DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
29/10/2024 09060013 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. 482,82 LIQUIDADO
29/10/2024 09260006 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 88.087,82 LIQUIDADO
29/10/2024 09260004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 142.679,32 LIQUIDADO
29/10/2024 09260005 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 60.204,79 LIQUIDADO
29/10/2024 10010026 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 539.243,57 LIQUIDADO
29/10/2024 10010027 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 249.707,93 LIQUIDADO
29/10/2024 10100002 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 22.204,06 LIQUIDADO
29/10/2024 10240020 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-01. 100,00 LIQUIDADO
29/10/2024 10240019 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-02. 100,00 LIQUIDADO
29/10/2024 09300006 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 382.200,00 LIQUIDADO
29/10/2024 10070007 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20907012024.01. 281.952,15 LIQUIDADO
28/10/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
28/10/2024 10010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.129,95 LIQUIDADO
28/10/2024 10010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.889,99 LIQUIDADO
28/10/2024 10010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 27.210,40 LIQUIDADO
28/10/2024 10010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.411,56 LIQUIDADO
28/10/2024 09020072 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 11.584,99 LIQUIDADO
28/10/2024 09100001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 5.915,91 LIQUIDADO
28/10/2024 10110016 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 4.539,78 LIQUIDADO
28/10/2024 10090003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 16.052,21 LIQUIDADO
28/10/2024 09160004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 5.407,90 LIQUIDADO
28/10/2024 09160003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 24.998,00 LIQUIDADO
28/10/2024 09160007 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 1.447,00 LIQUIDADO
28/10/2024 09160006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 11.430,00 LIQUIDADO
25/10/2024 10010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.149,50 LIQUIDADO
25/10/2024 10020012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.016,64 LIQUIDADO
25/10/2024 10020007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 LIQUIDADO
25/10/2024 10020002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 LIQUIDADO
25/10/2024 10020006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.940,63 LIQUIDADO
25/10/2024 10210005 ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CONTENDAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA ARENA CONTENDAS MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/10/2024 10010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.589,06 LIQUIDADO
25/10/2024 10010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.899,86 LIQUIDADO
25/10/2024 10010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.123,94 LIQUIDADO
25/10/2024 10110004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 460,76 LIQUIDADO
25/10/2024 09020073 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 16.320,94 LIQUIDADO
25/10/2024 10010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.382,68 LIQUIDADO
25/10/2024 10010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.520,31 LIQUIDADO
25/10/2024 09030005 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 75.304,46 LIQUIDADO
24/10/2024 10240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 4.406,00 EMPENHADO
24/10/2024 10240002 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 434,66 EMPENHADO
24/10/2024 10240003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 4.811,71 EMPENHADO
24/10/2024 10240004 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 269,70 EMPENHADO
24/10/2024 10240005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.041,25 EMPENHADO
24/10/2024 10240006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 897,95 EMPENHADO
24/10/2024 10240007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.787,42 EMPENHADO
24/10/2024 10240008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.080,28 EMPENHADO
24/10/2024 10240009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.221,11 EMPENHADO
24/10/2024 10240010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.273,56 EMPENHADO
24/10/2024 10240011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.275,32 EMPENHADO
24/10/2024 10240012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.347,30 EMPENHADO
24/10/2024 10240013 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.543,31 EMPENHADO
24/10/2024 10240014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 25.557,74 EMPENHADO
24/10/2024 10240015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.014,10 EMPENHADO
24/10/2024 10240016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.359,53 EMPENHADO
24/10/2024 10240017 CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 19/2024 E CONTRATO N° 0192024.01. 40.960,00 EMPENHADO
24/10/2024 10240018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 840,00 EMPENHADO
24/10/2024 10240019 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-02. 100,00 EMPENHADO
24/10/2024 10240020 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-01. 100,00 EMPENHADO
24/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 280,31 LIQUIDADO
24/10/2024 10020013 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.566,52 LIQUIDADO
24/10/2024 10020014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 32.580,38 LIQUIDADO
24/10/2024 10020016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 25.527,27 LIQUIDADO
24/10/2024 10020015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.139,50 LIQUIDADO
24/10/2024 10020011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.984,36 LIQUIDADO
24/10/2024 10020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 LIQUIDADO
24/10/2024 10020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.104,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10020008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.210,96 LIQUIDADO
24/10/2024 10020004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.164,94 LIQUIDADO
24/10/2024 10020003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 LIQUIDADO
24/10/2024 10020005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10070005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 20.047,02 LIQUIDADO
24/10/2024 10170002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.890,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10220001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.081,50 LIQUIDADO
24/10/2024 09240006 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10180001 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-02. 100,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10180002 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-03. 100,00 LIQUIDADO
24/10/2024 10090004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 39.956,40 LIQUIDADO
24/10/2024 10070006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 30.070,60 LIQUIDADO
24/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 280,31 PAGO
24/10/2024 10010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 168,00 PAGO
24/10/2024 09160027 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 588,00 PAGO
24/10/2024 09230003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 44.000,00 PAGO
23/10/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 3.700,00 PAGO
23/10/2024 09020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2154 3.828,00 PAGO
23/10/2024 10230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.575,00 EMPENHADO
23/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.230,08 LIQUIDADO
23/10/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 137,73 LIQUIDADO
23/10/2024 10040004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 4.591,06 LIQUIDADO
23/10/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
23/10/2024 10010005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.032,75 LIQUIDADO
23/10/2024 10010006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.005,91 LIQUIDADO
23/10/2024 08070013 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.777,68 LIQUIDADO
23/10/2024 09260001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.379,50 LIQUIDADO
23/10/2024 08190015 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 2.453,30 LIQUIDADO
23/10/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
23/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.230,08 PAGO
23/10/2024 10140010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 59.659,64 PAGO
22/10/2024 10220001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.081,50 EMPENHADO
22/10/2024 10220002 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO ELETRONICO Nº 046/223. 556.000,00 EMPENHADO
22/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 426,77 LIQUIDADO
22/10/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.812,58 LIQUIDADO
22/10/2024 10010004 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 10.995,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09160028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 756,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09160029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09020069 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 10.219,99 LIQUIDADO
22/10/2024 06240023 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. 269,50 LIQUIDADO
22/10/2024 10140010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 59.659,64 LIQUIDADO
22/10/2024 01050005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 629,04 LIQUIDADO
22/10/2024 05210019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 834,11 LIQUIDADO
22/10/2024 07120013 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 4.278,88 LIQUIDADO
22/10/2024 07120001 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 1.315,08 LIQUIDADO
22/10/2024 07250016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 8.034,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09020054 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 13.211,61 LIQUIDADO
22/10/2024 09160027 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10020017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 799,45 LIQUIDADO
22/10/2024 10110006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 665,72 LIQUIDADO
22/10/2024 10180003 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE YORRANA KELLY CRUZ DIAS LEITE JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-01. 100,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09160030 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09160031 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/10/2024 09020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.828,00 LIQUIDADO
22/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 426,77 PAGO
21/10/2024 10210005 ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CONTENDAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA ARENA CONTENDAS MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
18/10/2024 10180001 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-02. 100,00 EMPENHADO
18/10/2024 10180002 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-03. 100,00 EMPENHADO
18/10/2024 10180003 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE YORRANA KELLY CRUZ DIAS LEITE JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-01. 100,00 EMPENHADO
18/10/2024 10180004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.623,36 EMPENHADO
18/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.789,10 LIQUIDADO
18/10/2024 09020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.907,00 LIQUIDADO
18/10/2024 10040005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 10.049,32 LIQUIDADO
18/10/2024 09020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 22.756,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.419,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020065 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.572,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.304,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020067 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 4.164,93 LIQUIDADO
18/10/2024 10010011 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 129.680,59 LIQUIDADO
18/10/2024 09020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.121,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.037,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.226,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.160,00 LIQUIDADO
18/10/2024 09020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.180,00 LIQUIDADO
18/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.789,10 PAGO
18/10/2024 10140009 RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A E 2.000,00 PAGO
18/10/2024 09250004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 5.010,70 PAGO
18/10/2024 09160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6448 4.446,17 PAGO
18/10/2024 09250005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 19.999,55 PAGO
18/10/2024 09160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6450 2.000,66 PAGO
18/10/2024 09160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 9.572,95 PAGO
18/10/2024 09160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6451 35.230,28 PAGO
18/10/2024 09020067 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 4.164,93 PAGO
18/10/2024 09020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2160 1.820,00 PAGO
18/10/2024 09160025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 10.170,97 PAGO
18/10/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
18/10/2024 09020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2155 22.756,00 PAGO
18/10/2024 09020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5.304,00 PAGO
18/10/2024 09020065 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 17.572,00 PAGO
18/10/2024 09020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2 17.419,00 PAGO
18/10/2024 09160026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 13.608,24 PAGO
18/10/2024 09160024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6455 7.015,61 PAGO
18/10/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 103785/ 14978/ 14203/ 175114 492,47 PAGO
18/10/2024 09050001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 1.069,71 PAGO
18/10/2024 09250002 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaS 100,00 PAGO
18/10/2024 09240005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.198,50 PAGO
18/10/2024 09020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 4.121,00 PAGO
18/10/2024 09020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 4.037,00 PAGO
18/10/2024 09020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 3.160,00 PAGO
18/10/2024 09020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN 2.226,00 PAGO
18/10/2024 09270006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 14.153,64 PAGO
18/10/2024 09250003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 59.948,10 PAGO
18/10/2024 09300005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 29.986,03 PAGO
18/10/2024 09230003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 40.011,37 PAGO
18/10/2024 09160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6453 34.990,11 PAGO
18/10/2024 09160023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 REF. A NF N° 12.390,08 PAGO
17/10/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
17/10/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545010 1.056,57 PAGO
17/10/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545009 3.111,21 PAGO
17/10/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 2.243,13 PAGO
17/10/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
17/10/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545006 95,97 PAGO
17/10/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
17/10/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
17/10/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
17/10/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 505,72 PAGO
17/10/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
17/10/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
17/10/2024 10170001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.400,00 EMPENHADO
17/10/2024 10170002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.890,00 EMPENHADO
17/10/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
17/10/2024 10170001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.242,73 LIQUIDADO
17/10/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
17/10/2024 09250004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03 5.010,70 LIQUIDADO
17/10/2024 10140009 RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
17/10/2024 07120012 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 865,23 LIQUIDADO
17/10/2024 09020052 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 24.908,92 LIQUIDADO
17/10/2024 09260003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 10.267,74 LIQUIDADO
17/10/2024 10110015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 LIQUIDADO
17/10/2024 09190008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 724,00 LIQUIDADO
17/10/2024 10140006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 150,00 LIQUIDADO
17/10/2024 09190007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 306,62 LIQUIDADO
17/10/2024 10040006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 5.484,69 LIQUIDADO
17/10/2024 10020019 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 11.121,34 LIQUIDADO
17/10/2024 09300005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 29.986,03 LIQUIDADO
17/10/2024 09270006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 14.153,64 LIQUIDADO
17/10/2024 10170001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545008 2.242,73 PAGO
17/10/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
17/10/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
17/10/2024 09020028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6432 1.274,56 PAGO
17/10/2024 10110002 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº40065219/ 40058239/ 4006 5.236,35 PAGO
17/10/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
17/10/2024 09020013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 8 6.096,55 PAGO
17/10/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
17/10/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545005 259,25 PAGO
17/10/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 1682738 821,16 PAGO
17/10/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 481248 34,35 PAGO
17/10/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - 882,10 PAGO
17/10/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - 126,59 PAGO
17/10/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - 135,30 PAGO
17/10/2024 10070004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - 1.514,00 PAGO
17/10/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - 126,59 PAGO
17/10/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40054870 135,30 PAGO
17/10/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
17/10/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
17/10/2024 09020025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LIC 6.360,66 PAGO
17/10/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 9.638,82 PAGO
17/10/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 2.536,94 PAGO
17/10/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 09020007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 2.748,33 PAGO
17/10/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 165606/ 136398/ 13 2.717,85 PAGO
17/10/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 09020021 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 674,08 PAGO
17/10/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 31.723,23 PAGO
17/10/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545014 2.556,72 PAGO
17/10/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
17/10/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
17/10/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
17/10/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
17/10/2024 06240018 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.909,00 PAGO
17/10/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
17/10/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
17/10/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
17/10/2024 09160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 11.359,68 PAGO
17/10/2024 09020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 9.224,58 PAGO
17/10/2024 09020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6435 5.613,09 PAGO
17/10/2024 08270005 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1337 6.838,16 PAGO
17/10/2024 06270004 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 2.690,50 PAGO
17/10/2024 07240009 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.345,25 PAGO
17/10/2024 09050002 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 2.690,50 PAGO
17/10/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
17/10/2024 09100002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 148,98 PAGO
17/10/2024 08050005 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
17/10/2024 03130005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.356,00 PAGO
17/10/2024 07010068 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 14.287,19 PAGO
17/10/2024 06240002 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA 890,00 PAGO
17/10/2024 08300002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. NF 368,75 PAGO
17/10/2024 09260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 4.707,95 PAGO
17/10/2024 09180001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 2.684,20 PAGO
17/10/2024 09300004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 664,68 PAGO
17/10/2024 09180002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 665,72 PAGO
17/10/2024 09120001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 586 4.000,00 PAGO
17/10/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
17/10/2024 08300006 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 628,00 PAGO
17/10/2024 08300004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 244,16 PAGO
17/10/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
17/10/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11564 2.550,00 PAGO
17/10/2024 08050005 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
16/10/2024 09250005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 19.999,55 LIQUIDADO
16/10/2024 07240012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 813,30 LIQUIDADO
16/10/2024 10140008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 300,00 LIQUIDADO
16/10/2024 09200019 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 166.172,21 LIQUIDADO
16/10/2024 09230003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 84.011,37 LIQUIDADO
16/10/2024 09250003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 59.948,10 LIQUIDADO
16/10/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
16/10/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
16/10/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/10/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 168.892,46 PAGO
16/10/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 PAGO
16/10/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
16/10/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 300,00 PAGO
16/10/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
16/10/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
16/10/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
16/10/2024 09020026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6430 1.256,88 PAGO
16/10/2024 09020027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6431 27.170,32 PAGO
16/10/2024 09020024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 642 4.861,82 PAGO
16/10/2024 09020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6433 28.692,23 PAGO
16/10/2024 09020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6434 10.502,96 PAGO
16/10/2024 09200019 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 166.172,21 PAGO
15/10/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
15/10/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV 4.000,00 PAGO
15/10/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
15/10/2024 10090001 EDMILSON XAVIER DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A S 200,00 PAGO
15/10/2024 08070014 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 4.250,00 PAGO
15/10/2024 08070015 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2.125,00 PAGO
15/10/2024 08290011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.594,58 PAGO
15/10/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. SET 126,92 PAGO
15/10/2024 08290012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.539,47 PAGO
15/10/2024 08070018 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A 3.605,00 PAGO
15/10/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. SET/24 - Nº 40168263 246,60 PAGO
15/10/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 827,69 PAGO
15/10/2024 08290011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 541,00 PAGO
15/10/2024 08070016 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 359,60 PAGO
15/10/2024 09030003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40060020 119,28 PAGO
15/10/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 135,33 PAGO
15/10/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 135,30 PAGO
15/10/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
15/10/2024 09040002 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.300,00 PAGO
15/10/2024 07010040 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 6.300,00 PAGO
15/10/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.991,00 PAGO
15/10/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
15/10/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11562 2.625,00 PAGO
15/10/2024 08010026 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4903 1.304,94 PAGO
15/10/2024 06060009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4811 1.317,23 PAGO
15/10/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 14326/ 15005/ 48575 1.951,63 PAGO
15/10/2024 09120007 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 36.045,95 PAGO
15/10/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40065332 126,59 PAGO
15/10/2024 08290015 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 301,30 PAGO
15/10/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 553,81 PAGO
15/10/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
15/10/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
15/10/2024 08200002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 300,00 PAGO
15/10/2024 09020009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTR 785,21 PAGO
15/10/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
15/10/2024 10150001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.007,14 EMPENHADO
15/10/2024 10150002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 888,16 EMPENHADO
15/10/2024 10150003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 21.888,62 EMPENHADO
15/10/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
15/10/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
15/10/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
15/10/2024 06240017 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. 27.111,21 LIQUIDADO
15/10/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
15/10/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 4.000,00 LIQUIDADO
15/10/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
15/10/2024 05130018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4787 50,00 PAGO
15/10/2024 08290004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.640,00 PAGO
15/10/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40052605/ 40057852 270,60 PAGO
15/10/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
15/10/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
15/10/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
15/10/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
15/10/2024 08290006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.181,37 PAGO
15/10/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
15/10/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
15/10/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
14/10/2024 10140001 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TIRO DE GUERRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 1.790,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140002 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 3.001,40 EMPENHADO
14/10/2024 10140003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 100,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140004 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 510,48 EMPENHADO
14/10/2024 10140005 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. 1.628,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 150,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
14/10/2024 10140008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 300,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140009 RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
14/10/2024 10140010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 59.659,64 EMPENHADO
14/10/2024 10140011 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 211,12 EMPENHADO
14/10/2024 10140012 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 411,32 EMPENHADO
14/10/2024 10140013 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 1.240,32 EMPENHADO
14/10/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
14/10/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.080,41 LIQUIDADO
14/10/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
14/10/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
14/10/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.536,94 LIQUIDADO
14/10/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.723,23 LIQUIDADO
14/10/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
14/10/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.556,72 LIQUIDADO
14/10/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 492,47 LIQUIDADO
14/10/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 649,94 LIQUIDADO
14/10/2024 09020051 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 22.772,20 LIQUIDADO
14/10/2024 05100017 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 290,41 LIQUIDADO
14/10/2024 09020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.820,00 LIQUIDADO
14/10/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
14/10/2024 09110003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 681,55 LIQUIDADO
14/10/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
14/10/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
14/10/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
14/10/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
14/10/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 13.246,93 PAGO
14/10/2024 08230006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 11.297,09 PAGO
14/10/2024 07290005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 16.218,04 PAGO
14/10/2024 07290002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 14.887,00 PAGO
14/10/2024 08080006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 15.376,90 PAGO
14/10/2024 08290009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.115,20 PAGO
14/10/2024 08290008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.252,40 PAGO
14/10/2024 08290009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.071,25 PAGO
14/10/2024 05220001 SANIGRAN LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. NF. 20138 3.200,00 PAGO
14/10/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 35.717,98 PAGO
11/10/2024 10110001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.463,16 EMPENHADO
11/10/2024 10110002 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.000,00 EMPENHADO
11/10/2024 10110003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 199,50 EMPENHADO
11/10/2024 10110004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 460,76 EMPENHADO
11/10/2024 10110005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.989,84 EMPENHADO
11/10/2024 10110006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 665,72 EMPENHADO
11/10/2024 10110007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 5.227,42 EMPENHADO
11/10/2024 10110008 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 3.432,50 EMPENHADO
11/10/2024 10110013 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 2.923,05 EMPENHADO
11/10/2024 10110014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 681,55 EMPENHADO
11/10/2024 10110015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 EMPENHADO
11/10/2024 10110016 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 4.539,78 EMPENHADO
11/10/2024 10110017 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHaO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 500,00 EMPENHADO
11/10/2024 10110018 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHAO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 500,00 EMPENHADO
11/10/2024 10110019 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 29.920,82 EMPENHADO
11/10/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 851,99 LIQUIDADO
11/10/2024 10110002 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.236,35 LIQUIDADO
11/10/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
11/10/2024 10080004 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024/03. 100,00 LIQUIDADO
11/10/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 40056589/ 40056589 851,99 PAGO
11/10/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF 4.552,01 PAGO
11/10/2024 09020018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.723,74 PAGO
11/10/2024 09190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 310,50 PAGO
11/10/2024 09190001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 292,50 PAGO
11/10/2024 09240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 769,41 PAGO
11/10/2024 08280002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 865,57 PAGO
11/10/2024 09020020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E 2.107,98 PAGO
11/10/2024 09020047 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 260.663,56 PAGO
11/10/2024 09020048 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC 105.781,26 PAGO
10/10/2024 10100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
10/10/2024 10100002 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 22.204,06 EMPENHADO
10/10/2024 09160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.686,25 LIQUIDADO
10/10/2024 10080002 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. 150,00 LIQUIDADO
10/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.698,97 LIQUIDADO
10/10/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
10/10/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.446,17 LIQUIDADO
10/10/2024 09160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.000,66 LIQUIDADO
10/10/2024 09160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 35.230,28 LIQUIDADO
10/10/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
10/10/2024 10070001 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
10/10/2024 10070002 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
10/10/2024 10070003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
10/10/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
10/10/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.572,95 LIQUIDADO
10/10/2024 09160024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.015,61 LIQUIDADO
10/10/2024 09020048 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 105.781,26 LIQUIDADO
10/10/2024 09160025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.170,97 LIQUIDADO
10/10/2024 09020047 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 260.663,56 LIQUIDADO
10/10/2024 09160005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 4.428,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09160010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 13.113,08 LIQUIDADO
10/10/2024 09160026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.608,24 LIQUIDADO
10/10/2024 10090001 EDMILSON XAVIER DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/10/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09020046 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 783,00 LIQUIDADO
10/10/2024 09160023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.390,08 LIQUIDADO
10/10/2024 09160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 34.990,11 LIQUIDADO
10/10/2024 09270001 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. 21.240,00 LIQUIDADO
10/10/2024 10100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
10/10/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 505,72 LIQUIDADO
10/10/2024 10080001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. 150,00 LIQUIDADO
10/10/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
10/10/2024 09040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 1.215,00 PAGO
10/10/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
10/10/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
10/10/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
10/10/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 99,68 PAGO
10/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.698,97 PAGO
10/10/2024 10080002 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUN 150,00 PAGO
10/10/2024 10070003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICI 311,66 PAGO
10/10/2024 08200013 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 189,00 PAGO
10/10/2024 09020042 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 588,00 PAGO
10/10/2024 09200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.918,28 PAGO
10/10/2024 09020040 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.932,00 PAGO
10/10/2024 09200014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 11.522,20 PAGO
10/10/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
10/10/2024 09200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.210,96 PAGO
10/10/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
10/10/2024 09200007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.282,46 PAGO
10/10/2024 09200011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 4.488,11 PAGO
10/10/2024 09200003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 970,35 PAGO
10/10/2024 09200004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 884,00 PAGO
10/10/2024 09200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 4.667,10 PAGO
10/10/2024 09200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.234,10 PAGO
10/10/2024 09200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 6.182,76 PAGO
10/10/2024 09200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 4.815,58 PAGO
10/10/2024 09200013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 23.723,64 PAGO
10/10/2024 10070001 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRET 311,66 PAGO
10/10/2024 10070002 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICI 311,66 PAGO
10/10/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
10/10/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
10/10/2024 09020041 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
10/10/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
10/10/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
10/10/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
10/10/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
10/10/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545007 751,81 PAGO
10/10/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 6.029,89 PAGO
10/10/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
10/10/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
10/10/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
10/10/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 33.000,00 PAGO
10/10/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
10/10/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
10/10/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
10/10/2024 03010031 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
10/10/2024 09090007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 14.452,60 PAGO
10/10/2024 09020037 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 336,00 PAGO
10/10/2024 09020036 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
10/10/2024 09020044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.809,00 PAGO
10/10/2024 09020045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 3.834,00 PAGO
10/10/2024 08300008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 29 1.003,57 PAGO
10/10/2024 09110006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 32 500,00 PAGO
10/10/2024 08260010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 27 1.003,57 PAGO
10/10/2024 08300009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 127,40 PAGO
10/10/2024 08260009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 2.438,80 PAGO
10/10/2024 09110007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 902,72 PAGO
10/10/2024 09020039 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
10/10/2024 09020038 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 84,00 PAGO
10/10/2024 10100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 PAGO
10/10/2024 08020007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 540,00 PAGO
10/10/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
10/10/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
10/10/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
10/10/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
10/10/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
10/10/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40205754/ 40070 1.748,95 PAGO
10/10/2024 09120006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 8888154501 23.194,54 PAGO
10/10/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
10/10/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
10/10/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
10/10/2024 10080001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM 150,00 PAGO
09/10/2024 10090001 EDMILSON XAVIER DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
09/10/2024 10090002 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
09/10/2024 10090003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 16.052,21 EMPENHADO
09/10/2024 10090004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 39.956,40 EMPENHADO
09/10/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.415,00 LIQUIDADO
09/10/2024 09040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.215,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/10/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/10/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
08/10/2024 10080001 PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. 150,00 EMPENHADO
08/10/2024 10080002 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. 150,00 EMPENHADO
08/10/2024 10080003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 945,00 EMPENHADO
08/10/2024 10080004 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024/03. 100,00 EMPENHADO
08/10/2024 09020013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.096,55 LIQUIDADO
08/10/2024 09020045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 3.834,00 LIQUIDADO
08/10/2024 09020044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.809,00 LIQUIDADO
08/10/2024 09090007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.452,60 LIQUIDADO
08/10/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 751,81 LIQUIDADO
08/10/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
08/10/2024 10080003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 945,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 95,97 LIQUIDADO
08/10/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.111,21 LIQUIDADO
08/10/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.243,13 LIQUIDADO
08/10/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 208,03 LIQUIDADO
08/10/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.056,57 LIQUIDADO
08/10/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.748,95 LIQUIDADO
08/10/2024 09120006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.194,54 LIQUIDADO
08/10/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
08/10/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
08/10/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
08/10/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
08/10/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
08/10/2024 08010067 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 102.510,47 PAGO
08/10/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 14.156,43 PAGO
08/10/2024 08010066 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 280.434,50 PAGO
08/10/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 46.000,00 PAGO
07/10/2024 10070001 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
07/10/2024 10070002 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
07/10/2024 10070003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
07/10/2024 10070004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.000,00 EMPENHADO
07/10/2024 10070005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 20.047,02 EMPENHADO
07/10/2024 10070006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 30.070,60 EMPENHADO
07/10/2024 10070007 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20907012024.01. 281.952,15 EMPENHADO
07/10/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 388,48 LIQUIDADO
07/10/2024 10070004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.514,00 LIQUIDADO
07/10/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,30 LIQUIDADO
07/10/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.638,82 LIQUIDADO
07/10/2024 09020007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.748,33 LIQUIDADO
04/10/2024 10040004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 4.591,06 EMPENHADO
04/10/2024 10040005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 10.049,32 EMPENHADO
04/10/2024 10040006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 5.484,69 EMPENHADO
04/10/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
04/10/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 1.101,00 LIQUIDADO
04/10/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
04/10/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
04/10/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 14.156,43 LIQUIDADO
04/10/2024 08290005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 4.325,83 LIQUIDADO
04/10/2024 09200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.667,10 LIQUIDADO
04/10/2024 09200011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.488,11 LIQUIDADO
04/10/2024 09200013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 23.723,64 LIQUIDADO
04/10/2024 09200014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.522,20 LIQUIDADO
04/10/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 168.892,46 LIQUIDADO
04/10/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 46.000,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09200007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.282,46 LIQUIDADO
04/10/2024 09200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.234,10 LIQUIDADO
04/10/2024 09200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.182,76 LIQUIDADO
04/10/2024 09200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.210,96 LIQUIDADO
04/10/2024 09200003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 970,35 LIQUIDADO
04/10/2024 09200004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 884,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 LIQUIDADO
04/10/2024 09200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.815,58 LIQUIDADO
04/10/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34,35 LIQUIDADO
04/10/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.717,85 LIQUIDADO
04/10/2024 08010066 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 280.434,50 LIQUIDADO
04/10/2024 08200013 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 LIQUIDADO
04/10/2024 08290006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 9.181,37 LIQUIDADO
04/10/2024 09020021 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 674,08 LIQUIDADO
04/10/2024 08010067 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 102.510,47 LIQUIDADO
04/10/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 1.281,00 LIQUIDADO
04/10/2024 08070001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 3.184,00 LIQUIDADO
04/10/2024 08010084 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 21.664,61 LIQUIDADO
04/10/2024 08070004 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 500,00 LIQUIDADO
04/10/2024 08070003 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 19.400,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09020049 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 12.600,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09050001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 1.069,71 LIQUIDADO
04/10/2024 09120001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 4.000,00 LIQUIDADO
04/10/2024 08080002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 12.159,91 LIQUIDADO
04/10/2024 09020053 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.406,66 LIQUIDADO
04/10/2024 09100003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 154,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09100002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 148,98 LIQUIDADO
04/10/2024 09260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 4.707,95 LIQUIDADO
04/10/2024 09180002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 665,72 LIQUIDADO
04/10/2024 09180001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.684,20 LIQUIDADO
04/10/2024 09300004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 664,68 LIQUIDADO
04/10/2024 09020043 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 197.325,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.951,63 LIQUIDADO
04/10/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
04/10/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 2.318,00 LIQUIDADO
04/10/2024 09120007 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 36.045,95 LIQUIDADO
04/10/2024 08290015 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 2.879,67 LIQUIDADO
04/10/2024 08200002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 300,00 LIQUIDADO
04/10/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 126,59 LIQUIDADO
04/10/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
04/10/2024 09170002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 11.616,34 PAGO
04/10/2024 09130007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 20.103,08 PAGO
04/10/2024 09160016 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 6.670,11 PAGO
04/10/2024 09190006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 40.055,30 PAGO
04/10/2024 09200015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 17.175,45 PAGO
04/10/2024 09160015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 15.096,24 PAGO
04/10/2024 09020043 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P 197.325,00 PAGO
03/10/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
03/10/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
03/10/2024 07190006 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
03/10/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
03/10/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/10/2024 09060010 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.0 232,70 PAGO
03/10/2024 08290004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 10.962,22 LIQUIDADO
03/10/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 270,60 LIQUIDADO
03/10/2024 09130007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 20.103,08 LIQUIDADO
03/10/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
03/10/2024 08270005 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 6.838,16 LIQUIDADO
03/10/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 8.314,77 LIQUIDADO
03/10/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
03/10/2024 03010031 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 48.980,00 LIQUIDADO
03/10/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
03/10/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.552,01 LIQUIDADO
03/10/2024 08290008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 17.735,05 LIQUIDADO
03/10/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 1.749,83 LIQUIDADO
03/10/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.029,89 LIQUIDADO
03/10/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
03/10/2024 08290009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 18.916,45 LIQUIDADO
03/10/2024 10010001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.575,00 LIQUIDADO
03/10/2024 09030003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 119,28 LIQUIDADO
03/10/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 270,63 LIQUIDADO
03/10/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 246,60 LIQUIDADO
03/10/2024 08290011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.135,58 LIQUIDADO
03/10/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 827,69 LIQUIDADO
03/10/2024 08070018 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 3.605,00 LIQUIDADO
03/10/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 126,92 LIQUIDADO
03/10/2024 08290012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 2.539,47 LIQUIDADO
03/10/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 58.288,98 LIQUIDADO
03/10/2024 09200015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 17.175,45 LIQUIDADO
03/10/2024 09020009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. 785,21 LIQUIDADO
03/10/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
03/10/2024 09060003 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 14599 1.157,18 PAGO
03/10/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
03/10/2024 08230007 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
03/10/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/10/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
03/10/2024 07190003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
03/10/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
03/10/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
03/10/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
03/10/2024 09060004 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 706090120 919,67 PAGO
03/10/2024 09060005 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02 4.879,09 PAGO
03/10/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
03/10/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/10/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
03/10/2024 07190004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
03/10/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
03/10/2024 09160014 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 60.638,52 PAGO
03/10/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/10/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
03/10/2024 07190005 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
03/10/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
03/10/2024 08300033 LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURS 900,00 PAGO
03/10/2024 08270010 TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFI 100,00 PAGO
03/10/2024 09020022 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
03/10/2024 09060006 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. NF. 14597 1.171,20 PAGO
03/10/2024 09040003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 587 1.680,60 PAGO
03/10/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 6427273 363,06 PAGO
03/10/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 6427273 11,14 PAGO
03/10/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
03/10/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
03/10/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
03/10/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
03/10/2024 08210003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
03/10/2024 08010033 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
03/10/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB 2.100,00 PAGO
03/10/2024 08010032 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
03/10/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
03/10/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
03/10/2024 08210002 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
03/10/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/10/2024 10020001 FRANCISCO. R. TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.735,00 EMPENHADO
02/10/2024 10020002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 EMPENHADO
02/10/2024 10020003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 EMPENHADO
02/10/2024 10020004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.164,94 EMPENHADO
02/10/2024 10020005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 EMPENHADO
02/10/2024 10020006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.940,63 EMPENHADO
02/10/2024 10020007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 EMPENHADO
02/10/2024 10020008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.210,96 EMPENHADO
02/10/2024 10020009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.104,00 EMPENHADO
02/10/2024 10020010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 EMPENHADO
02/10/2024 10020011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.984,36 EMPENHADO
02/10/2024 10020012 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.016,64 EMPENHADO
02/10/2024 10020013 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.566,52 EMPENHADO
02/10/2024 10020014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 32.580,38 EMPENHADO
02/10/2024 10020015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.139,50 EMPENHADO
02/10/2024 10020016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 25.527,27 EMPENHADO
02/10/2024 10020017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 799,45 EMPENHADO
02/10/2024 10020019 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 11.121,34 EMPENHADO
02/10/2024 09170002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 11.616,34 LIQUIDADO
02/10/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 17.791,50 LIQUIDADO
02/10/2024 09020035 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 904,00 LIQUIDADO
02/10/2024 09160016 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 6.670,11 LIQUIDADO
02/10/2024 09020034 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 1.432,00 LIQUIDADO
02/10/2024 09250001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 315,00 LIQUIDADO
02/10/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/10/2024 08150003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 2.372,25 LIQUIDADO
02/10/2024 08230008 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 900,00 LIQUIDADO
02/10/2024 09190006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 40.055,30 LIQUIDADO
02/10/2024 09160015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 15.096,24 LIQUIDADO
02/10/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 10.148,14 PAGO
02/10/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. PLURALMED - REF. SET/24 39.381,57 PAGO
02/10/2024 08010074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET 36.949,02 PAGO
02/10/2024 08010077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 388.908,82 PAGO
02/10/2024 08010075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 115.934,52 PAGO
02/10/2024 08010076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 2.039,54 PAGO
02/10/2024 08010076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 648.219,05 PAGO
02/10/2024 09060020 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREG 300,00 PAGO
02/10/2024 09060019 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL 300,00 PAGO
02/10/2024 08300034 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 30.976,30 PAGO
02/10/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 88.003,89 PAGO
02/10/2024 08300034 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 130.207,52 PAGO
02/10/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 56.474,37 PAGO
01/10/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 1.412,00 PAGO
01/10/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 10.136,99 PAGO
01/10/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 5.476,08 PAGO
01/10/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 5.648,00 PAGO
01/10/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 5.021,76 PAGO
01/10/2024 02010049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 988,39 PAGO
01/10/2024 08010079 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 4.236,00 PAGO
01/10/2024 09020071 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102326 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 21.574,51 PAGO
01/10/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 14.120,00 PAGO
01/10/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 15.697,90 PAGO
01/10/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 27.700,46 PAGO
01/10/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 7.792,50 PAGO
01/10/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 24.962,77 PAGO
01/10/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 3.712,88 PAGO
01/10/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 20.663,38 PAGO
01/10/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 6.819,61 PAGO
01/10/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 9.000,00 PAGO
01/10/2024 10010001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.575,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 176.518,45 EMPENHADO
01/10/2024 10010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731001 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600.000,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010004 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 10.995,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.032,75 EMPENHADO
01/10/2024 10010006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.005,91 EMPENHADO
01/10/2024 10010007 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 3.472,10 EMPENHADO
01/10/2024 10010008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 2.956,28 EMPENHADO
01/10/2024 10010009 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 10.731,12 EMPENHADO
01/10/2024 10010010 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 7.256,70 EMPENHADO
01/10/2024 10010011 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 129.680,59 EMPENHADO
01/10/2024 10010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.411,56 EMPENHADO
01/10/2024 10010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.149,50 EMPENHADO
01/10/2024 10010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.589,06 EMPENHADO
01/10/2024 10010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.899,86 EMPENHADO
01/10/2024 10010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.129,95 EMPENHADO
01/10/2024 10010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.889,99 EMPENHADO
01/10/2024 10010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 27.210,40 EMPENHADO
01/10/2024 10010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.520,31 EMPENHADO
01/10/2024 10010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.382,68 EMPENHADO
01/10/2024 10010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.123,94 EMPENHADO
01/10/2024 10010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 756,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/10/2024 10010026 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 539.243,57 EMPENHADO
01/10/2024 10010027 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 249.707,93 EMPENHADO
01/10/2024 09020028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.274,56 LIQUIDADO
01/10/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/10/2024 07190003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
01/10/2024 08230007 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
01/10/2024 07190004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
01/10/2024 09020024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.861,82 LIQUIDADO
01/10/2024 09020027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 27.170,32 LIQUIDADO
01/10/2024 09020026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.256,88 LIQUIDADO
01/10/2024 09020025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.360,66 LIQUIDADO
01/10/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
01/10/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
01/10/2024 07190005 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
01/10/2024 09020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.613,09 LIQUIDADO
01/10/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
01/10/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
01/10/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
01/10/2024 08070007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 1.993,50 LIQUIDADO
01/10/2024 09020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.224,58 LIQUIDADO
01/10/2024 09240005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 2.198,50 LIQUIDADO
01/10/2024 08050005 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 09100004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.709,26 LIQUIDADO
01/10/2024 09160014 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 60.638,52 LIQUIDADO
01/10/2024 09160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.359,68 LIQUIDADO
01/10/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/10/2024 07190006 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
01/10/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
01/10/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
01/10/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
01/10/2024 09020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.502,96 LIQUIDADO
01/10/2024 09020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.692,23 LIQUIDADO
01/10/2024 09230002 ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 400,00 LIQUIDADO
01/10/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 4.313,66 PAGO
01/10/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 36.000,00 PAGO
01/10/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 2.899,00 PAGO
01/10/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 23.070,99 PAGO
01/10/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 28.504,06 PAGO
01/10/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 42.408,79 PAGO
01/10/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 48.749,10 PAGO
01/10/2024 08010072 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 56.464,69 PAGO
01/10/2024 08010073 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 13.201,10 PAGO
30/09/2024 09300001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 409,17 EMPENHADO
30/09/2024 09300002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 13.124,53 EMPENHADO
30/09/2024 09300003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.097,10 EMPENHADO
30/09/2024 09300004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 664,68 EMPENHADO
30/09/2024 09300005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 29.986,03 EMPENHADO
30/09/2024 09300006 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 382.200,00 EMPENHADO
30/09/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 120,09 LIQUIDADO
30/09/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 399,63 LIQUIDADO
30/09/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93.469,63 LIQUIDADO
30/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.826,13 LIQUIDADO
30/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 882,10 LIQUIDADO
30/09/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
30/09/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/09/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/09/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/09/2024 08210003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/09/2024 08210002 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/09/2024 08010033 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/09/2024 08010032 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,06 LIQUIDADO
30/09/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/09/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
30/09/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
30/09/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 120,09 PAGO
30/09/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
30/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.826,13 PAGO
30/09/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 399,63 PAGO
30/09/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 93.469,63 PAGO
30/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 108,06 PAGO
30/09/2024 06270003 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 10.697,10 PAGO
30/09/2024 08080011 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 227.515,37 PAGO
27/09/2024 09060025 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO 255.048,27 PAGO
27/09/2024 09270001 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. 21.240,00 EMPENHADO
27/09/2024 09270006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 14.153,64 EMPENHADO
27/09/2024 09020041 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09050004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 92.251,00 LIQUIDADO
27/09/2024 08290022 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 108.747,02 LIQUIDADO
27/09/2024 08290021 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 350.778,55 LIQUIDADO
27/09/2024 08050006 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 522.471,67 LIQUIDADO
27/09/2024 09020040 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.932,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09020042 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09050005 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 582.533,48 LIQUIDADO
27/09/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11,14 LIQUIDADO
27/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,01 LIQUIDADO
27/09/2024 09020033 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 125.981,72 LIQUIDADO
27/09/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 6.843,75 LIQUIDADO
27/09/2024 03130005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.356,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09020036 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/09/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 13.246,93 LIQUIDADO
27/09/2024 09020037 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09250002 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. 100,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09020039 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
27/09/2024 09020038 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/09/2024 08080011 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. 227.515,37 LIQUIDADO
27/09/2024 09060025 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. 255.048,27 LIQUIDADO
27/09/2024 09050004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2 92.251,00 PAGO
27/09/2024 08290021 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 350.778,55 PAGO
27/09/2024 08050006 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 522.471,67 PAGO
27/09/2024 08290022 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 108.747,02 PAGO
27/09/2024 09050005 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 582.533,48 PAGO
27/09/2024 08010083 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRE 453.795,11 PAGO
27/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 108,01 PAGO
27/09/2024 08080010 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 116.160,65 PAGO
27/09/2024 09020033 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO A 125.981,72 PAGO
27/09/2024 09160012 TCM INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DIS 6.327,87 PAGO
26/09/2024 09260001 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.379,50 EMPENHADO
26/09/2024 09260002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 4.707,95 EMPENHADO
26/09/2024 09260003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. 10.267,74 EMPENHADO
26/09/2024 09260004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 142.679,32 EMPENHADO
26/09/2024 09260005 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 60.204,79 EMPENHADO
26/09/2024 09260006 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 88.087,82 EMPENHADO
26/09/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.209,00 LIQUIDADO
26/09/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 204,04 LIQUIDADO
26/09/2024 09200002 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 460,00 LIQUIDADO
26/09/2024 08010083 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 453.795,11 LIQUIDADO
26/09/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 18.114,14 PAGO
26/09/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 204,04 PAGO
26/09/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545014 2.063,08 PAGO
26/09/2024 09200002 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO E 460,00 PAGO
26/09/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545005 291,69 PAGO
26/09/2024 08300017 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 301,00 PAGO
26/09/2024 09020021 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 348,44 PAGO
26/09/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 165606/ 136398/ 13 1.688,76 PAGO
26/09/2024 08300027 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 386,10 PAGO
26/09/2024 08300021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.155,46 PAGO
26/09/2024 08300015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 120600 127,08 PAGO
26/09/2024 08300019 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 1.016,64 PAGO
26/09/2024 08300025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1205 141,20 PAGO
26/09/2024 08300024 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.314,64 PAGO
26/09/2024 08300014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.918,28 PAGO
26/09/2024 08300028 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 8.064,51 PAGO
26/09/2024 08300022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 26.719,65 PAGO
26/09/2024 08300018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 5.921,67 PAGO
26/09/2024 08300020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 32.319,20 PAGO
26/09/2024 08300023 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 16.421,88 PAGO
26/09/2024 08300026 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 9.015,92 PAGO
26/09/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56999233 - REF. SET/24 4.747,27 PAGO
26/09/2024 08300016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 6.954,94 PAGO
26/09/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº -056215332 - REF.JUL/24 682,72 PAGO
26/09/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 481248 44,35 PAGO
26/09/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
26/09/2024 09190004 FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONF 2.000,00 PAGO
26/09/2024 09190003 DANIEL ROBSON ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMP 2.000,00 PAGO
26/09/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
26/09/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº9011753 5.664,85 PAGO
26/09/2024 03050007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 428 41.798,00 PAGO
26/09/2024 09090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 30.271,60 PAGO
26/09/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545006 95,24 PAGO
26/09/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 1.914,67 PAGO
26/09/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545009 3.013,21 PAGO
26/09/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 268,24 PAGO
26/09/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545010 872,94 PAGO
26/09/2024 08120005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023. 615,20 PAGO
26/09/2024 09130006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 782,10 PAGO
26/09/2024 09120005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 31.974,00 PAGO
26/09/2024 09090005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 20.833,02 PAGO
25/09/2024 09250001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 315,00 EMPENHADO
25/09/2024 09250002 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. 100,00 EMPENHADO
25/09/2024 09250003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 59.948,10 EMPENHADO
25/09/2024 09250004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03 5.010,70 EMPENHADO
25/09/2024 09250005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. 19.999,55 EMPENHADO
25/09/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
25/09/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 174,00 LIQUIDADO
25/09/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
25/09/2024 09190003 DANIEL ROBSON ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/09/2024 09190004 FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/09/2024 06240018 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. 7.909,00 LIQUIDADO
25/09/2024 08300002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 368,75 LIQUIDADO
25/09/2024 09050002 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 2.690,50 LIQUIDADO
25/09/2024 09190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 310,50 LIQUIDADO
25/09/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
25/09/2024 08300006 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 628,00 LIQUIDADO
25/09/2024 09160012 TCM INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. 6.327,87 LIQUIDADO
25/09/2024 09240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 769,41 LIQUIDADO
25/09/2024 09230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.176,00 LIQUIDADO
25/09/2024 09200001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 1.895,70 LIQUIDADO
25/09/2024 09190001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 292,50 LIQUIDADO
25/09/2024 09110004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 4.794,76 LIQUIDADO
25/09/2024 08070016 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. 359,60 LIQUIDADO
25/09/2024 09110005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 LIQUIDADO
25/09/2024 09040002 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 LIQUIDADO
25/09/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 PAGO
25/09/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93,00 PAGO
25/09/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 69,00 PAGO
25/09/2024 09020023 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 74.945,74 PAGO
24/09/2024 09240001 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 179,80 EMPENHADO
24/09/2024 09240002 IDPROMO COMERCIAL LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.02.03. 685,00 EMPENHADO
24/09/2024 09240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 769,41 EMPENHADO
24/09/2024 09240005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. 2.198,50 EMPENHADO
24/09/2024 09240006 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
24/09/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 99,68 LIQUIDADO
24/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34.322,96 LIQUIDADO
24/09/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.747,27 LIQUIDADO
24/09/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 6.840,25 LIQUIDADO
24/09/2024 08270002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 7.845,32 LIQUIDADO
24/09/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
24/09/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
24/09/2024 08080003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 1.782,20 LIQUIDADO
24/09/2024 09090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 30.271,60 LIQUIDADO
24/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 288,06 LIQUIDADO
24/09/2024 09090005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 20.833,02 LIQUIDADO
24/09/2024 09120005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 31.974,00 LIQUIDADO
24/09/2024 09130006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 782,10 LIQUIDADO
24/09/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
24/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 293,03 PAGO
24/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34.029,93 PAGO
24/09/2024 08160026 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 588,00 PAGO
24/09/2024 08160025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.352,00 PAGO
24/09/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
24/09/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
24/09/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
24/09/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 3.700,00 PAGO
24/09/2024 08160023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 84,00 PAGO
24/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 288,06 PAGO
24/09/2024 09120004 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETA 200,00 PAGO
24/09/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
23/09/2024 09230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.176,00 EMPENHADO
23/09/2024 09230002 ANA FLAVIA SILVA FONTENELES 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 400,00 EMPENHADO
23/09/2024 09230003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. 84.011,37 EMPENHADO
23/09/2024 09230004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 2.646,00 EMPENHADO
23/09/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
23/09/2024 03050007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 141.798,00 LIQUIDADO
23/09/2024 08010061 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 47.271,97 LIQUIDADO
23/09/2024 08080010 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 116.160,65 LIQUIDADO
23/09/2024 09020023 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 74.945,74 LIQUIDADO
23/09/2024 09190005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI 100,00 LIQUIDADO
20/09/2024 09200001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 1.895,70 EMPENHADO
20/09/2024 09200002 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 460,00 EMPENHADO
20/09/2024 09200003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 970,35 EMPENHADO
20/09/2024 09200004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 884,00 EMPENHADO
20/09/2024 09200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.815,58 EMPENHADO
20/09/2024 09200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 EMPENHADO
20/09/2024 09200007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.282,46 EMPENHADO
20/09/2024 09200008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.234,10 EMPENHADO
20/09/2024 09200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.182,76 EMPENHADO
20/09/2024 09200010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.210,96 EMPENHADO
20/09/2024 09200011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.488,11 EMPENHADO
20/09/2024 09200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.667,10 EMPENHADO
20/09/2024 09200013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 23.723,64 EMPENHADO
20/09/2024 09200014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.522,20 EMPENHADO
20/09/2024 09200015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 17.175,45 EMPENHADO
20/09/2024 09200019 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 166.172,21 EMPENHADO
20/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.983,61 LIQUIDADO
20/09/2024 09160001 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
20/09/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.509,18 LIQUIDADO
20/09/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 37.914,22 LIQUIDADO
20/09/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
20/09/2024 06240004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 17.856,25 LIQUIDADO
20/09/2024 08300004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 244,16 LIQUIDADO
20/09/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.381,31 LIQUIDADO
20/09/2024 07240010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 2.558,00 LIQUIDADO
20/09/2024 08280003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 241,57 LIQUIDADO
20/09/2024 09020018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.723,74 LIQUIDADO
20/09/2024 09170001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.365,00 LIQUIDADO
20/09/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.751,93 LIQUIDADO
20/09/2024 09120002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 286,77 LIQUIDADO
20/09/2024 09120003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 LIQUIDADO
20/09/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
20/09/2024 09130001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 126,52 LIQUIDADO
20/09/2024 08220005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 171.990,65 LIQUIDADO
20/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.983,61 PAGO
20/09/2024 09160001 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 4 2.000,00 PAGO
20/09/2024 09090004 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DEC 311,66 PAGO
20/09/2024 08080009 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 2 460,00 PAGO
20/09/2024 09090002 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 D 311,66 PAGO
20/09/2024 09090003 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 D 311,66 PAGO
20/09/2024 05290001 ON HIGHWAY BRASIL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CA 398.500,00 PAGO
20/09/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/09/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
20/09/2024 08160021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 336,00 PAGO
20/09/2024 03130004 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.594,30 PAGO
20/09/2024 08010065 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO 22.984,92 PAGO
20/09/2024 03130004 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.026,20 PAGO
20/09/2024 08010070 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FI 8.448,68 PAGO
20/09/2024 07100003 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
20/09/2024 08300032 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 34.993,89 PAGO
20/09/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 7.605,66 PAGO
20/09/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
20/09/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 36.928,63 PAGO
20/09/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 3.452,68 PAGO
20/09/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 25.315,71 PAGO
20/09/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 12.598,51 PAGO
20/09/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 11.751,93 PAGO
20/09/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 13.903,52 PAGO
20/09/2024 08220005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 171.990,65 PAGO
19/09/2024 09190001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 292,50 EMPENHADO
19/09/2024 09190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 310,50 EMPENHADO
19/09/2024 09190003 DANIEL ROBSON ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
19/09/2024 09190004 FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
19/09/2024 09190005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI 100,00 EMPENHADO
19/09/2024 09190006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 40.055,30 EMPENHADO
19/09/2024 09190007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 306,62 EMPENHADO
19/09/2024 09190008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 724,00 EMPENHADO
19/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 84,03 LIQUIDADO
19/09/2024 08230006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 11.297,09 LIQUIDADO
19/09/2024 09040003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 1.680,60 LIQUIDADO
19/09/2024 08190018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 420,00 LIQUIDADO
19/09/2024 08190017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.365,00 LIQUIDADO
19/09/2024 08190016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.260,00 LIQUIDADO
19/09/2024 08280002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 865,57 LIQUIDADO
19/09/2024 09030001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 840,00 LIQUIDADO
19/09/2024 09020020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 2.107,98 LIQUIDADO
19/09/2024 09060001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 588,00 LIQUIDADO
19/09/2024 09110001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 525,00 LIQUIDADO
19/09/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
19/09/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 300,00 PAGO
19/09/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
19/09/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 PAGO
19/09/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
19/09/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 84,03 PAGO
19/09/2024 08270008 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA AT 100,00 PAGO
19/09/2024 08160022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 168,00 PAGO
19/09/2024 07240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 4.883,20 PAGO
19/09/2024 07020002 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 733,68 PAGO
19/09/2024 07150003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 476 4.006,00 PAGO
19/09/2024 07240015 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 490 1.201,40 PAGO
19/09/2024 07240011 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 1.500,00 PAGO
19/09/2024 08270003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 3.815,70 PAGO
19/09/2024 08080004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 40.524,20 PAGO
19/09/2024 08010001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 462,00 PAGO
19/09/2024 08010003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.142,16 PAGO
19/09/2024 08290001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 1.633,70 PAGO
19/09/2024 08290003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 804,20 PAGO
19/09/2024 08270007 FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA 100,00 PAGO
19/09/2024 07020005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 6.917,35 PAGO
19/09/2024 08270006 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO 100,00 PAGO
18/09/2024 09180001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.684,20 EMPENHADO
18/09/2024 09180002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 665,72 EMPENHADO
18/09/2024 09180003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 6.541,96 EMPENHADO
18/09/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.431,05 LIQUIDADO
18/09/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.135,67 LIQUIDADO
18/09/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.089,79 LIQUIDADO
18/09/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.620,35 LIQUIDADO
18/09/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 181.040,20 LIQUIDADO
18/09/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 77.015,32 LIQUIDADO
18/09/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.844,27 LIQUIDADO
18/09/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.554,90 LIQUIDADO
18/09/2024 08120005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. 615,20 LIQUIDADO
18/09/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.817,57 LIQUIDADO
18/09/2024 09110007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 902,72 LIQUIDADO
18/09/2024 09110006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 LIQUIDADO
18/09/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.820,44 LIQUIDADO
18/09/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.485,86 LIQUIDADO
18/09/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 880,50 LIQUIDADO
18/09/2024 08010071 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 1.863,00 PAGO
18/09/2024 07010052 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 NF. 4838 1.255,71 PAGO
18/09/2024 06030008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 NF. 4788 1.018,29 PAGO
18/09/2024 05130018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4787 944,10 PAGO
18/09/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 13.431,05 PAGO
18/09/2024 05210012 FRANCISCO. R. TORRES 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4015 273,00 PAGO
18/09/2024 08010012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4905 1.242,95 PAGO
18/09/2024 08010013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4902 625,26 PAGO
18/09/2024 06100021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4813 1.250,15 PAGO
18/09/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 5.170,29 PAGO
18/09/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 9.965,38 PAGO
18/09/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 176.934,96 PAGO
18/09/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 4.620,35 PAGO
18/09/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 4.089,79 PAGO
18/09/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 181.040,20 PAGO
18/09/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 77.015,32 PAGO
18/09/2024 01020349 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 934,91 PAGO
18/09/2024 08160024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 84,00 PAGO
18/09/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 1.817,57 PAGO
18/09/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 4.554,90 PAGO
18/09/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 6.844,27 PAGO
18/09/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - AGO/24 21.788,00 PAGO
18/09/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 3303984 - AGO/24 223,10 PAGO
18/09/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/ 15005/ 485755/ 485763/ 485 1.869,04 PAGO
18/09/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 1.641,02 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 184,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 672,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 886,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 136,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 672,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 232,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 468,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 722,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 460,00 PAGO
18/09/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
18/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 188,00 PAGO
18/09/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 28.820,44 PAGO
18/09/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
18/09/2024 08010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 21 2.812,00 PAGO
18/09/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 2.485,86 PAGO
18/09/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
18/09/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 880,50 PAGO
17/09/2024 06280010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 6.882,84 PAGO
17/09/2024 08150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.958,09 PAGO
17/09/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
17/09/2024 08300031 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 4.989,79 PAGO
17/09/2024 09040001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 1.440,09 PAGO
17/09/2024 09060002 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.603,31 PAGO
17/09/2024 09170001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.365,00 EMPENHADO
17/09/2024 09170002 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 11.616,34 EMPENHADO
17/09/2024 09170003 FRANCISCO. R. TORRES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 300,00 EMPENHADO
17/09/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
17/09/2024 09060003 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 1.157,18 LIQUIDADO
17/09/2024 08010070 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 8.448,68 LIQUIDADO
17/09/2024 09060020 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 300,00 LIQUIDADO
17/09/2024 09060019 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 300,00 LIQUIDADO
17/09/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 23.597,36 PAGO
17/09/2024 08010069 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 107.391,92 PAGO
17/09/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 16.320,00 PAGO
17/09/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 25.756,00 PAGO
17/09/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 23.597,36 PAGO
17/09/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 25.756,00 PAGO
17/09/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 16.320,00 PAGO
17/09/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
17/09/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 722,00 PAGO
17/09/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
17/09/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 1.006,50 PAGO
17/09/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 216,00 PAGO
17/09/2024 08010042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 320,00 PAGO
17/09/2024 08010042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 15.994,00 PAGO
17/09/2024 07010051 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 11.010,00 PAGO
17/09/2024 08010030 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 1.416,67 PAGO
17/09/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11487 2.550,00 PAGO
17/09/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
17/09/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
17/09/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
17/09/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
17/09/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
17/09/2024 08160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6406 5.785,93 PAGO
17/09/2024 08160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 12.793,54 PAGO
17/09/2024 08160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 9.799,27 PAGO
17/09/2024 08010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME 5.327,00 PAGO
17/09/2024 08010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 211 17.743,00 PAGO
17/09/2024 08010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 21 15.068,00 PAGO
17/09/2024 08010052 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 211 22.945,00 PAGO
17/09/2024 06210005 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 104,10 PAGO
17/09/2024 07240004 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 158,90 PAGO
17/09/2024 08010041 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 238.832,50 PAGO
17/09/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 48.467,52 PAGO
17/09/2024 08010064 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 81.399,79 PAGO
17/09/2024 08020001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 5.987,28 PAGO
17/09/2024 08130003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 797 1.155,00 PAGO
17/09/2024 07020007 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 857,05 PAGO
17/09/2024 08080001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 1.806,12 PAGO
17/09/2024 07240002 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 201,92 PAGO
17/09/2024 08010002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 719,98 PAGO
17/09/2024 06060004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 719,31 PAGO
17/09/2024 08010036 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 2.283,66 PAGO
17/09/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 710,00 PAGO
17/09/2024 08300001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.624,02 PAGO
17/09/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 160,00 PAGO
17/09/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.180,00 PAGO
17/09/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.791,80 PAGO
17/09/2024 08070012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 2.067,00 PAGO
17/09/2024 08260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.694,85 PAGO
17/09/2024 08080005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 341,70 PAGO
17/09/2024 08260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 9.376,78 PAGO
17/09/2024 08280001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 601,18 PAGO
17/09/2024 08290002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 800,16 PAGO
17/09/2024 08010040 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIC 121.161,83 PAGO
16/09/2024 09160001 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 15.991,31 EMPENHADO
16/09/2024 09160003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 24.998,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 5.407,90 EMPENHADO
16/09/2024 09160005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 4.428,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 11.430,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160007 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 1.447,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160008 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 2.915,85 EMPENHADO
16/09/2024 09160009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 7.126,38 EMPENHADO
16/09/2024 09160010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 13.113,08 EMPENHADO
16/09/2024 09160011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 2.908,64 EMPENHADO
16/09/2024 09160012 TCM INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. 6.327,87 EMPENHADO
16/09/2024 09160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.359,68 EMPENHADO
16/09/2024 09160014 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 60.638,52 EMPENHADO
16/09/2024 09160015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 15.096,24 EMPENHADO
16/09/2024 09160016 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 6.670,11 EMPENHADO
16/09/2024 09160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.446,17 EMPENHADO
16/09/2024 09160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.572,95 EMPENHADO
16/09/2024 09160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.000,66 EMPENHADO
16/09/2024 09160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 35.230,28 EMPENHADO
16/09/2024 09160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.686,25 EMPENHADO
16/09/2024 09160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 34.990,11 EMPENHADO
16/09/2024 09160023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.408,88 EMPENHADO
16/09/2024 09160024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.015,61 EMPENHADO
16/09/2024 09160025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.170,97 EMPENHADO
16/09/2024 09160026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.608,24 EMPENHADO
16/09/2024 09160027 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160030 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/09/2024 09160031 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/09/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.412,00 LIQUIDADO
16/09/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.830,00 LIQUIDADO
16/09/2024 08010071 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.863,00 LIQUIDADO
16/09/2024 09060004 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 919,67 LIQUIDADO
16/09/2024 08160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.399,06 LIQUIDADO
16/09/2024 08160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.337,00 LIQUIDADO
16/09/2024 08160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.062,64 LIQUIDADO
16/09/2024 09060005 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. 4.879,09 LIQUIDADO
16/09/2024 08160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.382,43 LIQUIDADO
16/09/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 291,69 LIQUIDADO
16/09/2024 08300032 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 34.993,89 LIQUIDADO
16/09/2024 08160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.785,93 LIQUIDADO
16/09/2024 09060006 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. 1.171,20 LIQUIDADO
16/09/2024 08160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.799,27 LIQUIDADO
16/09/2024 07120012 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 4.309,97 LIQUIDADO
16/09/2024 08160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.793,54 LIQUIDADO
16/09/2024 09040001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 1.440,09 LIQUIDADO
16/09/2024 08300031 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 4.989,79 LIQUIDADO
16/09/2024 09060002 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 3.603,31 LIQUIDADO
16/09/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
16/09/2024 08010037 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,09 LIQUIDADO
16/09/2024 08160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.988,03 LIQUIDADO
16/09/2024 09020017 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 39.108,67 LIQUIDADO
16/09/2024 09060010 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 232,70 LIQUIDADO
16/09/2024 08160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6403 1.303,00 PAGO
16/09/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
16/09/2024 09020019 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 4.946,78 PAGO
16/09/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
16/09/2024 08160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 6.382,43 PAGO
16/09/2024 08300029 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 19.101,70 PAGO
16/09/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
16/09/2024 08280005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 26.785,25 PAGO
16/09/2024 08290016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 14.004,40 PAGO
16/09/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
16/09/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
16/09/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
16/09/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
16/09/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
16/09/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
16/09/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.897,30 PAGO
16/09/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 299,97 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 324,00 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 136,00 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 1.137,00 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 789,50 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 240,00 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 506,00 PAGO
16/09/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 746,00 PAGO
16/09/2024 08010050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2113 1.932,00 PAGO
16/09/2024 08160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6402 32.062,64 PAGO
16/09/2024 08160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6401 1.337,00 PAGO
16/09/2024 08160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6399 4.399,06 PAGO
16/09/2024 08070002 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. NF. 6293 319,50 PAGO
16/09/2024 06240020 MR TECH INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.000,00 PAGO
16/09/2024 06240014 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 19.000,00 PAGO
16/09/2024 06240012 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 790,00 PAGO
16/09/2024 06240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300,00 PAGO
16/09/2024 06240021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.318,75 PAGO
16/09/2024 06240011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 605,00 PAGO
16/09/2024 06240022 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.060,00 PAGO
16/09/2024 08010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2119 1.783,00 PAGO
16/09/2024 08260002 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2 200,00 PAGO
16/09/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV 4.000,00 PAGO
16/09/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
16/09/2024 08010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 4.030,00 PAGO
16/09/2024 08010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 4.085,00 PAGO
16/09/2024 08010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO 1.939,00 PAGO
16/09/2024 08010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40 3.003,00 PAGO
16/09/2024 08160008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 24 1.003,57 PAGO
16/09/2024 08220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 26 1.003,57 PAGO
16/09/2024 08080008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 393,12 PAGO
16/09/2024 08160007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 87,36 PAGO
16/09/2024 08130007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.102,92 PAGO
16/09/2024 08210004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 313,04 PAGO
16/09/2024 01020346 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.732,33 PAGO
16/09/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.600,00 PAGO
16/09/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 35.218,97 PAGO
16/09/2024 08010051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2114 3.816,00 PAGO
16/09/2024 08160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6405 11.632,01 PAGO
16/09/2024 08160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6404 31.988,03 PAGO
16/09/2024 09020017 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 39.108,67 PAGO
16/09/2024 08130008 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 4.200,00 PAGO
16/09/2024 08010037 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 144,09 PAGO
16/09/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.480,00 PAGO
13/09/2024 05270004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 2.125,00 PAGO
13/09/2024 08260011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 23.326,41 PAGO
13/09/2024 08230005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 86.227,96 PAGO
13/09/2024 08280004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 10.300,50 PAGO
13/09/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11485 2.625,00 PAGO
13/09/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332REF. AGO/24 128,08 PAGO
13/09/2024 07010035 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO 498,24 PAGO
13/09/2024 06100014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 774,57 PAGO
13/09/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
13/09/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 36,02 PAGO
13/09/2024 09130001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 126,52 EMPENHADO
13/09/2024 09130006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 782,10 EMPENHADO
13/09/2024 09130007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 20.103,08 EMPENHADO
13/09/2024 09130008 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 270,00 EMPENHADO
13/09/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
13/09/2024 09020019 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 4.946,78 LIQUIDADO
13/09/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 14.830,54 LIQUIDADO
13/09/2024 08010068 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 293.788,52 LIQUIDADO
13/09/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 176.934,96 LIQUIDADO
13/09/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 46.000,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08010069 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 107.391,92 LIQUIDADO
13/09/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
13/09/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
13/09/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/09/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.352,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160026 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
13/09/2024 09020016 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 7.610,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08070014 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.250,00 LIQUIDADO
13/09/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 4.000,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08070015 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 LIQUIDADO
13/09/2024 08160024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
13/09/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36,02 LIQUIDADO
13/09/2024 09020013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545002 REF 4.162,63 PAGO
13/09/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
13/09/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
13/09/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
13/09/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
13/09/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
13/09/2024 08010047 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.016,00 PAGO
13/09/2024 08010068 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 293.788,52 PAGO
13/09/2024 08010046 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 840,00 PAGO
13/09/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 540,00 PAGO
13/09/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.442,22 PAGO
13/09/2024 08010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
13/09/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.849,82 PAGO
13/09/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 14.830,54 PAGO
13/09/2024 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 5.449,46 PAGO
13/09/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
13/09/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 46.000,00 PAGO
13/09/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
13/09/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
12/09/2024 09120001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 4.000,00 EMPENHADO
12/09/2024 09120002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 286,77 EMPENHADO
12/09/2024 09120003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 EMPENHADO
12/09/2024 09120004 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
12/09/2024 09120005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 31.974,00 EMPENHADO
12/09/2024 09120006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93.000,00 EMPENHADO
12/09/2024 09120007 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 36.045,95 EMPENHADO
12/09/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
12/09/2024 03040004 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 5.899,34 LIQUIDADO
12/09/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
12/09/2024 08300021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.155,46 LIQUIDADO
12/09/2024 08300017 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 LIQUIDADO
12/09/2024 08300028 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.064,51 LIQUIDADO
12/09/2024 08300027 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 LIQUIDADO
12/09/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 23.597,36 LIQUIDADO
12/09/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
12/09/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
12/09/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 23.597,36 LIQUIDADO
12/09/2024 06240004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 18.891,08 LIQUIDADO
12/09/2024 08010065 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 22.984,92 LIQUIDADO
12/09/2024 08010064 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 81.399,79 LIQUIDADO
12/09/2024 09120004 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
12/09/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 223,10 LIQUIDADO
12/09/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
12/09/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
12/09/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
12/09/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
12/09/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
12/09/2024 09020014 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLH 100,00 PAGO
12/09/2024 09020015 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO I 100,00 PAGO
12/09/2024 09090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A 200,00 PAGO
12/09/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AGO/24 - Nº 40168263 128,41 PAGO
12/09/2024 07170005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 414,05 PAGO
12/09/2024 08160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 2.016,00 PAGO
12/09/2024 08150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 1.034,19 PAGO
12/09/2024 06270008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 1.344,00 PAGO
12/09/2024 07310005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 471,59 PAGO
12/09/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 791,98 PAGO
12/09/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
12/09/2024 08150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.557,86 PAGO
12/09/2024 06210010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 441,64 PAGO
12/09/2024 06270009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENS 713,00 PAGO
12/09/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
12/09/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AGO 127,83 PAGO
12/09/2024 08070017 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 264,14 PAGO
12/09/2024 01020350 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.467,35 PAGO
12/09/2024 06280015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 230,25 PAGO
12/09/2024 06280014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 244,00 PAGO
12/09/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 127,83 PAGO
12/09/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº40060020 112,68 PAGO
12/09/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 128,83 PAGO
12/09/2024 01020205 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 969,50 PAGO
12/09/2024 06110003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.800,00 PAGO
12/09/2024 06280008 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 6.300,00 PAGO
12/09/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
11/09/2024 08210005 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS D 100,00 PAGO
11/09/2024 08160010 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
11/09/2024 08210006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIR 100,00 PAGO
11/09/2024 08140003 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM AL 100,00 PAGO
11/09/2024 08140004 FRANCISCA ALIKYS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO A 100,00 PAGO
11/09/2024 08010058 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 84,00 PAGO
11/09/2024 08010059 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 84,00 PAGO
11/09/2024 08010060 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 252,00 PAGO
11/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 12,00 PAGO
11/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 36,02 PAGO
11/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 12,00 PAGO
11/09/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024. 65.048,25 PAGO
11/09/2024 09110001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 525,00 EMPENHADO
11/09/2024 09110002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 2.923,05 EMPENHADO
11/09/2024 09110003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 681,55 EMPENHADO
11/09/2024 09110004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 4.794,76 EMPENHADO
11/09/2024 09110005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 EMPENHADO
11/09/2024 09110006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 500,00 EMPENHADO
11/09/2024 09110007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 902,72 EMPENHADO
11/09/2024 08300022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 26.719,65 LIQUIDADO
11/09/2024 08300018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.921,67 LIQUIDADO
11/09/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,02 LIQUIDADO
11/09/2024 08150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.958,09 LIQUIDADO
11/09/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 65.048,25 LIQUIDADO
11/09/2024 07120007 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRAT 22.050,00 PAGO
11/09/2024 08190003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 4.002,18 PAGO
11/09/2024 07120006 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONT 24.150,00 PAGO
11/09/2024 08190011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 22.889,70 PAGO
11/09/2024 07120008 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRAT 12.300,00 PAGO
11/09/2024 08190006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 5.257,36 PAGO
11/09/2024 07120003 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONT 15.950,00 PAGO
11/09/2024 08190004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.699,35 PAGO
11/09/2024 08190012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 11.209,22 PAGO
11/09/2024 08190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 876,87 PAGO
11/09/2024 08190005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.251,31 PAGO
11/09/2024 08190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.253,47 PAGO
11/09/2024 08190008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.282,46 PAGO
11/09/2024 08190010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 4.488,61 PAGO
11/09/2024 08190009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 3.843,89 PAGO
11/09/2024 08190001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 970,35 PAGO
11/09/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 175114/ 103785/ 14978/ 14203 404,11 PAGO
11/09/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 88881545004 12.137,59 PAGO
11/09/2024 08010029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 252,00 PAGO
11/09/2024 08010028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 252,00 PAGO
11/09/2024 08010038 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 2.376,00 PAGO
11/09/2024 08010039 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 2.511,00 PAGO
11/09/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 88881545007 610,28 PAGO
11/09/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 9002817 11.758,75 PAGO
10/09/2024 09100001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 5.915,91 EMPENHADO
10/09/2024 09100002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 148,98 EMPENHADO
10/09/2024 09100003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 154,00 EMPENHADO
10/09/2024 09100004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.709,26 EMPENHADO
10/09/2024 09100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.485,58 EMPENHADO
10/09/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
10/09/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/09/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 LIQUIDADO
10/09/2024 09100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.485,58 LIQUIDADO
10/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.955,91 LIQUIDADO
10/09/2024 08280005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 26.785,25 LIQUIDADO
10/09/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.664,85 LIQUIDADO
10/09/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
10/09/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08300020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 32.319,20 LIQUIDADO
10/09/2024 08300023 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.421,88 LIQUIDADO
10/09/2024 08300024 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.314,64 LIQUIDADO
10/09/2024 08300026 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.015,92 LIQUIDADO
10/09/2024 08300016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.954,94 LIQUIDADO
10/09/2024 08300014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 LIQUIDADO
10/09/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 44,35 LIQUIDADO
10/09/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.688,76 LIQUIDADO
10/09/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.114,14 LIQUIDADO
10/09/2024 08290016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 14.004,40 LIQUIDADO
10/09/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.063,08 LIQUIDADO
10/09/2024 09020021 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 348,44 LIQUIDADO
10/09/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
10/09/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 404,11 LIQUIDADO
10/09/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
10/09/2024 06240002 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 890,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.743,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010052 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 22.945,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08270004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 3.672,40 LIQUIDADO
10/09/2024 08010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 15.068,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.327,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.783,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08300033 LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS 900,00 LIQUIDADO
10/09/2024 09090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 95,24 LIQUIDADO
10/09/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.013,21 LIQUIDADO
10/09/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.914,67 LIQUIDADO
10/09/2024 08010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.085,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 268,24 LIQUIDADO
10/09/2024 08010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.030,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 872,94 LIQUIDADO
10/09/2024 08010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.003,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.939,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08300009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 127,40 LIQUIDADO
10/09/2024 08300008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
10/09/2024 08010051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.816,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08020007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 540,00 LIQUIDADO
10/09/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
10/09/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 553,81 LIQUIDADO
10/09/2024 08010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.812,00 LIQUIDADO
10/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.955,91 PAGO
10/09/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 108.058,44 PAGO
10/09/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 40052605/ 40057852 256,83 PAGO
10/09/2024 09100005 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.485,58 PAGO
10/09/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.039,00 PAGO
10/09/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 102399 99,24 PAGO
10/09/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 3.448,47 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 128,05 PAGO
10/09/2024 09020007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 901,13 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 128,05 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 129,05 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 969,28 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 128,05 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 278,64 PAGO
10/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - 2.276,09 PAGO
10/09/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
10/09/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
10/09/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 4 5.714,06 PAGO
10/09/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF 4.578,70 PAGO
10/09/2024 08010027 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 4.200,00 PAGO
10/09/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
10/09/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
10/09/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
10/09/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
10/09/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
09/09/2024 09090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
09/09/2024 09090002 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/09/2024 09090003 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/09/2024 09090004 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/09/2024 09090005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 20.833,02 EMPENHADO
09/09/2024 09090006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 30.271,60 EMPENHADO
09/09/2024 09090007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 52.000,00 EMPENHADO
09/09/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
09/09/2024 09020013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.162,63 LIQUIDADO
09/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.221,27 LIQUIDADO
09/09/2024 08300029 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 19.101,70 LIQUIDADO
09/09/2024 09090003 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/09/2024 09090002 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/09/2024 09090004 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/09/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
09/09/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.137,59 LIQUIDADO
09/09/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
09/09/2024 08010038 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 2.376,00 LIQUIDADO
09/09/2024 08290003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 804,20 LIQUIDADO
09/09/2024 08290001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.633,70 LIQUIDADO
09/09/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 610,28 LIQUIDADO
09/09/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
09/09/2024 08280001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 601,18 LIQUIDADO
09/09/2024 08290002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 800,16 LIQUIDADO
09/09/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 739,20 LIQUIDADO
09/09/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
09/09/2024 08230005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 86.227,96 LIQUIDADO
09/09/2024 08260011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 23.326,41 LIQUIDADO
09/09/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
09/09/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
09/09/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
09/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.221,27 PAGO
06/09/2024 09060001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 588,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060002 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 3.603,31 EMPENHADO
06/09/2024 09060003 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060004 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 4.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060005 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. 40.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060006 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. 6.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060007 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. 30.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060008 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 20.712,40 EMPENHADO
06/09/2024 09060009 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060010 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060011 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060012 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 4.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060013 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. 40.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060014 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.01. 6.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060015 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. 30.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060016 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 20.712,40 EMPENHADO
06/09/2024 09060017 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060018 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. 2.000,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060019 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 300,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060020 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 300,00 EMPENHADO
06/09/2024 09060025 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. 255.048,27 EMPENHADO
06/09/2024 08160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.303,00 LIQUIDADO
06/09/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 3.897,30 LIQUIDADO
06/09/2024 08010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
06/09/2024 08010050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.932,00 LIQUIDADO
06/09/2024 08300019 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.016,64 LIQUIDADO
06/09/2024 08300025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 141,20 LIQUIDADO
06/09/2024 08300015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 LIQUIDADO
06/09/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
06/09/2024 09020011 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
06/09/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
06/09/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 6.982,22 LIQUIDADO
06/09/2024 09020022 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 100,00 LIQUIDADO
06/09/2024 08010039 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 2.511,00 LIQUIDADO
06/09/2024 08010040 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 121.161,83 LIQUIDADO
06/09/2024 08010042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 16.314,00 LIQUIDADO
06/09/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.841,80 LIQUIDADO
06/09/2024 08010041 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 238.832,50 LIQUIDADO
06/09/2024 01020346 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 1.732,33 LIQUIDADO
06/09/2024 09020014 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. 100,00 LIQUIDADO
06/09/2024 09020015 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. 100,00 LIQUIDADO
06/09/2024 01020350 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 1.467,35 LIQUIDADO
06/09/2024 01020349 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 934,91 LIQUIDADO
06/09/2024 08260010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
06/09/2024 08260009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.438,80 LIQUIDADO
06/09/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 35.218,97 LIQUIDADO
06/09/2024 08160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.632,01 LIQUIDADO
06/09/2024 08280004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 10.300,50 LIQUIDADO
06/09/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 1.600,00 LIQUIDADO
06/09/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 2.480,00 LIQUIDADO
06/09/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,02 LIQUIDADO
06/09/2024 09020011 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORM 2.000,00 PAGO
06/09/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
06/09/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
06/09/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
06/09/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
06/09/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 33.000,00 PAGO
06/09/2024 03010031 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
06/09/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
06/09/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
06/09/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 5.256,08 PAGO
06/09/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 25.245,12 PAGO
06/09/2024 08010078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 27.940,24 PAGO
06/09/2024 08010078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 25.034,10 PAGO
06/09/2024 08010078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 1.529,47 PAGO
06/09/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
06/09/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
06/09/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
06/09/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 24,02 PAGO
05/09/2024 09050006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE 99,64 PAGO
05/09/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
05/09/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE 475,00 PAGO
05/09/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
05/09/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB 475,00 PAGO
05/09/2024 09050001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 1.069,71 EMPENHADO
05/09/2024 09050002 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 2.690,50 EMPENHADO
05/09/2024 09050003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 313,70 EMPENHADO
05/09/2024 09050004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 92.251,00 EMPENHADO
05/09/2024 09050005 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. 582.533,48 EMPENHADO
05/09/2024 09050006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 99,64 EMPENHADO
05/09/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,05 LIQUIDADO
05/09/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/09/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
05/09/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
05/09/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
05/09/2024 03010031 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 7.990,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 48.980,00 LIQUIDADO
05/09/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
05/09/2024 07020002 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 733,68 LIQUIDADO
05/09/2024 08300005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 2.559,23 LIQUIDADO
05/09/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
05/09/2024 06210005 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 104,10 LIQUIDADO
05/09/2024 07020007 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 857,05 LIQUIDADO
05/09/2024 07020005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 6.917,35 LIQUIDADO
05/09/2024 08070012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 2.067,00 LIQUIDADO
05/09/2024 08080001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 1.806,12 LIQUIDADO
05/09/2024 08260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.694,85 LIQUIDADO
05/09/2024 08300001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.624,02 LIQUIDADO
05/09/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.641,02 LIQUIDADO
05/09/2024 09050006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 99,64 LIQUIDADO
05/09/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
05/09/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
05/09/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
05/09/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
05/09/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.869,04 LIQUIDADO
05/09/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
05/09/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,05 PAGO
05/09/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
05/09/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI 475,00 PAGO
05/09/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
05/09/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 475,00 PAGO
04/09/2024 09040001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 1.440,09 EMPENHADO
04/09/2024 09040002 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. 9.300,00 EMPENHADO
04/09/2024 09040003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 1.680,60 EMPENHADO
04/09/2024 09040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.215,00 EMPENHADO
04/09/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,83 LIQUIDADO
04/09/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.037,21 LIQUIDADO
04/09/2024 08010047 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.448,47 LIQUIDADO
04/09/2024 09020007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 901,13 LIQUIDADO
04/09/2024 08010046 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.578,70 LIQUIDADO
04/09/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.714,06 LIQUIDADO
04/09/2024 08010036 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.283,66 LIQUIDADO
04/09/2024 08010029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010060 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010059 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
04/09/2024 08010058 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
04/09/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,08 LIQUIDADO
04/09/2024 08010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6380 1.715,20 PAGO
04/09/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
04/09/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
04/09/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
04/09/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/09/2024 07190003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
04/09/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
04/09/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/09/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
04/09/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
04/09/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
04/09/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/09/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/09/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
04/09/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
04/09/2024 08210003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 1.056,00 PAGO
04/09/2024 08010033 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
04/09/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB 2.100,00 PAGO
04/09/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
04/09/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
04/09/2024 08010032 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
04/09/2024 08210002 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 1.056,00 PAGO
04/09/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
04/09/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/09/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
04/09/2024 07190005 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
04/09/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/09/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
04/09/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/09/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
04/09/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
04/09/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/09/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
04/09/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
03/09/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
03/09/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
03/09/2024 08010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6381 35.093,07 PAGO
03/09/2024 08010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6382 11.472,46 PAGO
03/09/2024 09030001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 840,00 EMPENHADO
03/09/2024 09030003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000,00 EMPENHADO
03/09/2024 09030005 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 75.304,46 EMPENHADO
03/09/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/09/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
03/09/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 291,69 LIQUIDADO
03/09/2024 08060007 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 308.999,55 LIQUIDADO
03/09/2024 08010035 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 103.672,51 LIQUIDADO
03/09/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
03/09/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
03/09/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
03/09/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
03/09/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 112,68 LIQUIDADO
03/09/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 256,66 LIQUIDADO
03/09/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,41 LIQUIDADO
03/09/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 791,98 LIQUIDADO
03/09/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 127,83 LIQUIDADO
03/09/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 184,00 LIQUIDADO
03/09/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 42.901,82 PAGO
03/09/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 10.148,14 PAGO
03/09/2024 08010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 5.296,40 PAGO
03/09/2024 08010074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO 37.168,43 PAGO
03/09/2024 08010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 1.992,06 PAGO
03/09/2024 08010076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 678.103,78 PAGO
03/09/2024 08010034 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2 51.043,91 PAGO
03/09/2024 08010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 31.761,52 PAGO
03/09/2024 08010077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 375.165,95 PAGO
03/09/2024 08010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 6.428,31 PAGO
03/09/2024 08060007 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 308.999,55 PAGO
03/09/2024 08060008 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 133.047,45 PAGO
03/09/2024 08060006 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 259.042,28 PAGO
03/09/2024 08010075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 113.472,63 PAGO
03/09/2024 08010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 9.236,78 PAGO
03/09/2024 08010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 13.927,59 PAGO
03/09/2024 08010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6383 5.644,00 PAGO
03/09/2024 08010035 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO A 103.672,51 PAGO
02/09/2024 09020001 TAURUS ARMAS S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72307012024.2. 110.745,05 EMPENHADO
02/09/2024 09020002 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MUNICAO CONVENCIONAL E DO TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL COM ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E CONTRATO N° 72307012024.1. 16.025,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020008 CLANDIA TOME DE SOUZA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES SEBRAE DELAS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OSTERNO SILVA NA SEDE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 268,50 EMPENHADO
02/09/2024 09020009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. 785,21 EMPENHADO
02/09/2024 09020010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 1.300,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020011 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 93,90 EMPENHADO
02/09/2024 09020013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020014 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020015 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020016 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 7.610,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020017 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 39.108,67 EMPENHADO
02/09/2024 09020018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.723,74 EMPENHADO
02/09/2024 09020019 J MARIA DE FREITAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 4.946,78 EMPENHADO
02/09/2024 09020020 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 2.107,98 EMPENHADO
02/09/2024 09020021 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020022 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 100,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020023 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 74.945,74 EMPENHADO
02/09/2024 09020024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.861,82 EMPENHADO
02/09/2024 09020025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.360,66 EMPENHADO
02/09/2024 09020026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.256,88 EMPENHADO
02/09/2024 09020027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 27.170,32 EMPENHADO
02/09/2024 09020028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.274,56 EMPENHADO
02/09/2024 09020029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.692,23 EMPENHADO
02/09/2024 09020030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.502,96 EMPENHADO
02/09/2024 09020031 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.613,09 EMPENHADO
02/09/2024 09020032 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.224,58 EMPENHADO
02/09/2024 09020033 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 125.981,72 EMPENHADO
02/09/2024 09020034 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 1.432,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020035 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 904,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020036 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020037 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020038 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020039 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020040 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.932,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020041 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020042 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020043 ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. 197.325,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.809,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 3.834,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020046 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 783,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020047 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 260.663,56 EMPENHADO
02/09/2024 09020048 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 105.781,26 EMPENHADO
02/09/2024 09020049 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 12.600,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020050 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020051 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 22.772,20 EMPENHADO
02/09/2024 09020052 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 24.908,92 EMPENHADO
02/09/2024 09020053 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.406,66 EMPENHADO
02/09/2024 09020054 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 13.211,61 EMPENHADO
02/09/2024 09020055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.226,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.160,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.820,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.180,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.121,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.037,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.907,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.828,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 22.756,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.304,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020065 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.572,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.419,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020067 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 4.164,93 EMPENHADO
02/09/2024 09020068 LA LIMA DE SA - LALS ENGENHARIA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSO RODOVIARIO JUNTO AO DNIT A FIM DE REGULARIZAR O TRECHO EM QUE SE SITUA O MINI DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO BASTOS OSTERNO POLO MOVELEIRO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 012/2024 E CONTRATO N° 612062024.01. 25.000,00 EMPENHADO
02/09/2024 09020069 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 10.219,99 EMPENHADO
02/09/2024 09020070 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102316 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 615.081,75 EMPENHADO
02/09/2024 09020071 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102326 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 86.215,51 EMPENHADO
02/09/2024 09020072 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 11.584,99 EMPENHADO
02/09/2024 09020073 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 16.320,94 EMPENHADO
02/09/2024 09020074 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 301.169,25 EMPENHADO
02/09/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 266,01 LIQUIDADO
02/09/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
02/09/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.083,26 LIQUIDADO
02/09/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 48.467,52 LIQUIDADO
02/09/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 1.006,50 LIQUIDADO
02/09/2024 08270010 TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) 100,00 LIQUIDADO
02/09/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
02/09/2024 05150006 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.504,25 LIQUIDADO
02/09/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
02/09/2024 05150008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 626,30 LIQUIDADO
02/09/2024 05090001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.294,00 LIQUIDADO
02/09/2024 08050005 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020205 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. 969,50 LIQUIDADO
02/09/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/09/2024 08160007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 87,36 LIQUIDADO
02/09/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.788,00 LIQUIDADO
02/09/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
02/09/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 4.313,66 PAGO
02/09/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 2.899,00 PAGO
02/09/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 36.000,00 PAGO
02/09/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 23.070,99 PAGO
02/09/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 28.504,06 PAGO
02/09/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 43.378,47 PAGO
02/09/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 266,01 PAGO
02/09/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 48.749,10 PAGO
02/09/2024 08010073 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 13.201,10 PAGO
02/09/2024 08010072 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 56.530,93 PAGO
02/09/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 58.987,46 PAGO
02/09/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 180.639,06 PAGO
02/09/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 29.014,24 PAGO
02/09/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 4.518,40 PAGO
02/09/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 1.083,26 PAGO
02/09/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 30.004,50 PAGO
02/09/2024 08010078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 193.495,63 PAGO
02/09/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 3.501,56 PAGO
02/09/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 23.975,18 PAGO
02/09/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 9.004,66 PAGO
02/09/2024 02010049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 444,78 PAGO
02/09/2024 08010079 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 4.236,00 PAGO
02/09/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 24.889,59 PAGO
02/09/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 21.847,97 PAGO
02/09/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 14.120,00 PAGO
02/09/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 9.465,11 PAGO
02/09/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 1.882,67 PAGO
02/09/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 13.556,37 PAGO
02/09/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 5.021,76 PAGO
02/09/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 5.648,00 PAGO
02/09/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 5.569,27 PAGO
02/09/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 129.327,83 PAGO
02/09/2024 08300034 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 26.863,38 PAGO
02/09/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 59.175,76 PAGO
02/09/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 86.338,90 PAGO
02/09/2024 08210001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 16.718,38 PAGO
02/09/2024 08190014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 38.066,30 PAGO
02/09/2024 08060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N 199.082,53 PAGO
02/09/2024 08060005 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 287.403,51 PAGO
02/09/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 19.626,80 PAGO
02/09/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 6.819,61 PAGO
02/09/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 9.000,00 PAGO
30/08/2024 07010031 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. NF. 657,87 PAGO
30/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 24,02 PAGO
30/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 324,27 PAGO
30/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 48,04 PAGO
30/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 12,01 PAGO
30/08/2024 07010033 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 145 1.963,35 PAGO
30/08/2024 08010037 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.. 156,13 PAGO
30/08/2024 08190013 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 61.121,44 PAGO
30/08/2024 08300001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.624,02 EMPENHADO
30/08/2024 08300002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 368,75 EMPENHADO
30/08/2024 08300003 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 351,43 EMPENHADO
30/08/2024 08300004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 244,16 EMPENHADO
30/08/2024 08300005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 2.559,23 EMPENHADO
30/08/2024 08300006 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 628,00 EMPENHADO
30/08/2024 08300007 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 748,56 EMPENHADO
30/08/2024 08300008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
30/08/2024 08300009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 127,40 EMPENHADO
30/08/2024 08300014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.918,28 EMPENHADO
30/08/2024 08300015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 EMPENHADO
30/08/2024 08300016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.954,94 EMPENHADO
30/08/2024 08300017 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 EMPENHADO
30/08/2024 08300018 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.921,67 EMPENHADO
30/08/2024 08300019 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.016,64 EMPENHADO
30/08/2024 08300020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 32.319,20 EMPENHADO
30/08/2024 08300021 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.155,46 EMPENHADO
30/08/2024 08300022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 26.719,65 EMPENHADO
30/08/2024 08300023 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.421,88 EMPENHADO
30/08/2024 08300024 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.314,64 EMPENHADO
30/08/2024 08300025 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 141,20 EMPENHADO
30/08/2024 08300026 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.015,92 EMPENHADO
30/08/2024 08300027 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 EMPENHADO
30/08/2024 08300028 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.064,51 EMPENHADO
30/08/2024 08300029 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 19.101,70 EMPENHADO
30/08/2024 08300030 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO QUARTEL TIRO DE GUERRA 10-025 AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO NO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022 984,50 EMPENHADO
30/08/2024 08300031 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 4.989,79 EMPENHADO
30/08/2024 08300032 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 34.993,89 EMPENHADO
30/08/2024 08300033 LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS 900,00 EMPENHADO
30/08/2024 08300034 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 657.286,66 EMPENHADO
30/08/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 203,35 LIQUIDADO
30/08/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 202.614,06 LIQUIDADO
30/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.529,33 LIQUIDADO
30/08/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 276,23 LIQUIDADO
30/08/2024 08010034 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 51.043,91 LIQUIDADO
30/08/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/08/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
30/08/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/08/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08010031 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 5.815,01 LIQUIDADO
30/08/2024 08010032 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08010033 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08210003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.056,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08210002 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.056,00 LIQUIDADO
30/08/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/08/2024 08270007 FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU 100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08270006 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC 100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08270003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 3.815,70 LIQUIDADO
30/08/2024 08080006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 15.376,90 LIQUIDADO
30/08/2024 08270008 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE 100,00 LIQUIDADO
30/08/2024 08010003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.142,16 LIQUIDADO
30/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 408,34 LIQUIDADO
30/08/2024 08010037 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 156,13 LIQUIDADO
30/08/2024 08130008 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 LIQUIDADO
30/08/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
30/08/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 109.935,62 PAGO
30/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.529,33 PAGO
30/08/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 07/2024 203,35 PAGO
30/08/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 92.678,44 PAGO
30/08/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 276,23 PAGO
30/08/2024 08190019 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACO 3.000,00 PAGO
30/08/2024 08160009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 25.096,42 PAGO
29/08/2024 08290001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.633,70 EMPENHADO
29/08/2024 08290002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 800,16 EMPENHADO
29/08/2024 08290003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 804,20 EMPENHADO
29/08/2024 08290004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 50.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 35.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 100.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 100.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 125.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 200.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 40.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 20.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 20.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290013 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 5.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 515.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290015 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 40.000,00 EMPENHADO
29/08/2024 08290016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 14.004,40 EMPENHADO
29/08/2024 08290017 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
29/08/2024 08290018 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 1.622,64 EMPENHADO
29/08/2024 08290019 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 1.622,64 EMPENHADO
29/08/2024 08290020 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
29/08/2024 08290021 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 350.778,55 EMPENHADO
29/08/2024 08290022 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 108.747,02 EMPENHADO
29/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 244,30 LIQUIDADO
29/08/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
29/08/2024 08060006 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 259.042,28 LIQUIDADO
29/08/2024 08060008 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 133.047,45 LIQUIDADO
29/08/2024 08010030 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 1.416,67 LIQUIDADO
29/08/2024 08160009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 25.096,42 LIQUIDADO
29/08/2024 08260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 9.376,78 LIQUIDADO
29/08/2024 08160010 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI 100,00 LIQUIDADO
29/08/2024 08190014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 38.066,30 LIQUIDADO
29/08/2024 08210001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 16.718,38 LIQUIDADO
29/08/2024 08060005 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 287.403,51 LIQUIDADO
29/08/2024 08060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 199.082,53 LIQUIDADO
29/08/2024 08190013 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 61.121,44 LIQUIDADO
29/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 244,30 PAGO
29/08/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 16.831,74 PAGO
29/08/2024 08050003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRR 4.200,00 PAGO
29/08/2024 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.222,10 PAGO
28/08/2024 08280001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 601,18 EMPENHADO
28/08/2024 08280002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 865,57 EMPENHADO
28/08/2024 08280003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 241,57 EMPENHADO
28/08/2024 08280004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 10.300,50 EMPENHADO
28/08/2024 08280005 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 26.785,25 EMPENHADO
28/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 117,00 LIQUIDADO
28/08/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
28/08/2024 08190010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.488,61 LIQUIDADO
28/08/2024 08190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.253,47 LIQUIDADO
28/08/2024 08190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 876,87 LIQUIDADO
28/08/2024 07240004 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 158,90 LIQUIDADO
28/08/2024 08080005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 341,70 LIQUIDADO
28/08/2024 08080004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 40.524,20 LIQUIDADO
28/08/2024 08020001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 5.987,28 LIQUIDADO
28/08/2024 08150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.034,19 LIQUIDADO
28/08/2024 08150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.557,86 LIQUIDADO
28/08/2024 07010033 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 1.963,35 LIQUIDADO
28/08/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
28/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 117,00 PAGO
28/08/2024 07150009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
28/08/2024 07150008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 84,00 PAGO
28/08/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 17.063,24 PAGO
28/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - 1.897,76 PAGO
28/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 56999233 2.284,05 PAGO
28/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 56999233 3.129,41 PAGO
28/08/2024 07250008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 3.628,70 PAGO
28/08/2024 07250008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.010,80 PAGO
28/08/2024 07250001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 3.187,80 PAGO
28/08/2024 07250001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 691,60 PAGO
28/08/2024 07250009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 882,50 PAGO
28/08/2024 07250005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1195 127,08 PAGO
28/08/2024 07150006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 168,00 PAGO
28/08/2024 08010015 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DI 1.216,00 PAGO
28/08/2024 08010014 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 760,00 PAGO
28/08/2024 07160001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 1.672,20 PAGO
28/08/2024 07030002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 787,00 PAGO
28/08/2024 07240006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 3.743,50 PAGO
28/08/2024 07160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 3.053,06 PAGO
28/08/2024 06280011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.547,20 PAGO
28/08/2024 07310002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 469,50 PAGO
28/08/2024 08070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 141,90 PAGO
28/08/2024 07310004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.501,12 PAGO
28/08/2024 06240029 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 377,00 PAGO
28/08/2024 06280009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRAT 680,34 PAGO
28/08/2024 07170007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 1.026,44 PAGO
28/08/2024 07310003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 674,10 PAGO
28/08/2024 08070010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 6.171,20 PAGO
28/08/2024 07170008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 445,45 PAGO
28/08/2024 08130006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU 450,00 PAGO
27/08/2024 08120003 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETA 200,00 PAGO
27/08/2024 08200001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 200,00 PAGO
27/08/2024 07010066 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC 405,00 PAGO
27/08/2024 07010065 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 405,00 PAGO
27/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 12,01 PAGO
27/08/2024 08270009 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 99,64 PAGO
27/08/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
27/08/2024 08270002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 7.845,32 EMPENHADO
27/08/2024 08270003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 3.815,70 EMPENHADO
27/08/2024 08270004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 3.672,40 EMPENHADO
27/08/2024 08270005 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 6.838,16 EMPENHADO
27/08/2024 08270006 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC 100,00 EMPENHADO
27/08/2024 08270007 FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU 100,00 EMPENHADO
27/08/2024 08270008 MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE 100,00 EMPENHADO
27/08/2024 08270009 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
27/08/2024 08270010 TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) 100,00 EMPENHADO
27/08/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
27/08/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07190003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
27/08/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07150009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08190009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.843,89 LIQUIDADO
27/08/2024 08190011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 22.889,70 LIQUIDADO
27/08/2024 08190012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.209,22 LIQUIDADO
27/08/2024 05290001 ON HIGHWAY BRASIL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. 398.500,00 LIQUIDADO
27/08/2024 08190005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.251,31 LIQUIDADO
27/08/2024 08190006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.257,36 LIQUIDADO
27/08/2024 08190001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 970,35 LIQUIDADO
27/08/2024 08190003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.002,18 LIQUIDADO
27/08/2024 08190004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.699,35 LIQUIDADO
27/08/2024 08050003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07150008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
27/08/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07190005 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07150006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
27/08/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
27/08/2024 07150007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
27/08/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,01 LIQUIDADO
27/08/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
27/08/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07010031 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. 657,87 LIQUIDADO
27/08/2024 08270009 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
27/08/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
27/08/2024 07010035 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 498,24 LIQUIDADO
27/08/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
27/08/2024 05210011 A. JAKSON PINHEIRO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 402,52 PAGO
27/08/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
27/08/2024 07150007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 420,00 PAGO
27/08/2024 07020003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 45.377,05 PAGO
27/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF 134,31 PAGO
27/08/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
27/08/2024 05210010 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 578,36 PAGO
26/08/2024 08260001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 9.376,78 EMPENHADO
26/08/2024 08260002 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
26/08/2024 08260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 3.694,85 EMPENHADO
26/08/2024 08260004 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0192023.01.04 3.069,50 EMPENHADO
26/08/2024 08260009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 2.438,80 EMPENHADO
26/08/2024 08260010 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
26/08/2024 08260011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 23.326,41 EMPENHADO
26/08/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08190008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.282,46 LIQUIDADO
26/08/2024 08010027 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 LIQUIDADO
26/08/2024 06240021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. 15.318,75 LIQUIDADO
26/08/2024 08070002 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 319,50 LIQUIDADO
26/08/2024 06270004 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 2.690,50 LIQUIDADO
26/08/2024 06060004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,31 LIQUIDADO
26/08/2024 07240009 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 1.345,25 LIQUIDADO
26/08/2024 07240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 4.883,20 LIQUIDADO
26/08/2024 08010002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,98 LIQUIDADO
26/08/2024 08260002 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08210006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. 100,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08210005 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. 100,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08070017 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 264,14 LIQUIDADO
26/08/2024 08220003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME 300,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08220002 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C 300,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08220001 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M 300,00 LIQUIDADO
26/08/2024 08160008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
26/08/2024 08130007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.102,92 LIQUIDADO
26/08/2024 08210004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 313,04 LIQUIDADO
26/08/2024 08220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
26/08/2024 08080008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 393,12 LIQUIDADO
26/08/2024 08130006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. 450,00 LIQUIDADO
26/08/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,00 PAGO
26/08/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 69,00 PAGO
26/08/2024 08220003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDID 300,00 PAGO
26/08/2024 08220001 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDI 300,00 PAGO
26/08/2024 08220002 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SO 300,00 PAGO
23/08/2024 07220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 829,92 PAGO
23/08/2024 07220002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 17 1.003,57 PAGO
23/08/2024 08080007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 19 1.003,57 PAGO
23/08/2024 08230005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 86.227,96 EMPENHADO
23/08/2024 08230006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 11.297,09 EMPENHADO
23/08/2024 08230007 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 30.000,00 EMPENHADO
23/08/2024 08230008 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 900,00 EMPENHADO
23/08/2024 08010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.715,20 LIQUIDADO
23/08/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
23/08/2024 08010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.296,40 LIQUIDADO
23/08/2024 08010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.992,06 LIQUIDADO
23/08/2024 08010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.761,52 LIQUIDADO
23/08/2024 08160002 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/08/2024 08010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.428,31 LIQUIDADO
23/08/2024 06240031 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
23/08/2024 08010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.644,00 LIQUIDADO
23/08/2024 08010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.236,78 LIQUIDADO
23/08/2024 08010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.927,59 LIQUIDADO
23/08/2024 08010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 35.093,07 LIQUIDADO
23/08/2024 08010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.472,46 LIQUIDADO
23/08/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
23/08/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
23/08/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
23/08/2024 06240031 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
23/08/2024 08120002 FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONS 2.000,00 PAGO
23/08/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
23/08/2024 08160002 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/20 2.000,00 PAGO
23/08/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/08/2024 05150009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 1.250,50 PAGO
23/08/2024 04240010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 2.502,74 PAGO
23/08/2024 07020008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 51.951,16 PAGO
23/08/2024 07020006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 917,07 PAGO
23/08/2024 05100015 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 8.236,40 PAGO
23/08/2024 05150005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 5.043,00 PAGO
23/08/2024 05210006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 23.517,28 PAGO
23/08/2024 05100011 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 14.339,87 PAGO
23/08/2024 07100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 12.361,50 PAGO
22/08/2024 08220001 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M 300,00 EMPENHADO
22/08/2024 08220002 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C 300,00 EMPENHADO
22/08/2024 08220003 ANTONIA SANDINARA MARQUES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME 300,00 EMPENHADO
22/08/2024 08220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
22/08/2024 08220005 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 171.990,65 EMPENHADO
22/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.284,05 LIQUIDADO
22/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 156,13 LIQUIDADO
22/08/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 6.840,25 LIQUIDADO
22/08/2024 07310005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 471,59 LIQUIDADO
22/08/2024 07220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 829,92 LIQUIDADO
22/08/2024 07220002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
22/08/2024 08080007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
22/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36.823,29 PAGO
22/08/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 300,00 PAGO
22/08/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 PAGO
22/08/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
22/08/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/08/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/08/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
22/08/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/08/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
22/08/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
22/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 156,13 PAGO
22/08/2024 07150005 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. NF. 16726 1.970,00 PAGO
22/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 17.613,56 PAGO
22/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 350,00 PAGO
22/08/2024 07010069 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO C 16.170,66 PAGO
22/08/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 42.293,27 PAGO
22/08/2024 08130005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 10.158,60 PAGO
22/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.715,00 PAGO
22/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.471,31 PAGO
22/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.549,85 PAGO
22/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 70,00 PAGO
22/08/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
22/08/2024 06240007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 11 1.003,57 PAGO
22/08/2024 07040001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 866,32 PAGO
22/08/2024 06240006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 593,32 PAGO
22/08/2024 07040002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 15 1.003,57 PAGO
22/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAI 1.247,49 PAGO
21/08/2024 08060003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOS 400,00 PAGO
21/08/2024 07010002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR D 100,00 PAGO
21/08/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 3.700,00 PAGO
21/08/2024 07260003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 70,00 PAGO
21/08/2024 07190007 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
21/08/2024 08140001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 30.125,42 PAGO
21/08/2024 07150010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N °048/ 10.177,22 PAGO
21/08/2024 08150001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 17.989,92 PAGO
21/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 15.918,68 PAGO
21/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 20.224,84 PAGO
21/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 650,00 PAGO
21/08/2024 08210007 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. 99,64 PAGO
21/08/2024 08210008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE 99,64 PAGO
21/08/2024 08210001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 16.718,38 EMPENHADO
21/08/2024 08210002 LUMA RIOS LEORNE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.136,00 EMPENHADO
21/08/2024 08210003 OTILIO ARCANJO SABINO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.136,00 EMPENHADO
21/08/2024 08210004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 313,04 EMPENHADO
21/08/2024 08210005 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. 100,00 EMPENHADO
21/08/2024 08210006 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. 100,00 EMPENHADO
21/08/2024 08210007 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. 99,64 EMPENHADO
21/08/2024 08210008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE 99,64 EMPENHADO
21/08/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
21/08/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
21/08/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
21/08/2024 06240011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. 605,00 LIQUIDADO
21/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 134,31 LIQUIDADO
21/08/2024 08210007 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. 99,64 LIQUIDADO
21/08/2024 08210008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE 99,64 LIQUIDADO
21/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 120,00 PAGO
21/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 266,00 PAGO
21/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.275,50 PAGO
21/08/2024 08130004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 10.084,22 PAGO
21/08/2024 07010027 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01 4.291,24 PAGO
21/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 120,00 PAGO
21/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 120,00 PAGO
21/08/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
21/08/2024 07290006 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 1.740,00 PAGO
20/08/2024 08200001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
20/08/2024 08200002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 300,00 EMPENHADO
20/08/2024 08200003 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 25.962,24 EMPENHADO
20/08/2024 08200004 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
20/08/2024 08200005 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
20/08/2024 08200006 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 8.113,20 EMPENHADO
20/08/2024 08200007 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
20/08/2024 08200008 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 3.245,28 EMPENHADO
20/08/2024 08200009 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 43.811,28 EMPENHADO
20/08/2024 08200010 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
20/08/2024 08200011 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 442,85 EMPENHADO
20/08/2024 08200012 EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. 1.622,64 EMPENHADO
20/08/2024 08200013 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 EMPENHADO
20/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.619,09 LIQUIDADO
20/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 299,97 LIQUIDADO
20/08/2024 08130004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 10.084,22 LIQUIDADO
20/08/2024 07250012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.340,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07250008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.010,80 LIQUIDADO
20/08/2024 07250001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 691,60 LIQUIDADO
20/08/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 1.849,82 LIQUIDADO
20/08/2024 07120003 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 15.950,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07120006 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 24.150,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 5.449,46 LIQUIDADO
20/08/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 25.756,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07120007 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 22.050,00 LIQUIDADO
20/08/2024 07120008 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 12.300,00 LIQUIDADO
20/08/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.434,59 LIQUIDADO
20/08/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 41.907,90 LIQUIDADO
20/08/2024 07160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 3.053,06 LIQUIDADO
20/08/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 48.201,68 LIQUIDADO
20/08/2024 08010001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 462,00 LIQUIDADO
20/08/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.564,45 LIQUIDADO
20/08/2024 08200001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/08/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
20/08/2024 08140001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 30.125,42 LIQUIDADO
20/08/2024 08150001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 17.989,92 LIQUIDADO
20/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.795,80 PAGO
20/08/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 3.558,61 PAGO
20/08/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 44.643,07 PAGO
20/08/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 25.013,89 PAGO
20/08/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 4.295,50 PAGO
20/08/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 12.598,51 PAGO
20/08/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 11.564,45 PAGO
20/08/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 16.434,59 PAGO
19/08/2024 08190001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 970,35 EMPENHADO
19/08/2024 08190002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 876,87 EMPENHADO
19/08/2024 08190003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.002,18 EMPENHADO
19/08/2024 08190004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.699,35 EMPENHADO
19/08/2024 08190005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.251,31 EMPENHADO
19/08/2024 08190006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.257,36 EMPENHADO
19/08/2024 08190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.253,47 EMPENHADO
19/08/2024 08190008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.282,46 EMPENHADO
19/08/2024 08190009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.843,89 EMPENHADO
19/08/2024 08190010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.488,61 EMPENHADO
19/08/2024 08190011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 22.889,70 EMPENHADO
19/08/2024 08190012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.209,22 EMPENHADO
19/08/2024 08190013 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 61.121,44 EMPENHADO
19/08/2024 08190014 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 38.066,30 EMPENHADO
19/08/2024 08190015 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 2.453,30 EMPENHADO
19/08/2024 08190016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.260,00 EMPENHADO
19/08/2024 08190017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 1.365,00 EMPENHADO
19/08/2024 08190018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. 420,00 EMPENHADO
19/08/2024 08190019 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
19/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 120,00 LIQUIDADO
19/08/2024 07050010 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.292,10 LIQUIDADO
19/08/2024 07050011 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 153,30 LIQUIDADO
19/08/2024 07050012 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 416,10 LIQUIDADO
19/08/2024 08010012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.242,95 LIQUIDADO
19/08/2024 08010013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 625,26 LIQUIDADO
19/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 120,00 LIQUIDADO
19/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.897,76 LIQUIDADO
19/08/2024 08190019 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 LIQUIDADO
19/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 2.275,50 LIQUIDADO
19/08/2024 07010068 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 14.287,19 LIQUIDADO
19/08/2024 07020003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 45.377,05 LIQUIDADO
19/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 14.806,16 LIQUIDADO
19/08/2024 08010014 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 760,00 LIQUIDADO
19/08/2024 08130005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 10.158,60 LIQUIDADO
19/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 17.963,56 LIQUIDADO
19/08/2024 07020006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 917,07 LIQUIDADO
19/08/2024 07240002 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 201,92 LIQUIDADO
19/08/2024 08130003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.155,00 LIQUIDADO
19/08/2024 08010015 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 1.216,00 LIQUIDADO
19/08/2024 07260003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 70,00 LIQUIDADO
19/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 36.793,52 LIQUIDADO
19/08/2024 07150010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 10.177,22 LIQUIDADO
19/08/2024 08010026 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.304,94 LIQUIDADO
16/08/2024 08160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 2.016,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160002 ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 87,36 EMPENHADO
16/08/2024 08160008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
16/08/2024 08160009 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 25.096,42 EMPENHADO
16/08/2024 08160010 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI 100,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.399,06 EMPENHADO
16/08/2024 08160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.382,43 EMPENHADO
16/08/2024 08160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.337,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.062,64 EMPENHADO
16/08/2024 08160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.303,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.988,03 EMPENHADO
16/08/2024 08160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.632,01 EMPENHADO
16/08/2024 08160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.785,93 EMPENHADO
16/08/2024 08160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.799,27 EMPENHADO
16/08/2024 08160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.793,54 EMPENHADO
16/08/2024 08160021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.352,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160026 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
16/08/2024 08160027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 0,66 EMPENHADO
16/08/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.288,75 LIQUIDADO
16/08/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,12 LIQUIDADO
16/08/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.412,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.917,09 LIQUIDADO
16/08/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. LIQUIDADO
16/08/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.819,00 LIQUIDADO
16/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 120,00 LIQUIDADO
16/08/2024 08160027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 0,66 LIQUIDADO
16/08/2024 07250012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 14.210,26 LIQUIDADO
16/08/2024 07250008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.628,70 LIQUIDADO
16/08/2024 07250001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.187,80 LIQUIDADO
16/08/2024 08120002 FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.059,48 LIQUIDADO
16/08/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 168.575,50 LIQUIDADO
16/08/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 75.276,63 LIQUIDADO
16/08/2024 07010069 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 16.170,66 LIQUIDADO
16/08/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.574,07 LIQUIDADO
16/08/2024 08070010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.171,20 LIQUIDADO
16/08/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.503,45 LIQUIDADO
16/08/2024 07310004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.501,12 LIQUIDADO
16/08/2024 08070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 141,90 LIQUIDADO
16/08/2024 07310003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 674,10 LIQUIDADO
16/08/2024 08140004 FRANCISCA ALIKYS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. 100,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.037,78 LIQUIDADO
16/08/2024 08140003 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. 100,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.412,49 LIQUIDADO
16/08/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.817,57 LIQUIDADO
16/08/2024 07310002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 469,50 LIQUIDADO
16/08/2024 08060003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 400,00 LIQUIDADO
16/08/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.083,24 LIQUIDADO
16/08/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.405,34 LIQUIDADO
16/08/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,08 LIQUIDADO
16/08/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.485,86 LIQUIDADO
16/08/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 605,84 LIQUIDADO
16/08/2024 07010023 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 14441 401,08 PAGO
16/08/2024 07010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6305 1.667,61 PAGO
16/08/2024 07160008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6355 1.276,04 PAGO
16/08/2024 07010067 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 1.215,00 PAGO
16/08/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
16/08/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
16/08/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
16/08/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
16/08/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 144,12 PAGO
16/08/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/08/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 13.288,75 PAGO
16/08/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
16/08/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024. 5.170,29 PAGO
16/08/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 07/2024. 3.746,80 PAGO
16/08/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
16/08/2024 08090005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC 33,33 PAGO
16/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 23.071,08 PAGO
16/08/2024 08090003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC 33,33 PAGO
16/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 188,56 PAGO
16/08/2024 08090006 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACO 5.000,00 PAGO
16/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 348,54 PAGO
16/08/2024 08050002 ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPA 2.000,00 PAGO
16/08/2024 07010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 5.379,81 PAGO
16/08/2024 08090004 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIM 33,33 PAGO
16/08/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 102399 170,27 PAGO
16/08/2024 07160005 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 2.672,00 PAGO
16/08/2024 07010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6301 3.348,62 PAGO
16/08/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 7.828,32 PAGO
16/08/2024 07010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6303 1.177,01 PAGO
16/08/2024 07050016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 29.044,44 PAGO
16/08/2024 07010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6304 5.131,35 PAGO
16/08/2024 07160007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6353 1.242,51 PAGO
16/08/2024 07050017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 11.831,14 PAGO
16/08/2024 07160004 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6351 2.902,01 PAGO
16/08/2024 07160006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6354 25.329,44 PAGO
16/08/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 168.575,50 PAGO
16/08/2024 07010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2083 1.640,00 PAGO
16/08/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 75.276,63 PAGO
16/08/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 1.091,38 PAGO
16/08/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 4.059,48 PAGO
16/08/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 12.650,00 PAGO
16/08/2024 07250014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 8.862,24 PAGO
16/08/2024 07250013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 6.907,14 PAGO
16/08/2024 07250015 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 30.515,93 PAGO
16/08/2024 07250006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.496,76 PAGO
16/08/2024 07250003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.531,25 PAGO
16/08/2024 07250011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.154,67 PAGO
16/08/2024 07250002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 364,72 PAGO
16/08/2024 07250007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 449,82 PAGO
16/08/2024 07250004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 119592 91,78 PAGO
16/08/2024 07250010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 16.310,18 PAGO
16/08/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024. 3.819,00 PAGO
16/08/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. PAGO
16/08/2024 08160027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 0,66 PAGO
16/08/2024 07010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6308 7.036,39 PAGO
16/08/2024 07010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 8.913,87 PAGO
16/08/2024 07160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6358 5.917,61 PAGO
16/08/2024 07160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/202 9.214,18 PAGO
16/08/2024 07010062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2088 18.679,00 PAGO
16/08/2024 07010059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2085 21.966,00 PAGO
16/08/2024 07010063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2089 2.046,00 PAGO
16/08/2024 07160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 7.279,75 PAGO
16/08/2024 07010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 6.422,53 PAGO
16/08/2024 07010061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 14.848,00 PAGO
16/08/2024 07010060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 5.578,00 PAGO
16/08/2024 07010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO 1.960,00 PAGO
16/08/2024 07010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 2.780,00 PAGO
16/08/2024 07010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 3.490,00 PAGO
16/08/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
16/08/2024 07010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 3.570,00 PAGO
16/08/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 5.574,07 PAGO
16/08/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 1.083,24 PAGO
16/08/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 1.037,78 PAGO
16/08/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 4.503,45 PAGO
16/08/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 1.412,49 PAGO
16/08/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 1.817,57 PAGO
16/08/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545013 16.880,01 PAGO
16/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40205754/ 40070 3.694,16 PAGO
16/08/2024 07010058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2084 3.499,00 PAGO
16/08/2024 07010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6307 11.325,41 PAGO
16/08/2024 07010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6306 34.891,96 PAGO
16/08/2024 07160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6357 12.019,69 PAGO
16/08/2024 07160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6356 34.295,40 PAGO
16/08/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 7613990 92,73 PAGO
16/08/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 29.405,34 PAGO
16/08/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 14326/ 15005/ 48575 1.700,71 PAGO
16/08/2024 06260001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOC 300,00 PAGO
16/08/2024 06210002 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE P 900,00 PAGO
16/08/2024 06210001 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A F 900,00 PAGO
16/08/2024 07010064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 209 2.792,00 PAGO
16/08/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 96,08 PAGO
16/08/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 2.485,86 PAGO
16/08/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
16/08/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 605,84 PAGO
15/08/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
15/08/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
15/08/2024 08150001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 17.989,92 EMPENHADO
15/08/2024 08150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.034,19 EMPENHADO
15/08/2024 08150003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 2.372,25 EMPENHADO
15/08/2024 08150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.958,09 EMPENHADO
15/08/2024 08150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.557,86 EMPENHADO
15/08/2024 07010067 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.215,00 LIQUIDADO
15/08/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.276,47 LIQUIDADO
15/08/2024 07250010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.310,18 LIQUIDADO
15/08/2024 07250011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.154,67 LIQUIDADO
15/08/2024 07250015 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 30.515,93 LIQUIDADO
15/08/2024 07250007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 449,82 LIQUIDADO
15/08/2024 07250006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.496,76 LIQUIDADO
15/08/2024 07250014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.862,24 LIQUIDADO
15/08/2024 07250002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 364,72 LIQUIDADO
15/08/2024 07250003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.531,25 LIQUIDADO
15/08/2024 07250013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.907,14 LIQUIDADO
15/08/2024 07250004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 91,78 LIQUIDADO
15/08/2024 08090002 ALIXANDRINO SILVA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
15/08/2024 08090006 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000,00 LIQUIDADO
15/08/2024 07010065 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 405,00 LIQUIDADO
15/08/2024 07010066 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 405,00 LIQUIDADO
15/08/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
15/08/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40057852 / 40052605 255,84 PAGO
15/08/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.276,47 PAGO
15/08/2024 08090005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC 278,33 PAGO
15/08/2024 08090003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC 278,33 PAGO
15/08/2024 08090002 ALIXANDRINO SILVA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRE 2.000,00 PAGO
15/08/2024 08090004 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIM 278,33 PAGO
15/08/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
15/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF 2.564,10 PAGO
15/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF 255,68 PAGO
15/08/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 Nº 175114/14203 E JUL/24 Nº 17511 349,58 PAGO
15/08/2024 07240016 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 195,30 PAGO
15/08/2024 07240003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052 89,90 PAGO
15/08/2024 07260005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.719,24 PAGO
15/08/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40053601/ 40058263/ 40078027/ 4 5.383,97 PAGO
15/08/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 88881545007 593,45 PAGO
15/08/2024 08070008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 1.681,58 PAGO
15/08/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 88881545004 11.819,17 PAGO
14/08/2024 08140001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. 30.125,42 EMPENHADO
14/08/2024 08140003 SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. 100,00 EMPENHADO
14/08/2024 08140004 FRANCISCA ALIKYS PEREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. 100,00 EMPENHADO
14/08/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
14/08/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/08/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/08/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,24 LIQUIDADO
14/08/2024 07010059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 21.966,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 18.679,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07290002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 14.887,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.848,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.578,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07290005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 16.218,04 LIQUIDADO
14/08/2024 07010063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.046,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.570,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.490,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.960,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.780,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.499,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07010064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.792,00 LIQUIDADO
14/08/2024 07090002 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 337.024,30 PAGO
14/08/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV 4.000,00 PAGO
14/08/2024 08090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A 200,00 PAGO
14/08/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº88881545010 890,06 PAGO
14/08/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 2.030,46 PAGO
14/08/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE 2.303,44 PAGO
14/08/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40051811 128,80 PAGO
14/08/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40050165 128,21 PAGO
14/08/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40060020 113,02 PAGO
14/08/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545006 96,30 PAGO
14/08/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545009 2.832,81 PAGO
14/08/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40168263 165,50 PAGO
14/08/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 271,77 PAGO
14/08/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL 128,21 PAGO
13/08/2024 08130001 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 PAGO
13/08/2024 08130001 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 EMPENHADO
13/08/2024 08130003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.155,00 EMPENHADO
13/08/2024 08130004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 10.084,22 EMPENHADO
13/08/2024 08130005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG 10.158,60 EMPENHADO
13/08/2024 08130006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. 450,00 EMPENHADO
13/08/2024 08130007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.102,92 EMPENHADO
13/08/2024 08130008 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 EMPENHADO
13/08/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
13/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 6.899,85 LIQUIDADO
13/08/2024 07010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.640,00 LIQUIDADO
13/08/2024 07160004 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.902,01 LIQUIDADO
13/08/2024 07160007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.242,51 LIQUIDADO
13/08/2024 07160006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 25.329,44 LIQUIDADO
13/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 9.333,40 LIQUIDADO
13/08/2024 07160005 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.672,00 LIQUIDADO
13/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 180,15 LIQUIDADO
13/08/2024 08070008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.681,58 LIQUIDADO
13/08/2024 07100003 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. 2.200,00 LIQUIDADO
13/08/2024 07240006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.743,50 LIQUIDADO
13/08/2024 07240012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 1.941,00 LIQUIDADO
13/08/2024 07190007 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID 100,00 LIQUIDADO
13/08/2024 08090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
13/08/2024 07170008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 445,45 LIQUIDADO
13/08/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 4.000,00 LIQUIDADO
13/08/2024 08130001 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 LIQUIDADO
13/08/2024 07110004 CLANDIA TOME DE SOUZA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 304,30 LIQUIDADO
13/08/2024 07150001 A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 53 5.700,00 PAGO
13/08/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40069834/4005659 540,07 PAGO
13/08/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
13/08/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545014 1.890,48 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 409,33 PAGO
13/08/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 165606/136398 REF. MAIO E JULHO/ 939,76 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 2.665,89 PAGO
13/08/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº103395/ 13257 353,84 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 668,66 PAGO
13/08/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 128,41 PAGO
13/08/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 128,41 PAGO
13/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545005 291,62 PAGO
13/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.490,00 PAGO
13/08/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 481248 45,26 PAGO
13/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.922,00 PAGO
13/08/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
13/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.921,40 PAGO
13/08/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
13/08/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
13/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 N 128,41 PAGO
13/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.810,85 PAGO
13/08/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.089,00 PAGO
13/08/2024 05060004 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO 389.067,75 PAGO
13/08/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
13/08/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 2.022,02 PAGO
13/08/2024 06060003 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1283 12.086,66 PAGO
13/08/2024 06030058 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 4.371,67 PAGO
13/08/2024 05130006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/ 830,00 PAGO
13/08/2024 05130006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/ 7.864,50 PAGO
13/08/2024 07260006 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS D 300,00 PAGO
13/08/2024 06060002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 223204 780,36 PAGO
13/08/2024 07020011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 8.419,42 PAGO
13/08/2024 05270002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 223203 7.281,12 PAGO
13/08/2024 07020010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 9.036,30 PAGO
13/08/2024 07220003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 224256 14.562,24 PAGO
13/08/2024 07230002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 1.102,10 PAGO
13/08/2024 07020004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 14.716,94 PAGO
13/08/2024 05100012 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 1.310,78 PAGO
13/08/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
13/08/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
13/08/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
13/08/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11408 2.550,00 PAGO
13/08/2024 07290001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 31.675,80 PAGO
13/08/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
13/08/2024 06030035 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 11.330,20 PAGO
13/08/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 360,00 PAGO
13/08/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 999,89 PAGO
13/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.786,66 PAGO
13/08/2024 08060001 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
13/08/2024 07010029 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. NF. 14437 550,94 PAGO
13/08/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 36.000,00 PAGO
13/08/2024 06030059 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 5.075,00 PAGO
13/08/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
13/08/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
13/08/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/JUL/24 Nº 8355548 587,31 PAGO
13/08/2024 05130002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 15.211,28 PAGO
13/08/2024 07290003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 8.382,85 PAGO
13/08/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
13/08/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.111,00 PAGO
13/08/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
13/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.633,40 PAGO
13/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.268,40 PAGO
13/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 10.687,00 PAGO
13/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 180,00 PAGO
13/08/2024 06190004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 5.138,50 PAGO
13/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 180,15 PAGO
13/08/2024 06270002 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 2.139,42 PAGO
13/08/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
13/08/2024 07240005 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 719,31 PAGO
13/08/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
13/08/2024 07290004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 38.384,70 PAGO
13/08/2024 07050003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 8.035,50 PAGO
13/08/2024 07110001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 7.129,48 PAGO
13/08/2024 06180004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 817,52 PAGO
13/08/2024 07240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 648,99 PAGO
13/08/2024 07230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 718 1.260,00 PAGO
13/08/2024 07020009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 7.575,88 PAGO
13/08/2024 07170006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 702 525,00 PAGO
13/08/2024 08060002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 782 1.050,00 PAGO
12/08/2024 08120002 FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
12/08/2024 08120003 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
12/08/2024 08120004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.964,59 EMPENHADO
12/08/2024 08120005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. 615,20 EMPENHADO
12/08/2024 07160008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.276,04 LIQUIDADO
12/08/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 842,86 LIQUIDADO
12/08/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
12/08/2024 08120004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.964,59 LIQUIDADO
12/08/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
12/08/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.091,38 LIQUIDADO
12/08/2024 07250009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 882,50 LIQUIDADO
12/08/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 17.063,24 LIQUIDADO
12/08/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 12.650,00 LIQUIDADO
12/08/2024 07250005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 LIQUIDADO
12/08/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 170,27 LIQUIDADO
12/08/2024 07090002 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 337.024,30 LIQUIDADO
12/08/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 07050016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 29.044,44 LIQUIDADO
12/08/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.828,32 LIQUIDADO
12/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 537,10 LIQUIDADO
12/08/2024 07050017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 11.831,14 LIQUIDADO
12/08/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 363,06 LIQUIDADO
12/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,06 LIQUIDADO
12/08/2024 07160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.917,61 LIQUIDADO
12/08/2024 06240020 MR TECH INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. 27.000,00 LIQUIDADO
12/08/2024 07160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.214,18 LIQUIDADO
12/08/2024 07160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.279,75 LIQUIDADO
12/08/2024 07240011 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 1.500,00 LIQUIDADO
12/08/2024 08120003 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
12/08/2024 07040002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
12/08/2024 07160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.019,69 LIQUIDADO
12/08/2024 07160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 34.295,40 LIQUIDADO
12/08/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36,03 LIQUIDADO
12/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 73,40 PAGO
12/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 529,00 PAGO
12/08/2024 05020054 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 876,00 PAGO
12/08/2024 05020056 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1.708,20 PAGO
12/08/2024 05020055 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 678,90 PAGO
12/08/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545002 4.973,53 PAGO
12/08/2024 07010025 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 728060120 306,64 PAGO
12/08/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
12/08/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
12/08/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
12/08/2024 01020341 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.299,67 PAGO
12/08/2024 08120004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.964,59 PAGO
12/08/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 770,80 PAGO
12/08/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,06 PAGO
12/08/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
12/08/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
12/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 520,00 PAGO
12/08/2024 07010028 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02 2.253,16 PAGO
12/08/2024 07010028 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02 481,98 PAGO
12/08/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
12/08/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
12/08/2024 07010050 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 243.125,06 PAGO
12/08/2024 07010049 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICI 130.195,20 PAGO
12/08/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
12/08/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB 2.100,00 PAGO
12/08/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
12/08/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
12/08/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
12/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 72,06 PAGO
12/08/2024 07010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 84,00 PAGO
12/08/2024 06270006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 157,60 PAGO
12/08/2024 07170003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 271,98 PAGO
12/08/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 280,00 PAGO
12/08/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
12/08/2024 07260004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.516,82 PAGO
12/08/2024 07260002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.434,20 PAGO
12/08/2024 07260002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.039,00 PAGO
12/08/2024 07010031 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. NF. 518,30 PAGO
12/08/2024 06240008 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE PO 100,00 PAGO
12/08/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
12/08/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
12/08/2024 07010032 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. NF. 2.640,00 PAGO
12/08/2024 07170004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 445,45 PAGO
12/08/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
12/08/2024 07010033 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 144 458,84 PAGO
12/08/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
12/08/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
12/08/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
12/08/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
12/08/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
12/08/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
12/08/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
12/08/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 14.860,00 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.704,20 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 15.851,48 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.160,00 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.166,70 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.733,35 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.600,00 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 17.471,05 PAGO
12/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.040,00 PAGO
12/08/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
12/08/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11406 2.625,00 PAGO
12/08/2024 07180003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N 181.498,30 PAGO
12/08/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40065332 131,84 PAGO
12/08/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 508,95 PAGO
12/08/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
12/08/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
12/08/2024 07010035 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO 320,75 PAGO
12/08/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
12/08/2024 07120015 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.0 100,40 PAGO
12/08/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 36,03 PAGO
09/08/2024 08090001 FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
09/08/2024 08090002 ALIXANDRINO SILVA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
09/08/2024 08090003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/08/2024 08090004 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/08/2024 08090005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 EMPENHADO
09/08/2024 08090006 JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000,00 EMPENHADO
09/08/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
09/08/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 LIQUIDADO
09/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.323,83 LIQUIDADO
09/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 682,72 LIQUIDADO
09/08/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
09/08/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
09/08/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
09/08/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
09/08/2024 08050002 ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
09/08/2024 08090003 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/08/2024 08090005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/08/2024 08090004 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 311,66 LIQUIDADO
09/08/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
09/08/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
09/08/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
09/08/2024 07010051 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 11.010,00 LIQUIDADO
09/08/2024 07290006 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 1.740,00 LIQUIDADO
09/08/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.758,75 LIQUIDADO
09/08/2024 07240003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 89,90 LIQUIDADO
09/08/2024 07260005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.719,24 LIQUIDADO
09/08/2024 08060002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.050,00 LIQUIDADO
09/08/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
09/08/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
09/08/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
09/08/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
09/08/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
09/08/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40058239/ 40056589/40065219 1.128,36 PAGO
09/08/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545008 1.825,30 PAGO
09/08/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 75213 55,44 PAGO
09/08/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 108.058,44 PAGO
09/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.323,83 PAGO
08/08/2024 08080001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 1.806,12 EMPENHADO
08/08/2024 08080002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 12.159,91 EMPENHADO
08/08/2024 08080003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 1.782,20 EMPENHADO
08/08/2024 08080004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 40.524,20 EMPENHADO
08/08/2024 08080005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 341,70 EMPENHADO
08/08/2024 08080006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 15.376,90 EMPENHADO
08/08/2024 08080007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
08/08/2024 08080008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 393,12 EMPENHADO
08/08/2024 08080009 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 460,00 EMPENHADO
08/08/2024 08080010 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 116.160,65 EMPENHADO
08/08/2024 08080011 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. 227.515,37 EMPENHADO
08/08/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.128,36 LIQUIDADO
08/08/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 291,62 LIQUIDADO
08/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.719,78 LIQUIDADO
08/08/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 45,26 LIQUIDADO
08/08/2024 08080009 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 460,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 939,76 LIQUIDADO
08/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.071,08 LIQUIDADO
08/08/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.890,48 LIQUIDADO
08/08/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 540,07 LIQUIDADO
08/08/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 353,84 LIQUIDADO
08/08/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 805,67 LIQUIDADO
08/08/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
08/08/2024 08060001 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. 100,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 587,31 LIQUIDADO
08/08/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
08/08/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
08/08/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
08/08/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
08/08/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
08/08/2024 07260006 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA 300,00 LIQUIDADO
08/08/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
08/08/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
08/08/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
08/08/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
08/08/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 131,84 LIQUIDADO
08/08/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
08/08/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
08/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - 3.236,45 PAGO
08/08/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 13.559,47 PAGO
08/08/2024 07230003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXE 71.329,00 PAGO
08/08/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 5.256,08 PAGO
08/08/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 1.529,47 PAGO
08/08/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 13.803,74 PAGO
08/08/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 25.034,10 PAGO
08/08/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 25.245,12 PAGO
08/08/2024 08010007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 76740 REF. JUL/24 3.903,29 PAGO
08/08/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 76740 1.165,61 PAGO
08/08/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AO CLIENTE N° 6427273 DE JUNHO E JULHO/2024. 805,67 PAGO
08/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 75213 -REF. AGO/SET/OUT/NOV/D 39.267,49 PAGO
08/08/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - Nº 3303984 903,77 PAGO
08/08/2024 07050007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 19.998,70 PAGO
08/08/2024 07020012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 7.305,24 PAGO
08/08/2024 07030004 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 1.006.234,85 PAGO
07/08/2024 07050009 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO AD 1.095.687,51 PAGO
07/08/2024 08070001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 3.184,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070002 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 319,50 EMPENHADO
07/08/2024 08070003 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 19.400,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070004 PORCINA LEANDRO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 500,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 16.180,45 EMPENHADO
07/08/2024 08070006 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 9.379,50 EMPENHADO
07/08/2024 08070007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. 1.993,50 EMPENHADO
07/08/2024 08070008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.681,58 EMPENHADO
07/08/2024 08070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 141,90 EMPENHADO
07/08/2024 08070010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.171,20 EMPENHADO
07/08/2024 08070011 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. 4.166,40 EMPENHADO
07/08/2024 08070012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 2.067,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070013 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.777,68 EMPENHADO
07/08/2024 08070014 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.250,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070015 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 EMPENHADO
07/08/2024 08070016 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. 359,60 EMPENHADO
07/08/2024 08070017 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 264,14 EMPENHADO
07/08/2024 08070018 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 3.605,00 EMPENHADO
07/08/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,44 LIQUIDADO
07/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 249,37 LIQUIDADO
07/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.236,45 LIQUIDADO
07/08/2024 07110003 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 59.291,93 LIQUIDADO
07/08/2024 07110002 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 59.289,12 LIQUIDADO
07/08/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.559,47 LIQUIDADO
07/08/2024 08010007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.903,29 LIQUIDADO
07/08/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
07/08/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 51.980,00 LIQUIDADO
07/08/2024 07010049 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 130.195,20 LIQUIDADO
07/08/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.165,61 LIQUIDADO
07/08/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
07/08/2024 07010050 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 243.125,06 LIQUIDADO
07/08/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 113,02 LIQUIDADO
07/08/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 165,50 LIQUIDADO
07/08/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.832,81 LIQUIDADO
07/08/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 257,01 LIQUIDADO
07/08/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,30 LIQUIDADO
07/08/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.030,46 LIQUIDADO
07/08/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2.303,44 LIQUIDADO
07/08/2024 07260002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 4.039,00 LIQUIDADO
07/08/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 271,77 LIQUIDADO
07/08/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,21 LIQUIDADO
07/08/2024 07260004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 2.516,82 LIQUIDADO
07/08/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 890,06 LIQUIDADO
07/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 42.961,65 LIQUIDADO
07/08/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.880,01 LIQUIDADO
07/08/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.700,71 LIQUIDADO
07/08/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 508,95 LIQUIDADO
07/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 249,37 PAGO
07/08/2024 07010047 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 347.076,48 PAGO
07/08/2024 07110002 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ 59.289,12 PAGO
07/08/2024 07110003 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 59.291,93 PAGO
07/08/2024 07010048 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 398.017,23 PAGO
07/08/2024 07120016 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 187.943,00 PAGO
06/08/2024 08060001 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. 100,00 EMPENHADO
06/08/2024 08060002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.050,00 EMPENHADO
06/08/2024 08060003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 400,00 EMPENHADO
06/08/2024 08060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 199.082,53 EMPENHADO
06/08/2024 08060005 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 287.403,51 EMPENHADO
06/08/2024 08060006 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 259.042,28 EMPENHADO
06/08/2024 08060007 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 308.999,55 EMPENHADO
06/08/2024 08060008 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 133.047,45 EMPENHADO
06/08/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.825,30 LIQUIDADO
06/08/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
06/08/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
06/08/2024 07010047 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 347.076,48 LIQUIDADO
06/08/2024 07120016 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 187.943,00 LIQUIDADO
06/08/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 16.831,74 LIQUIDADO
06/08/2024 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 1.222,10 LIQUIDADO
06/08/2024 07010048 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 398.017,23 LIQUIDADO
06/08/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.819,17 LIQUIDADO
06/08/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 349,58 LIQUIDADO
06/08/2024 07010045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.755,00 LIQUIDADO
06/08/2024 07010044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 2.673,00 LIQUIDADO
06/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.819,78 LIQUIDADO
06/08/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 593,45 LIQUIDADO
06/08/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.383,97 LIQUIDADO
06/08/2024 07260002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 4.434,20 LIQUIDADO
06/08/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 188,00 LIQUIDADO
06/08/2024 07030004 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 1.006.234,85 LIQUIDADO
06/08/2024 07180003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 181.498,30 LIQUIDADO
06/08/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
06/08/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
06/08/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
06/08/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
06/08/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
06/08/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 470,66 PAGO
06/08/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 3.393,09 PAGO
06/08/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 3.247,59 PAGO
06/08/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
06/08/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
06/08/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
06/08/2024 07010044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 2.673,00 PAGO
06/08/2024 07010045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.755,00 PAGO
06/08/2024 07010046 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 2.241,00 PAGO
05/08/2024 08050001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 2.286,25 EMPENHADO
05/08/2024 08050002 ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
05/08/2024 08050003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 EMPENHADO
05/08/2024 08050005 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. 3.750,00 EMPENHADO
05/08/2024 08050006 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 522.471,67 EMPENHADO
05/08/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 602,40 LIQUIDADO
05/08/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 4.973,53 LIQUIDADO
05/08/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 255,84 LIQUIDADO
05/08/2024 01020341 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 3.299,67 LIQUIDADO
05/08/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 395,63 LIQUIDADO
05/08/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
05/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 409,33 LIQUIDADO
05/08/2024 07230003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 71.329,00 LIQUIDADO
05/08/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 520,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 2.022,02 LIQUIDADO
05/08/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 360,00 LIQUIDADO
05/08/2024 06240004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 9.285,70 LIQUIDADO
05/08/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 12.786,66 LIQUIDADO
05/08/2024 07290001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 31.675,80 LIQUIDADO
05/08/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 1.111,00 LIQUIDADO
05/08/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 22.768,80 LIQUIDADO
05/08/2024 07240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 648,99 LIQUIDADO
05/08/2024 07290004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 38.384,70 LIQUIDADO
05/08/2024 07290003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 8.382,85 LIQUIDADO
05/08/2024 06270008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 1.344,00 LIQUIDADO
05/08/2024 05270004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 LIQUIDADO
05/08/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 280,00 LIQUIDADO
05/08/2024 06270009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 713,00 LIQUIDADO
05/08/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 56.022,58 LIQUIDADO
05/08/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 2.230,00 LIQUIDADO
05/08/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
05/08/2024 07010046 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 2.241,00 LIQUIDADO
05/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.247,49 LIQUIDADO
05/08/2024 07050009 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 1.095.687,51 LIQUIDADO
05/08/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 395,63 PAGO
02/08/2024 08020001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 5.987,28 EMPENHADO
02/08/2024 08020007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 540,00 EMPENHADO
02/08/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
02/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76,52 LIQUIDADO
02/08/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/08/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
02/08/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/08/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
02/08/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
02/08/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/08/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
02/08/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
02/08/2024 06030063 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRE 73.393,46 PAGO
02/08/2024 07190004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
02/08/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/08/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
02/08/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 36.666,68 PAGO
02/08/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/08/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 10.148,14 PAGO
02/08/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
02/08/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 368.242,57 PAGO
02/08/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 39.993,31 PAGO
02/08/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 115.794,90 PAGO
02/08/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 646.607,63 PAGO
02/08/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 61.033,93 PAGO
02/08/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 4.518,40 PAGO
02/08/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 185.861,25 PAGO
02/08/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 29.014,24 PAGO
02/08/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 172.866,44 PAGO
02/08/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 16.329,76 PAGO
02/08/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 5.286,80 PAGO
02/08/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 179.618,32 PAGO
02/08/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 30.004,50 PAGO
02/08/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 76,52 PAGO
02/08/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
02/08/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 12.697,88 PAGO
02/08/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
02/08/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
02/08/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
02/08/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/08/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
02/08/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
02/08/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.221,66 PAGO
02/08/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/08/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
02/08/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
02/08/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
02/08/2024 07190006 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
02/08/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
01/08/2024 07240017 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 20 200,00 PAGO
01/08/2024 07190002 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRET 200,00 PAGO
01/08/2024 07190001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRET 200,00 PAGO
01/08/2024 07120011 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI 200,00 PAGO
01/08/2024 06100012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 998,04 PAGO
01/08/2024 04120002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.370,36 PAGO
01/08/2024 07150004 ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO 300,00 PAGO
01/08/2024 07170002 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO D 100,00 PAGO
01/08/2024 07170001 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA 100,00 PAGO
01/08/2024 05160005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 414,05 PAGO
01/08/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 9.242,72 PAGO
01/08/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 21.689,18 PAGO
01/08/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 5.476,08 PAGO
01/08/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 5.021,76 PAGO
01/08/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 5.648,00 PAGO
01/08/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 7.792,50 PAGO
01/08/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 13.556,37 PAGO
01/08/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 4.236,00 PAGO
01/08/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 24.432,54 PAGO
01/08/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 14.437,70 PAGO
01/08/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 1.412,00 PAGO
01/08/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 3.579,40 PAGO
01/08/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 24.637,01 PAGO
01/08/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 137.414,59 PAGO
01/08/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 26.299,52 PAGO
01/08/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 56.435,93 PAGO
01/08/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 86.101,70 PAGO
01/08/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 21.030,60 PAGO
01/08/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 6.819,61 PAGO
01/08/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 8.400,00 PAGO
01/08/2024 08010001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 462,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,98 EMPENHADO
01/08/2024 08010003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.142,16 EMPENHADO
01/08/2024 08010004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010010 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 6.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010011 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 140.000,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.242,95 EMPENHADO
01/08/2024 08010013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 625,26 EMPENHADO
01/08/2024 08010014 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 760,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010015 J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 1.216,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.296,40 EMPENHADO
01/08/2024 08010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.428,31 EMPENHADO
01/08/2024 08010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.992,06 EMPENHADO
01/08/2024 08010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 31.761,52 EMPENHADO
01/08/2024 08010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.715,20 EMPENHADO
01/08/2024 08010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 35.093,07 EMPENHADO
01/08/2024 08010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.472,46 EMPENHADO
01/08/2024 08010023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.644,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.236,78 EMPENHADO
01/08/2024 08010025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.927,59 EMPENHADO
01/08/2024 08010026 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.304,94 EMPENHADO
01/08/2024 08010027 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 4.200,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010030 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 1.416,67 EMPENHADO
01/08/2024 08010031 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 5.815,01 EMPENHADO
01/08/2024 08010032 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.500,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010033 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.500,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010034 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. 51.043,91 EMPENHADO
01/08/2024 08010035 VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. 103.672,51 EMPENHADO
01/08/2024 08010036 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.283,66 EMPENHADO
01/08/2024 08010037 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.200,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010038 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 2.376,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010039 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 2.511,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010040 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 121.161,83 EMPENHADO
01/08/2024 08010041 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 238.832,50 EMPENHADO
01/08/2024 08010042 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 16.906,74 EMPENHADO
01/08/2024 08010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.939,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.085,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.003,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010046 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010047 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010048 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.030,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.932,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.816,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010052 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 22.945,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.327,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 15.068,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.743,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.783,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.812,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010058 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010059 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010060 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010061 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 47.271,97 EMPENHADO
01/08/2024 08010062 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 270,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010063 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 108,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010064 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 81.399,79 EMPENHADO
01/08/2024 08010065 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 22.984,92 EMPENHADO
01/08/2024 08010066 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.185.474,64 EMPENHADO
01/08/2024 08010067 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 462.759,32 EMPENHADO
01/08/2024 08010068 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 296.368,66 EMPENHADO
01/08/2024 08010069 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 115.689,83 EMPENHADO
01/08/2024 08010070 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 8.448,68 EMPENHADO
01/08/2024 08010071 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.863,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010072 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 280.226,31 EMPENHADO
01/08/2024 08010073 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66.005,50 EMPENHADO
01/08/2024 08010074 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 185.842,15 EMPENHADO
01/08/2024 08010075 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 567.363,14 EMPENHADO
01/08/2024 08010076 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.645.106,32 EMPENHADO
01/08/2024 08010077 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.206.448,60 EMPENHADO
01/08/2024 08010078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.096.769,88 EMPENHADO
01/08/2024 08010079 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.230,66 EMPENHADO
01/08/2024 08010080 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 2.281,50 EMPENHADO
01/08/2024 08010081 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 390,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010082 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 780,00 EMPENHADO
01/08/2024 08010083 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 453.795,11 EMPENHADO
01/08/2024 08010084 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 21.664,61 EMPENHADO
01/08/2024 07150001 A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.700,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
01/08/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
01/08/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.129,41 LIQUIDADO
01/08/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 324,00 LIQUIDADO
01/08/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 475,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
01/08/2024 07190004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 42.293,27 LIQUIDADO
01/08/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 475,00 LIQUIDADO
01/08/2024 05130002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 15.211,28 LIQUIDADO
01/08/2024 06030035 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 11.330,20 LIQUIDADO
01/08/2024 07230002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 1.102,10 LIQUIDADO
01/08/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
01/08/2024 07240018 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 94.677,36 LIQUIDADO
01/08/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 996,50 LIQUIDADO
01/08/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
01/08/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 475,00 LIQUIDADO
01/08/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 36.000,00 PAGO
01/08/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 4.313,66 PAGO
01/08/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 2.899,00 PAGO
01/08/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 28.504,06 PAGO
01/08/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 25.041,33 PAGO
01/08/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 41.923,95 PAGO
01/08/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 54.403,09 PAGO
01/08/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 48.749,10 PAGO
01/08/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 13.201,10 PAGO
01/08/2024 07010010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.224,12 PAGO
01/08/2024 07010011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 84,00 PAGO
01/08/2024 06240031 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
01/08/2024 06280017 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 2.589,11 PAGO
01/08/2024 06280016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 1.885,48 PAGO
01/08/2024 06270010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 952,12 PAGO
01/08/2024 07010038 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.149,54 PAGO
01/08/2024 06180013 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DES 1.194,00 PAGO
01/08/2024 07030003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.444,32 PAGO
01/08/2024 07050006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 1.775,74 PAGO
01/08/2024 07240018 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 94.677,36 PAGO
01/08/2024 07010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 588,00 PAGO
31/07/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 672.699,24 EMPENHADO
31/07/2024 07310002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 469,50 EMPENHADO
31/07/2024 07310003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 674,10 EMPENHADO
31/07/2024 07310004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.501,12 EMPENHADO
31/07/2024 07310005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 471,59 EMPENHADO
31/07/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 241,86 LIQUIDADO
31/07/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 91.850,83 LIQUIDADO
31/07/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
31/07/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
31/07/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
31/07/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
31/07/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
31/07/2024 05100012 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.310,78 LIQUIDADO
31/07/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 06240022 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. 13.060,00 LIQUIDADO
31/07/2024 06240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. 1.300,00 LIQUIDADO
31/07/2024 06240012 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. 790,00 LIQUIDADO
31/07/2024 06240023 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. 1.886,50 LIQUIDADO
31/07/2024 07030002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 787,00 LIQUIDADO
31/07/2024 05100017 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 5.989,15 LIQUIDADO
31/07/2024 06190004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 5.138,50 LIQUIDADO
31/07/2024 06180004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 817,52 LIQUIDADO
31/07/2024 07110001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 7.129,48 LIQUIDADO
31/07/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/07/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 187,81 LIQUIDADO
31/07/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
31/07/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
31/07/2024 07190006 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
31/07/2024 07170004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 445,45 LIQUIDADO
31/07/2024 07170003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 271,98 LIQUIDADO
31/07/2024 06270006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 157,60 LIQUIDADO
31/07/2024 07040002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
31/07/2024 07040001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 LIQUIDADO
31/07/2024 06240007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
31/07/2024 06240006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 593,32 LIQUIDADO
31/07/2024 07010035 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 320,75 LIQUIDADO
31/07/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
31/07/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 241,86 PAGO
31/07/2024 07310001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 91.850,83 PAGO
31/07/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 187,81 PAGO
31/07/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº 88881545010 893,12 PAGO
31/07/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 2.180,27 PAGO
31/07/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
31/07/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 319,32 PAGO
31/07/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº 88881545009 2.959,28 PAGO
31/07/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº88881545006 97,88 PAGO
31/07/2024 07010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 84,00 PAGO
31/07/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 3.700,00 PAGO
31/07/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 88881545016 522,43 PAGO
30/07/2024 07010039 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 147.598,09 PAGO
30/07/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
30/07/2024 07010023 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 401,08 LIQUIDADO
30/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.935,66 LIQUIDADO
30/07/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
30/07/2024 07010027 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. 4.291,24 LIQUIDADO
30/07/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
30/07/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
30/07/2024 07220003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.562,24 LIQUIDADO
30/07/2024 07150005 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 1.970,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
30/07/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
30/07/2024 07240005 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,31 LIQUIDADO
30/07/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
30/07/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
30/07/2024 07240017 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
30/07/2024 07170005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 414,05 LIQUIDADO
30/07/2024 07010040 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
30/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.935,66 PAGO
30/07/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
30/07/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
29/07/2024 07290001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 31.675,80 EMPENHADO
29/07/2024 07290002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 14.887,00 EMPENHADO
29/07/2024 07290003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 8.382,85 EMPENHADO
29/07/2024 07290004 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 38.384,70 EMPENHADO
29/07/2024 07290005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 16.218,04 EMPENHADO
29/07/2024 07290006 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 1.740,00 EMPENHADO
29/07/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
29/07/2024 05100011 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 14.339,87 LIQUIDADO
29/07/2024 05150005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 5.043,00 LIQUIDADO
29/07/2024 05210006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 23.517,28 LIQUIDADO
29/07/2024 07240015 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 1.201,40 LIQUIDADO
29/07/2024 07100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 12.361,50 LIQUIDADO
29/07/2024 04240010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.502,74 LIQUIDADO
29/07/2024 05100015 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.236,40 LIQUIDADO
29/07/2024 05150009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.250,50 LIQUIDADO
29/07/2024 07020008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 51.951,16 LIQUIDADO
29/07/2024 07240016 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 195,30 LIQUIDADO
29/07/2024 06280008 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 LIQUIDADO
29/07/2024 07010039 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 147.598,09 LIQUIDADO
29/07/2024 07120015 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. 100,40 LIQUIDADO
26/07/2024 07260001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
26/07/2024 07260002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 9.394,82 EMPENHADO
26/07/2024 07260003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 110,50 EMPENHADO
26/07/2024 07260004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 2.613,34 EMPENHADO
26/07/2024 07260005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.719,24 EMPENHADO
26/07/2024 07260006 MARIA DAS GRACAS SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA 300,00 EMPENHADO
26/07/2024 07010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.667,61 LIQUIDADO
26/07/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 211,83 LIQUIDADO
26/07/2024 07010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.177,01 LIQUIDADO
26/07/2024 07010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.131,35 LIQUIDADO
26/07/2024 07010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.348,62 LIQUIDADO
26/07/2024 07010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.379,81 LIQUIDADO
26/07/2024 07010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.036,39 LIQUIDADO
26/07/2024 07010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.913,87 LIQUIDADO
26/07/2024 07010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.422,53 LIQUIDADO
26/07/2024 07170007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.026,44 LIQUIDADO
26/07/2024 06280010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.882,84 LIQUIDADO
26/07/2024 06280014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 244,00 LIQUIDADO
26/07/2024 06280015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 230,25 LIQUIDADO
26/07/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 176,67 LIQUIDADO
26/07/2024 07260001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
26/07/2024 07010033 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 458,84 LIQUIDADO
26/07/2024 07010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 11.325,41 LIQUIDADO
26/07/2024 07010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 34.891,96 LIQUIDADO
26/07/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 211,83 PAGO
26/07/2024 06200005 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045 4.310,04 PAGO
26/07/2024 03050008 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 390 30.000,00 PAGO
26/07/2024 06030065 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2120801 47.750,32 PAGO
26/07/2024 07080006 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 212080120 56.688,06 PAGO
26/07/2024 07260001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 99,64 PAGO
26/07/2024 06030066 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2120801 16.318,82 PAGO
26/07/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 176,67 PAGO
25/07/2024 07250001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.879,40 EMPENHADO
25/07/2024 07250002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 364,72 EMPENHADO
25/07/2024 07250003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.531,25 EMPENHADO
25/07/2024 07250004 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 91,78 EMPENHADO
25/07/2024 07250005 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 127,08 EMPENHADO
25/07/2024 07250006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.496,76 EMPENHADO
25/07/2024 07250007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 449,82 EMPENHADO
25/07/2024 07250008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.639,50 EMPENHADO
25/07/2024 07250009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 882,50 EMPENHADO
25/07/2024 07250010 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 16.310,18 EMPENHADO
25/07/2024 07250011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.154,67 EMPENHADO
25/07/2024 07250012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 19.550,26 EMPENHADO
25/07/2024 07250013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.907,14 EMPENHADO
25/07/2024 07250014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.862,24 EMPENHADO
25/07/2024 07250015 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 30.515,93 EMPENHADO
25/07/2024 07250016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 8.034,00 EMPENHADO
25/07/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 162,00 LIQUIDADO
25/07/2024 07010025 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 306,64 LIQUIDADO
25/07/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 LIQUIDADO
25/07/2024 07010011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
25/07/2024 07010038 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.149,54 LIQUIDADO
25/07/2024 07010029 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. 550,94 LIQUIDADO
25/07/2024 06240014 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. 19.000,00 LIQUIDADO
25/07/2024 07020004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 14.716,94 LIQUIDADO
25/07/2024 07010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
25/07/2024 07010037 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 118.714,74 LIQUIDADO
25/07/2024 07010031 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. 518,30 LIQUIDADO
25/07/2024 07010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
25/07/2024 06030066 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. 16.318,82 LIQUIDADO
25/07/2024 06030065 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 47.750,32 LIQUIDADO
25/07/2024 07080006 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 56.688,06 LIQUIDADO
25/07/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 69,00 PAGO
25/07/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 93,00 PAGO
25/07/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545014 1.565,43 PAGO
25/07/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
25/07/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545015 28.929,37 PAGO
25/07/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545005 412,20 PAGO
25/07/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 69,00 PAGO
25/07/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
25/07/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/07/2024 07010037 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 118.714,74 PAGO
25/07/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545007 665,78 PAGO
25/07/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545004 11.939,17 PAGO
25/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - Nº 040110397 130,42 PAGO
25/07/2024 06240030 MARIA EDIVANIA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL 100,00 PAGO
25/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 040110397 128,88 PAGO
24/07/2024 07240001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 648,99 EMPENHADO
24/07/2024 07240002 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. 201,92 EMPENHADO
24/07/2024 07240003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. 89,90 EMPENHADO
24/07/2024 07240004 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 158,90 EMPENHADO
24/07/2024 07240005 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,31 EMPENHADO
24/07/2024 07240006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.743,50 EMPENHADO
24/07/2024 07240007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 556,43 EMPENHADO
24/07/2024 07240008 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 1.069,71 EMPENHADO
24/07/2024 07240009 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 1.345,25 EMPENHADO
24/07/2024 07240010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 2.558,00 EMPENHADO
24/07/2024 07240011 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 1.500,00 EMPENHADO
24/07/2024 07240012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 2.754,30 EMPENHADO
24/07/2024 07240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 4.883,20 EMPENHADO
24/07/2024 07240014 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. 332,50 EMPENHADO
24/07/2024 07240015 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 1.201,40 EMPENHADO
24/07/2024 07240016 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 195,30 EMPENHADO
24/07/2024 07240017 MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
24/07/2024 07240018 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 94.677,36 EMPENHADO
24/07/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 76,28 LIQUIDADO
24/07/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
24/07/2024 07010010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.224,12 LIQUIDADO
24/07/2024 07010028 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. 2.735,14 LIQUIDADO
24/07/2024 07050006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 1.775,74 LIQUIDADO
24/07/2024 07030003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.444,32 LIQUIDADO
24/07/2024 06240031 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
24/07/2024 07230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.260,00 LIQUIDADO
24/07/2024 07170006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 LIQUIDADO
24/07/2024 07050007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 19.998,70 LIQUIDADO
24/07/2024 07020012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.305,24 LIQUIDADO
24/07/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
24/07/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/07/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 300,00 PAGO
24/07/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 PAGO
24/07/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
24/07/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
24/07/2024 06030032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N 67.056,80 PAGO
24/07/2024 06030052 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 26.249,19 PAGO
24/07/2024 06030051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 205 2.284,00 PAGO
24/07/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
23/07/2024 07010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 5.032,17 PAGO
23/07/2024 07050004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 7.755,80 PAGO
23/07/2024 06280012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 7.701,34 PAGO
23/07/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - REF. JUN/24 16.481,88 PAGO
23/07/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 3303984 - REF. JUN/24 203,82 PAGO
23/07/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11327 2.625,00 PAGO
23/07/2024 06030062 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 212080120 51.720,77 PAGO
23/07/2024 06200006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU 450,00 PAGO
23/07/2024 07230001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.260,00 EMPENHADO
23/07/2024 07230002 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 1.102,10 EMPENHADO
23/07/2024 07230003 W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. 71.329,00 EMPENHADO
23/07/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 152,36 LIQUIDADO
23/07/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.828,34 LIQUIDADO
23/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.564,77 LIQUIDADO
23/07/2024 07180001 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA 1.300,00 PAGO
23/07/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 152,36 PAGO
23/07/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PERIODO 31/07/24. 2.828,34 PAGO
23/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 30.06.24 35.564,77 PAGO
23/07/2024 06280013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 11.410,40 PAGO
23/07/2024 07020013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 11.291,31 PAGO
23/07/2024 06270007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 15.523,60 PAGO
22/07/2024 07220001 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 2.985,00 EMPENHADO
22/07/2024 07220002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
22/07/2024 07220003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 14.562,24 EMPENHADO
22/07/2024 07220004 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 829,92 EMPENHADO
22/07/2024 07180001 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1.300,00 LIQUIDADO
22/07/2024 06270007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 15.523,60 LIQUIDADO
22/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,88 LIQUIDADO
22/07/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
22/07/2024 07160001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.672,20 LIQUIDADO
22/07/2024 07150003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 4.006,00 LIQUIDADO
22/07/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
22/07/2024 06280013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 11.410,40 LIQUIDADO
22/07/2024 07020009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 7.575,88 LIQUIDADO
22/07/2024 07020013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 11.291,31 LIQUIDADO
22/07/2024 07170002 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. 100,00 LIQUIDADO
22/07/2024 07170001 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. 100,00 LIQUIDADO
22/07/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
22/07/2024 06240008 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO 100,00 LIQUIDADO
22/07/2024 07150004 ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D 300,00 LIQUIDADO
22/07/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
22/07/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
22/07/2024 06260003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10.592,00 PAGO
19/07/2024 07190001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190002 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190003 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 41.400,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 41.400,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190005 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 41.400,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190006 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 41.400,00 EMPENHADO
19/07/2024 07190007 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID 100,00 EMPENHADO
19/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.803,86 LIQUIDADO
19/07/2024 06280017 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 2.589,11 LIQUIDADO
19/07/2024 06030060 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 54.055,24 LIQUIDADO
19/07/2024 06030061 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 53.870,81 LIQUIDADO
19/07/2024 07080008 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.200,00 LIQUIDADO
19/07/2024 07080009 GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
19/07/2024 06280016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 1.885,48 LIQUIDADO
19/07/2024 06270010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 952,12 LIQUIDADO
19/07/2024 07190002 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/07/2024 07190001 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/07/2024 06210010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 441,64 LIQUIDADO
19/07/2024 06030052 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 26.249,19 LIQUIDADO
19/07/2024 07010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 5.032,17 LIQUIDADO
19/07/2024 06280012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.701,34 LIQUIDADO
19/07/2024 06030062 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 51.720,77 LIQUIDADO
19/07/2024 07050004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.755,80 LIQUIDADO
19/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.803,86 PAGO
19/07/2024 06030061 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 53.870,81 PAGO
19/07/2024 06030060 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ 54.055,24 PAGO
19/07/2024 07080008 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA 3.200,00 PAGO
19/07/2024 07080009 GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRET 2.000,00 PAGO
19/07/2024 07080005 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01 REF. A 2ª MEDICAO NF N° 418. 284.198,60 PAGO
19/07/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
18/07/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 31.670,10 PAGO
18/07/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
18/07/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº40065332 125,25 PAGO
18/07/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 2.624,86 PAGO
18/07/2024 07180001 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 1.300,00 EMPENHADO
18/07/2024 07180002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 34.499,56 EMPENHADO
18/07/2024 07180003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 181.498,30 EMPENHADO
18/07/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.814,61 LIQUIDADO
18/07/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.173,53 LIQUIDADO
18/07/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 412,20 LIQUIDADO
18/07/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.661,85 LIQUIDADO
18/07/2024 06180013 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 1.194,00 LIQUIDADO
18/07/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.229,46 LIQUIDADO
18/07/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 169.617,93 LIQUIDADO
18/07/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76.808,39 LIQUIDADO
18/07/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.963,55 LIQUIDADO
18/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 117,20 LIQUIDADO
18/07/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 45.950,83 LIQUIDADO
18/07/2024 07020011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 8.419,42 LIQUIDADO
18/07/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 54.010,76 LIQUIDADO
18/07/2024 06260003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 10.592,00 LIQUIDADO
18/07/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.598,01 LIQUIDADO
18/07/2024 06280011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.547,20 LIQUIDADO
18/07/2024 06240029 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 377,00 LIQUIDADO
18/07/2024 06280009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 680,34 LIQUIDADO
18/07/2024 07080005 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 284.198,60 LIQUIDADO
18/07/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.670,10 LIQUIDADO
18/07/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.685,70 LIQUIDADO
18/07/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.624,86 LIQUIDADO
18/07/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 522,43 LIQUIDADO
18/07/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 14.814,61 PAGO
18/07/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40052605/ 40057852 256,02 PAGO
18/07/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 5.649,82 PAGO
18/07/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 2.523,71 PAGO
18/07/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 169.617,93 PAGO
18/07/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024. 4.661,85 PAGO
18/07/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 76.808,39 PAGO
18/07/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 5.229,46 PAGO
18/07/2024 07120002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 691 1.575,00 PAGO
18/07/2024 06270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 627 525,00 PAGO
18/07/2024 06280005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 634 1.680,00 PAGO
18/07/2024 07020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 639 525,00 PAGO
18/07/2024 07090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 673 840,00 PAGO
18/07/2024 06200001 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 16.011,90 PAGO
18/07/2024 06030055 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FIN 5.025,62 PAGO
18/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 117,20 PAGO
18/07/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 28.664,80 PAGO
18/07/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 3.894,45 PAGO
18/07/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 50.116,31 PAGO
18/07/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 12.591,13 PAGO
18/07/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 4.694,90 PAGO
18/07/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 10.598,01 PAGO
18/07/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 10.889,94 PAGO
18/07/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 10.073,61 PAGO
17/07/2024 07170001 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. 100,00 EMPENHADO
17/07/2024 07170002 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. 100,00 EMPENHADO
17/07/2024 07170003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 271,98 EMPENHADO
17/07/2024 07170004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 445,45 EMPENHADO
17/07/2024 07170005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 414,05 EMPENHADO
17/07/2024 07170006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 EMPENHADO
17/07/2024 07170007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.026,44 EMPENHADO
17/07/2024 07170008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 445,45 EMPENHADO
17/07/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.939,17 LIQUIDADO
17/07/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 665,78 LIQUIDADO
17/07/2024 06240030 MARIA EDIVANIA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA 100,00 LIQUIDADO
17/07/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 97,88 LIQUIDADO
17/07/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.959,28 LIQUIDADO
17/07/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.180,27 LIQUIDADO
17/07/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 319,32 LIQUIDADO
17/07/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 893,12 LIQUIDADO
17/07/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
17/07/2024 07080001 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 20 2.500,00 PAGO
17/07/2024 06250002 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO 200,00 PAGO
17/07/2024 06130011 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVID 200,00 PAGO
17/07/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40058239/ 40065219 679,20 PAGO
17/07/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 19,33 PAGO
17/07/2024 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2028 974,00 PAGO
17/07/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
17/07/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
17/07/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
17/07/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
17/07/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
17/07/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.749,63 PAGO
17/07/2024 07150002 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 PAGO
17/07/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40082628/4006983 1.279,72 PAGO
17/07/2024 01020342 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 15.738,43 PAGO
17/07/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40050173 4.891,42 PAGO
17/07/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 481248 44,35 PAGO
17/07/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40075567/ 400 3.210,22 PAGO
17/07/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 103395 245,14 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº40054209 128,05 PAGO
17/07/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 165606/ 136398/ 1326 1.755,24 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40106896 128,05 PAGO
17/07/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40051242 128,05 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40058247 460,14 PAGO
17/07/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40109976 885,18 PAGO
17/07/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40054870 128,05 PAGO
17/07/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
17/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40051498 2.562,18 PAGO
17/07/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
17/07/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
17/07/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
17/07/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
17/07/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
17/07/2024 06240001 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE 2.900,00 PAGO
17/07/2024 06240003 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE 720,00 PAGO
17/07/2024 06030056 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 20.825,85 PAGO
17/07/2024 03140009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.496,85 PAGO
17/07/2024 03140011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 6.380,80 PAGO
17/07/2024 06100018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.009,56 PAGO
17/07/2024 06180003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 67,52 PAGO
17/07/2024 06190007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 9.108,20 PAGO
17/07/2024 06100016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 480,56 PAGO
17/07/2024 06100017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 5.345,00 PAGO
17/07/2024 06100015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 3.999,08 PAGO
17/07/2024 07080002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.035,38 PAGO
17/07/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.530,00 PAGO
17/07/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 2.077,55 PAGO
17/07/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 1.522,07 PAGO
17/07/2024 07100001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.275,98 PAGO
17/07/2024 07030001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 6.059,40 PAGO
17/07/2024 06210003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 1.672,80 PAGO
17/07/2024 06280001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. N 300,00 PAGO
17/07/2024 06060001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.409,04 PAGO
17/07/2024 06060005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 552,30 PAGO
17/07/2024 06280004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 597,83 PAGO
17/07/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
17/07/2024 05210008 FRANCISCO. R. TORRES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N 353,22 PAGO
17/07/2024 06030057 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12.500,64 PAGO
17/07/2024 05210009 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N 915,00 PAGO
17/07/2024 04240002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 9.154,68 PAGO
17/07/2024 06210004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 910,90 PAGO
17/07/2024 03140007 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 434,86 PAGO
17/07/2024 03140007 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 108,00 PAGO
17/07/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11329 2.550,00 PAGO
17/07/2024 05020025 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 410 13.034,36 PAGO
16/07/2024 06280006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 960,22 PAGO
16/07/2024 07160014 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 138.446,87 PAGO
16/07/2024 07160001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.672,20 EMPENHADO
16/07/2024 07160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 3.053,06 EMPENHADO
16/07/2024 07160003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO Nº 0012023.03.03. 1.736,95 EMPENHADO
16/07/2024 07160004 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.902,01 EMPENHADO
16/07/2024 07160005 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.672,00 EMPENHADO
16/07/2024 07160006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 25.329,44 EMPENHADO
16/07/2024 07160007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.242,51 EMPENHADO
16/07/2024 07160008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.276,04 EMPENHADO
16/07/2024 07160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 34.295,40 EMPENHADO
16/07/2024 07160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.019,69 EMPENHADO
16/07/2024 07160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.917,61 EMPENHADO
16/07/2024 07160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.214,18 EMPENHADO
16/07/2024 07160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.279,75 EMPENHADO
16/07/2024 07160014 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 138.446,87 EMPENHADO
16/07/2024 01020342 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 15.738,43 LIQUIDADO
16/07/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
16/07/2024 07150002 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 LIQUIDADO
16/07/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 3.749,63 LIQUIDADO
16/07/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
16/07/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 999,89 LIQUIDADO
16/07/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 3.599,62 LIQUIDADO
16/07/2024 07080002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.035,38 LIQUIDADO
16/07/2024 07050003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 8.035,50 LIQUIDADO
16/07/2024 07120002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.575,00 LIQUIDADO
16/07/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
16/07/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
16/07/2024 07160014 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 138.446,87 LIQUIDADO
16/07/2024 06180012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 504,00 PAGO
16/07/2024 05020073 CARLOS CESAR MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2 35.000,00 PAGO
16/07/2024 06180011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.848,00 PAGO
16/07/2024 06180010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 168,00 PAGO
16/07/2024 06260002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS 16.066,82 PAGO
16/07/2024 06180006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 252,00 PAGO
16/07/2024 06180009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 336,00 PAGO
15/07/2024 07150001 A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.700,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150002 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 EMPENHADO
15/07/2024 07150003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. 4.006,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150004 ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D 300,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150005 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. 1.970,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
15/07/2024 07150010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 10.177,22 EMPENHADO
15/07/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 679,20 LIQUIDADO
15/07/2024 07010052 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 1.255,71 LIQUIDADO
15/07/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
15/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.562,18 LIQUIDADO
15/07/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
15/07/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
15/07/2024 06200005 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 4.310,04 LIQUIDADO
15/07/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.929,37 LIQUIDADO
15/07/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.565,43 LIQUIDADO
15/07/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
15/07/2024 06030063 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 73.393,46 LIQUIDADO
15/07/2024 06030059 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 5.075,00 LIQUIDADO
15/07/2024 07020010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 9.036,30 LIQUIDADO
15/07/2024 06030055 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 5.025,62 LIQUIDADO
15/07/2024 06190007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 9.108,20 LIQUIDADO
15/07/2024 06200001 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 16.011,90 LIQUIDADO
15/07/2024 06210004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 910,90 LIQUIDADO
15/07/2024 07100001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 1.275,98 LIQUIDADO
15/07/2024 07030001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 6.059,40 LIQUIDADO
15/07/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
15/07/2024 07050002 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE 3.295,34 PAGO
15/07/2024 07050001 A3 TURISMO LTDA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 4.063,45 PAGO
12/07/2024 06030043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 3.074,00 PAGO
12/07/2024 06030041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 3.019,00 PAGO
12/07/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
12/07/2024 06030040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO 1.507,00 PAGO
12/07/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40168263 REF. JUN/24 180,86 PAGO
12/07/2024 06130010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 5.989,00 PAGO
12/07/2024 06050005 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 1.650,00 PAGO
12/07/2024 06030042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 2.463,00 PAGO
12/07/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN 128,01 PAGO
12/07/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN/24 Nº 40050165 128,01 PAGO
12/07/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV 4.000,00 PAGO
12/07/2024 06100005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.722,93 PAGO
12/07/2024 06100013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.800,69 PAGO
12/07/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40060020 112,85 PAGO
12/07/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN/24 Nº 40051811 128,05 PAGO
12/07/2024 06030007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 08 1.003,57 PAGO
12/07/2024 05270009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 10 1.003,57 PAGO
12/07/2024 06180008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 84,00 PAGO
12/07/2024 06180007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 84,00 PAGO
12/07/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 1.104,51 PAGO
12/07/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 1.260,62 PAGO
12/07/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 808,10 PAGO
12/07/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO - REF. JUN/24 Nº 400501 585,29 PAGO
12/07/2024 04290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3922 281,40 PAGO
12/07/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024. 1.700,08 PAGO
12/07/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 2.006,59 PAGO
12/07/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 7.701,38 PAGO
12/07/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056716/ 40050386/ 40054837/ 4008 2.863,12 PAGO
12/07/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.Nº 14326/ 485755/ 485894/ 485763/ 150 760,57 PAGO
12/07/2024 06190008 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 216,00 PAGO
12/07/2024 06030045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2052 2.807,00 PAGO
12/07/2024 06030023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6249 33.642,39 PAGO
12/07/2024 06030024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6250 11.416,54 PAGO
12/07/2024 06140015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6284 30.408,64 PAGO
12/07/2024 06140016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6285 9.052,46 PAGO
12/07/2024 05150013 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709 305.151,74 PAGO
12/07/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 71.864,36 PAGO
12/07/2024 07120001 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 1.315,08 EMPENHADO
12/07/2024 07120002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.575,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120003 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 15.950,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120004 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 40.426,34 EMPENHADO
12/07/2024 07120005 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 6.678,48 EMPENHADO
12/07/2024 07120006 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 24.150,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120007 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. 22.050,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120008 FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. 12.300,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120009 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 6.678,48 EMPENHADO
12/07/2024 07120010 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 40.426,34 EMPENHADO
12/07/2024 07120011 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120012 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 5.175,20 EMPENHADO
12/07/2024 07120013 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. 4.278,88 EMPENHADO
12/07/2024 07120014 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. 2.340,96 EMPENHADO
12/07/2024 07120015 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. 103,62 EMPENHADO
12/07/2024 07120016 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. 187.943,00 EMPENHADO
12/07/2024 07120017 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. 129.600,00 EMPENHADO
12/07/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.403,00 LIQUIDADO
12/07/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
12/07/2024 07050002 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.295,34 LIQUIDADO
12/07/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 44,35 LIQUIDADO
12/07/2024 07010007 MANUEL HIPOLITO BORGES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
12/07/2024 07040004 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
12/07/2024 07040005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
12/07/2024 07040006 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
12/07/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.755,24 LIQUIDADO
12/07/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,14 LIQUIDADO
12/07/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 12.697,88 LIQUIDADO
12/07/2024 05270002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 7.281,12 LIQUIDADO
12/07/2024 06060002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 780,36 LIQUIDADO
12/07/2024 05210010 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 578,36 LIQUIDADO
12/07/2024 05210009 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 915,00 LIQUIDADO
12/07/2024 06030056 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 20.825,85 LIQUIDADO
12/07/2024 06030057 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 12.500,64 LIQUIDADO
12/07/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.701,38 LIQUIDADO
12/07/2024 07120011 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
12/07/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.006,59 LIQUIDADO
12/07/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.104,51 LIQUIDADO
12/07/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.700,08 LIQUIDADO
12/07/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 4.000,00 LIQUIDADO
12/07/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
12/07/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.260,62 LIQUIDADO
12/07/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 808,10 LIQUIDADO
12/07/2024 05220001 SANIGRAN LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 3.200,00 LIQUIDADO
12/07/2024 07050001 A3 TURISMO LTDA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.063,45 LIQUIDADO
12/07/2024 06030051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.284,00 LIQUIDADO
12/07/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
12/07/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
12/07/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.403,00 PAGO
12/07/2024 06140014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6283 1.199,79 PAGO
12/07/2024 06030022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6248 1.646,49 PAGO
12/07/2024 06030044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2051 1.160,00 PAGO
12/07/2024 06140011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 5.273,17 PAGO
12/07/2024 06030019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 5.230,73 PAGO
12/07/2024 06140010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6279 3.314,47 PAGO
12/07/2024 06140012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6281 1.235,76 PAGO
12/07/2024 06140013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6282 20.462,81 PAGO
12/07/2024 06030020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6246 1.903,36 PAGO
12/07/2024 06030018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6244 2.473,08 PAGO
12/07/2024 06030021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6247 20.502,11 PAGO
12/07/2024 06030025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6251 5.899,52 PAGO
12/07/2024 06140017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6286 5.728,53 PAGO
12/07/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40053601/40058263/40078027/4008 5.251,61 PAGO
12/07/2024 06030047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 4.433,00 PAGO
12/07/2024 06030048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 205 12.277,00 PAGO
12/07/2024 06030027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 5.838,62 PAGO
12/07/2024 06140019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 6.008,88 PAGO
12/07/2024 06030046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2053 15.883,00 PAGO
12/07/2024 06030049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2056 15.419,00 PAGO
12/07/2024 06030050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2057 1.637,00 PAGO
12/07/2024 06030026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 9.215,21 PAGO
12/07/2024 06140018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 8.422,16 PAGO
12/07/2024 06030036 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.539,00 PAGO
12/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40050424/ 40052532/ 40052753/ 400 2.443,34 PAGO
12/07/2024 06040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.782,00 PAGO
12/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40113086 484,19 PAGO
12/07/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 175114/ 14978/ 14203/ 103785 738,13 PAGO
11/07/2024 07110001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 7.129,48 EMPENHADO
11/07/2024 07110002 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 59.289,12 EMPENHADO
11/07/2024 07110003 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 59.291,93 EMPENHADO
11/07/2024 07110004 CLANDIA TOME DE SOUZA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 304,30 EMPENHADO
11/07/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.415,00 LIQUIDADO
11/07/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.412,00 LIQUIDADO
11/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23,44 LIQUIDADO
11/07/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 738,13 LIQUIDADO
11/07/2024 04290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 281,40 LIQUIDADO
11/07/2024 06100005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 2.722,93 LIQUIDADO
11/07/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,92 LIQUIDADO
11/07/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 125,25 LIQUIDADO
11/07/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
11/07/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
11/07/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
11/07/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 566,70 PAGO
11/07/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
11/07/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
11/07/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
11/07/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
11/07/2024 05210014 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 8862 1.589,85 PAGO
11/07/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
11/07/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
11/07/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
11/07/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO 152.807,46 PAGO
11/07/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.078,00 PAGO
11/07/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.165,95 PAGO
11/07/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 102399 481,34 PAGO
11/07/2024 06070012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 18.287,90 PAGO
11/07/2024 06070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 6.676,98 PAGO
11/07/2024 06070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 4.797,90 PAGO
11/07/2024 06070014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 11.547,16 PAGO
11/07/2024 06070006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 4.486,87 PAGO
11/07/2024 06070008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 2.925,07 PAGO
11/07/2024 06070003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.179,73 PAGO
11/07/2024 06070013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 3.902,67 PAGO
11/07/2024 06070010 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 868,50 PAGO
11/07/2024 06070007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 421,95 PAGO
11/07/2024 06070005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 530,00 PAGO
11/07/2024 05240007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 386,10 PAGO
11/07/2024 06070011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.544,00 PAGO
11/07/2024 05240011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.134,80 PAGO
11/07/2024 05240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 301,00 PAGO
11/07/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
11/07/2024 05130020 FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE P 100,00 PAGO
11/07/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
11/07/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 37.364,00 PAGO
11/07/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
11/07/2024 07010006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
11/07/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
11/07/2024 06240024 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REG 100,00 PAGO
11/07/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
11/07/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
11/07/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
11/07/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB 2.100,00 PAGO
11/07/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.219,15 PAGO
11/07/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 198,00 PAGO
11/07/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
11/07/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
11/07/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.647,35 PAGO
11/07/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 132,00 PAGO
11/07/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
11/07/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.229,15 PAGO
11/07/2024 06240019 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CON 100,00 PAGO
11/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 23,44 PAGO
11/07/2024 05090008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 449,00 PAGO
11/07/2024 05090008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 66,00 PAGO
11/07/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 184,80 PAGO
11/07/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
11/07/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 528,00 PAGO
11/07/2024 05090007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.026,30 PAGO
11/07/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.397,82 PAGO
11/07/2024 07010003 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TR 100,00 PAGO
11/07/2024 07010002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE 100,00 PAGO
11/07/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
11/07/2024 06030006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 174,72 PAGO
11/07/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 31.174,88 PAGO
11/07/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.056,00 PAGO
11/07/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
11/07/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
11/07/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
11/07/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
11/07/2024 05230012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE CO 100,00 PAGO
11/07/2024 05230013 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 100,00 PAGO
11/07/2024 05230011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RE 100,00 PAGO
11/07/2024 06050012 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE 500,00 PAGO
11/07/2024 06050011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PAR 500,00 PAGO
11/07/2024 06050010 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR 500,00 PAGO
11/07/2024 06050009 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM 500,00 PAGO
11/07/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 128,92 PAGO
10/07/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº88881545010 744,13 PAGO
10/07/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 283,62 PAGO
10/07/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545009 REF. MAI/24 3.103,06 PAGO
10/07/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 2.327,24 PAGO
10/07/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 88881545006 94,10 PAGO
10/07/2024 06190003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
10/07/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - REF. JUN/24 15.588,94 PAGO
10/07/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/ 485755/ 485894/ 485763/150 198,55 PAGO
10/07/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
10/07/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
10/07/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
10/07/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
10/07/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
10/07/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545016 REF. MAI/24 478,14 PAGO
10/07/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 23,44 PAGO
10/07/2024 07100001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. 1.275,98 EMPENHADO
10/07/2024 07100002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 12.361,50 EMPENHADO
10/07/2024 07100003 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. 2.200,00 EMPENHADO
10/07/2024 07100004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.201,55 EMPENHADO
10/07/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 758,22 LIQUIDADO
10/07/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,02 LIQUIDADO
10/07/2024 07100004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.201,55 LIQUIDADO
10/07/2024 05210012 FRANCISCO. R. TORRES 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 273,00 LIQUIDADO
10/07/2024 05210011 A. JAKSON PINHEIRO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 402,52 LIQUIDADO
10/07/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 LIQUIDADO
10/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.978,10 LIQUIDADO
10/07/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
10/07/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.160,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06140010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.314,47 LIQUIDADO
10/07/2024 06140012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.235,76 LIQUIDADO
10/07/2024 06140013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 20.462,81 LIQUIDADO
10/07/2024 06180010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
10/07/2024 05060004 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 389.067,75 LIQUIDADO
10/07/2024 06030053 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 215.599,33 LIQUIDADO
10/07/2024 06030054 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 9ª MEDICAO. 9.830,62 LIQUIDADO
10/07/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/07/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
10/07/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
10/07/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 4.165,95 LIQUIDADO
10/07/2024 06180011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.848,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06140011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.273,17 LIQUIDADO
10/07/2024 06180012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.187,58 LIQUIDADO
10/07/2024 06030058 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 4.371,67 LIQUIDADO
10/07/2024 03130004 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.594,30 LIQUIDADO
10/07/2024 06030038 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 107.250,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 15.883,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.419,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06180006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
10/07/2024 03140007 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 434,86 LIQUIDADO
10/07/2024 06030047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.433,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030039 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 219.288,30 LIQUIDADO
10/07/2024 06030048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.277,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06180009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06240003 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 720,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06240001 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 2.900,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06280004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 597,83 LIQUIDADO
10/07/2024 07090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.637,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06180007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.019,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.507,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.074,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06180008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
10/07/2024 06030042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.463,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 760,57 LIQUIDADO
10/07/2024 05020025 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 13.034,36 LIQUIDADO
10/07/2024 06190008 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 216,00 LIQUIDADO
10/07/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.863,12 LIQUIDADO
10/07/2024 06100014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. 774,57 LIQUIDADO
10/07/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23,44 LIQUIDADO
10/07/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 Nº 88881545008 2.043,79 PAGO
10/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.978,10 PAGO
10/07/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 PAGO
10/07/2024 06130012 JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 100,00 PAGO
10/07/2024 07100004 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.201,55 PAGO
10/07/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 70,32 PAGO
10/07/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 687,90 PAGO
10/07/2024 06030039 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 219.288,30 PAGO
10/07/2024 06030038 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICI 107.250,00 PAGO
10/07/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 657,01 PAGO
10/07/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 5.256,08 PAGO
10/07/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 25.034,10 PAGO
10/07/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.529,47 PAGO
10/07/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 27.058,04 PAGO
10/07/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.510,91 PAGO
10/07/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 15.793,49 PAGO
10/07/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 26.127,32 PAGO
10/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 58,60 PAGO
10/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.128,98 PAGO
09/07/2024 07090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 EMPENHADO
09/07/2024 07090002 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. 337.024,30 EMPENHADO
09/07/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
09/07/2024 06140014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.199,79 LIQUIDADO
09/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.545,31 LIQUIDADO
09/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 972,34 LIQUIDADO
09/07/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.101,64 LIQUIDADO
09/07/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 1.078,00 LIQUIDADO
09/07/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.279,72 LIQUIDADO
09/07/2024 06140017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.728,53 LIQUIDADO
09/07/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.927,53 LIQUIDADO
09/07/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 18.008,50 LIQUIDADO
09/07/2024 06140018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.422,16 LIQUIDADO
09/07/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.251,61 LIQUIDADO
09/07/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 5.947,15 LIQUIDADO
09/07/2024 06100015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 3.999,08 LIQUIDADO
09/07/2024 06140019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.008,88 LIQUIDADO
09/07/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 54.795,08 LIQUIDADO
09/07/2024 06030045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.807,00 LIQUIDADO
09/07/2024 06140016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 9.052,46 LIQUIDADO
09/07/2024 06140015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 30.408,64 LIQUIDADO
09/07/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
09/07/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
09/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.545,31 PAGO
09/07/2024 06060008 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TO 38.541,57 PAGO
09/07/2024 06070026 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/ 160.866,27 PAGO
08/07/2024 07080001 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. 2.500,00 EMPENHADO
08/07/2024 07080002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.035,38 EMPENHADO
08/07/2024 07080003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 EMPENHADO
08/07/2024 07080004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.035,38 EMPENHADO
08/07/2024 07080005 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 284.198,60 EMPENHADO
08/07/2024 07080006 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 56.688,06 EMPENHADO
08/07/2024 07080008 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.200,00 EMPENHADO
08/07/2024 07080009 GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
08/07/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 266,00 LIQUIDADO
08/07/2024 07080001 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. 2.500,00 LIQUIDADO
08/07/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 37.364,00 LIQUIDADO
08/07/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
08/07/2024 06260002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 16.066,82 LIQUIDADO
08/07/2024 07010006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. 100,00 LIQUIDADO
08/07/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
08/07/2024 06270003 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 10.697,10 LIQUIDADO
08/07/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
08/07/2024 03140009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.496,85 LIQUIDADO
08/07/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
08/07/2024 03140011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 6.380,80 LIQUIDADO
08/07/2024 05210008 FRANCISCO. R. TORRES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 353,22 LIQUIDADO
08/07/2024 06060005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 552,30 LIQUIDADO
08/07/2024 06060001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.409,04 LIQUIDADO
08/07/2024 06210003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 1.672,80 LIQUIDADO
08/07/2024 06270002 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 2.139,42 LIQUIDADO
08/07/2024 06280001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 300,00 LIQUIDADO
08/07/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 112,85 LIQUIDADO
08/07/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 256,06 LIQUIDADO
08/07/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 180,86 LIQUIDADO
08/07/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 9.925,82 LIQUIDADO
08/07/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 585,29 LIQUIDADO
08/07/2024 05090008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 515,00 LIQUIDADO
08/07/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,01 LIQUIDADO
08/07/2024 05090007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 1.026,30 LIQUIDADO
08/07/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
08/07/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
08/07/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
08/07/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
08/07/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
08/07/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
08/07/2024 06280006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 960,22 LIQUIDADO
08/07/2024 07080003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 LIQUIDADO
08/07/2024 07010001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX 1.200,00 LIQUIDADO
08/07/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
08/07/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
08/07/2024 06280007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 8.997,21 PAGO
08/07/2024 06250001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 29.904,87 PAGO
08/07/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
08/07/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
08/07/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
08/07/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
08/07/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 27.000,00 PAGO
08/07/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
08/07/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
08/07/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
08/07/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
08/07/2024 07080003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 PAGO
08/07/2024 07010001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE 1.200,00 PAGO
05/07/2024 07040003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01 1ª MEDICAO E NF N° 414. 12.739,62 PAGO
05/07/2024 07050005 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC 99,64 PAGO
05/07/2024 07050008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 PAGO
05/07/2024 07050001 A3 TURISMO LTDA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.063,45 EMPENHADO
05/07/2024 07050002 A3 TURISMO LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.295,34 EMPENHADO
05/07/2024 07050003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 8.035,50 EMPENHADO
05/07/2024 07050004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.755,80 EMPENHADO
05/07/2024 07050005 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
05/07/2024 07050006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 1.775,74 EMPENHADO
05/07/2024 07050007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 19.998,70 EMPENHADO
05/07/2024 07050008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
05/07/2024 07050009 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. 1.095.687,51 EMPENHADO
05/07/2024 07050010 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.292,10 EMPENHADO
05/07/2024 07050011 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 153,30 EMPENHADO
05/07/2024 07050012 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 416,10 EMPENHADO
05/07/2024 07050013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 88.204,44 EMPENHADO
05/07/2024 07050014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.185.359,22 EMPENHADO
05/07/2024 07050015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 41.656,98 EMPENHADO
05/07/2024 07050016 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.778.211,96 EMPENHADO
05/07/2024 07050017 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 694.138,98 EMPENHADO
05/07/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/07/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
05/07/2024 06100021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.250,15 LIQUIDADO
05/07/2024 07010005 VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/07/2024 07010004 JOSE VALDIR SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/07/2024 06280007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 8.997,21 LIQUIDADO
05/07/2024 06250001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29.904,87 LIQUIDADO
05/07/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
05/07/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 554,40 LIQUIDADO
05/07/2024 06110003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.800,00 LIQUIDADO
05/07/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 71.864,36 LIQUIDADO
05/07/2024 07050008 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
05/07/2024 07050005 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
05/07/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 103.547,04 PAGO
05/07/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 12.808,20 PAGO
05/07/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 246.906,78 PAGO
05/07/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 46.000,00 PAGO
05/07/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
05/07/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/07/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
05/07/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
05/07/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
05/07/2024 06030034 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 384.907,65 PAGO
04/07/2024 07040001 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 866,32 EMPENHADO
04/07/2024 07040002 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
04/07/2024 07040003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 12.739,62 EMPENHADO
04/07/2024 07040004 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
04/07/2024 07040005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
04/07/2024 07040006 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
04/07/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 885,18 LIQUIDADO
04/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.040,45 LIQUIDADO
04/07/2024 06030036 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.539,00 LIQUIDADO
04/07/2024 06040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.782,00 LIQUIDADO
04/07/2024 06180003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 67,52 LIQUIDADO
04/07/2024 06100018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.009,56 LIQUIDADO
04/07/2024 07020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 LIQUIDADO
04/07/2024 07010032 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. 2.640,00 LIQUIDADO
04/07/2024 07040003 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. 12.739,62 LIQUIDADO
04/07/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
04/07/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
04/07/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/07/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
04/07/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/07/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 60.671,58 PAGO
04/07/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 46.871,25 PAGO
04/07/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 14.102,85 PAGO
04/07/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 849.051,38 PAGO
04/07/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 120.165,99 PAGO
04/07/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 391.883,11 PAGO
04/07/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.825.077,65 PAGO
04/07/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
04/07/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
04/07/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/07/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
04/07/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
04/07/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
04/07/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
04/07/2024 06280002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 20.739,76 PAGO
04/07/2024 04240003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 22.722,26 PAGO
04/07/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.182,86 PAGO
04/07/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
04/07/2024 06280003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 19.260,90 PAGO
04/07/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
04/07/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 4.518,40 PAGO
04/07/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 78.754,32 PAGO
04/07/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 34.184,77 PAGO
04/07/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 313.926,89 PAGO
04/07/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 5.622,06 PAGO
04/07/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 37.522,41 PAGO
04/07/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 166.832,59 PAGO
04/07/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 108.632,52 PAGO
04/07/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 224.454,05 PAGO
04/07/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 19.180,35 PAGO
04/07/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 174.259,61 PAGO
04/07/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 218.826,62 PAGO
04/07/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.040,45 PAGO
04/07/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 29.372,95 PAGO
04/07/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/07/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
04/07/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01 2.424,24 PAGO
04/07/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
04/07/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
04/07/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
04/07/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC 9.750,00 PAGO
04/07/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
04/07/2024 06030033 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 1.785.181,25 PAGO
04/07/2024 06040003 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 534.904,58 PAGO
03/07/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
03/07/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 4.367,55 PAGO
03/07/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 29.171,82 PAGO
03/07/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 9.073,93 PAGO
03/07/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 4.706,67 PAGO
03/07/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 27.041,37 PAGO
03/07/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 26.526,43 PAGO
03/07/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 3.304,40 PAGO
03/07/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 15.532,01 PAGO
03/07/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 10.819,03 PAGO
03/07/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 5.908,80 PAGO
03/07/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 1.412,00 PAGO
03/07/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 8.024,87 PAGO
03/07/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 15.119,19 PAGO
03/07/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 6.437,33 PAGO
03/07/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 11,72 PAGO
03/07/2024 06180005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 3.348,00 PAGO
03/07/2024 06240010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.080,00 PAGO
03/07/2024 06040003 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 575.508,06 PAGO
03/07/2024 07030001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 6.059,40 EMPENHADO
03/07/2024 07030002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 787,00 EMPENHADO
03/07/2024 07030003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.444,32 EMPENHADO
03/07/2024 07030004 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 1.006.234,85 EMPENHADO
03/07/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 12.808,20 LIQUIDADO
03/07/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 46.000,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 152.807,46 LIQUIDADO
03/07/2024 06030034 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 384.907,65 LIQUIDADO
03/07/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 246.906,78 LIQUIDADO
03/07/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 103.547,04 LIQUIDADO
03/07/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
03/07/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11,72 LIQUIDADO
03/07/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
03/07/2024 07010002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. 100,00 LIQUIDADO
03/07/2024 07010003 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. 100,00 LIQUIDADO
03/07/2024 06180005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 3.348,00 LIQUIDADO
03/07/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
03/07/2024 05030025 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 594,00 PAGO
02/07/2024 07020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 EMPENHADO
02/07/2024 07020002 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 733,68 EMPENHADO
02/07/2024 07020003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 45.377,05 EMPENHADO
02/07/2024 07020004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 14.716,94 EMPENHADO
02/07/2024 07020005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 6.917,35 EMPENHADO
02/07/2024 07020006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 917,07 EMPENHADO
02/07/2024 07020007 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. 857,05 EMPENHADO
02/07/2024 07020008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 51.951,16 EMPENHADO
02/07/2024 07020009 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. 7.575,88 EMPENHADO
02/07/2024 07020010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 9.036,30 EMPENHADO
02/07/2024 07020011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. 8.419,42 EMPENHADO
02/07/2024 07020012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.305,24 EMPENHADO
02/07/2024 07020013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 11.291,31 EMPENHADO
02/07/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
02/07/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
02/07/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
02/07/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 9.750,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 233,11 LIQUIDADO
02/07/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
02/07/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
02/07/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
02/07/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06060008 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. 38.541,57 LIQUIDADO
02/07/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 722,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06240019 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU 100,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/07/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/07/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.182,86 LIQUIDADO
02/07/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 42.980,00 LIQUIDADO
02/07/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
02/07/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06240004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 29.512,39 LIQUIDADO
02/07/2024 06280003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 19.260,90 LIQUIDADO
02/07/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06030030 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 123.172,32 LIQUIDADO
02/07/2024 06280002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 20.739,76 LIQUIDADO
02/07/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06040003 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 1.110.412,64 LIQUIDADO
02/07/2024 06030033 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 1.785.181,25 LIQUIDADO
02/07/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 2.018,00 LIQUIDADO
02/07/2024 06060009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.317,23 LIQUIDADO
02/07/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
02/07/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 2.804,87 PAGO
02/07/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 6.513,51 PAGO
02/07/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 36.000,00 PAGO
02/07/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 34.770,74 PAGO
02/07/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 26.969,59 PAGO
02/07/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 49.503,31 PAGO
02/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 233,11 PAGO
02/07/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 60.212,31 PAGO
02/07/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 48.749,10 PAGO
02/07/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 13.201,10 PAGO
02/07/2024 06030031 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 142.772,34 PAGO
02/07/2024 06070021 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 108.988,58 PAGO
02/07/2024 06030030 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 123.172,32 PAGO
02/07/2024 06240016 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 10.041,12 PAGO
02/07/2024 06030029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 190.127,87 PAGO
02/07/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 26.883,35 PAGO
02/07/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 62.754,70 PAGO
02/07/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 96.901,09 PAGO
02/07/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 148.986,87 PAGO
02/07/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 20.123,30 PAGO
02/07/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 9.113,30 PAGO
02/07/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 7.082,48 PAGO
01/07/2024 07010001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX 1.200,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. 100,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010003 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. 100,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010004 JOSE VALDIR SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010005 VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010006 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. 100,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010007 MANUEL HIPOLITO BORGES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 5.032,17 EMPENHADO
01/07/2024 07010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.224,12 EMPENHADO
01/07/2024 07010011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.422,53 EMPENHADO
01/07/2024 07010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.913,87 EMPENHADO
01/07/2024 07010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.177,01 EMPENHADO
01/07/2024 07010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.131,35 EMPENHADO
01/07/2024 07010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.667,61 EMPENHADO
01/07/2024 07010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 34.891,96 EMPENHADO
01/07/2024 07010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 11.325,41 EMPENHADO
01/07/2024 07010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.036,39 EMPENHADO
01/07/2024 07010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.379,81 EMPENHADO
01/07/2024 07010022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.348,62 EMPENHADO
01/07/2024 07010023 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 423,23 EMPENHADO
01/07/2024 07010024 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 423,23 EMPENHADO
01/07/2024 07010025 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 802,91 EMPENHADO
01/07/2024 07010026 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 802,91 EMPENHADO
01/07/2024 07010027 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. 4.292,75 EMPENHADO
01/07/2024 07010028 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. 4.292,75 EMPENHADO
01/07/2024 07010029 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. 909,80 EMPENHADO
01/07/2024 07010030 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.01. 909,80 EMPENHADO
01/07/2024 07010031 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. 9.930,95 EMPENHADO
01/07/2024 07010032 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. 9.930,95 EMPENHADO
01/07/2024 07010033 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 3.072,14 EMPENHADO
01/07/2024 07010034 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 3.072,14 EMPENHADO
01/07/2024 07010035 CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. 1.009,14 EMPENHADO
01/07/2024 07010036 MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. 1.009,14 EMPENHADO
01/07/2024 07010037 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 118.714,74 EMPENHADO
01/07/2024 07010038 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.149,54 EMPENHADO
01/07/2024 07010039 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 147.598,09 EMPENHADO
01/07/2024 07010040 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010041 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS/ALIMENTACAO FORA DO LAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 96.544,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010042 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 57.600,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010043 SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGOCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. 47.700,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010044 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 2.673,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010045 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.755,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010046 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 2.241,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010047 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 347.076,48 EMPENHADO
01/07/2024 07010048 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. 398.017,23 EMPENHADO
01/07/2024 07010049 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 130.195,20 EMPENHADO
01/07/2024 07010050 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 243.125,06 EMPENHADO
01/07/2024 07010051 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 11.010,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010052 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 1.255,71 EMPENHADO
01/07/2024 07010053 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.960,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.570,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010055 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.780,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010056 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.490,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010057 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.640,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.499,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 21.966,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.578,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.848,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 18.679,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.046,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.792,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010065 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 405,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010066 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 405,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010067 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.215,00 EMPENHADO
01/07/2024 07010068 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 14.287,19 EMPENHADO
01/07/2024 07010069 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 16.170,66 EMPENHADO
01/07/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,35 LIQUIDADO
01/07/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
01/07/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 9.750,00 LIQUIDADO
01/07/2024 06070026 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 160.866,27 LIQUIDADO
01/07/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 216,00 LIQUIDADO
01/07/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 9.750,00 LIQUIDADO
01/07/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
01/07/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
01/07/2024 06280005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
01/07/2024 06030029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 190.127,87 LIQUIDADO
01/07/2024 06240016 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.041,12 LIQUIDADO
01/07/2024 06210002 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO 900,00 LIQUIDADO
01/07/2024 06210001 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM 900,00 LIQUIDADO
01/07/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,35 PAGO
28/06/2024 06280001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 300,00 EMPENHADO
28/06/2024 06280002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 20.739,76 EMPENHADO
28/06/2024 06280003 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. 19.260,90 EMPENHADO
28/06/2024 06280004 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 597,83 EMPENHADO
28/06/2024 06280005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
28/06/2024 06280006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 960,22 EMPENHADO
28/06/2024 06280007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 8.997,21 EMPENHADO
28/06/2024 06280008 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 EMPENHADO
28/06/2024 06280009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 680,34 EMPENHADO
28/06/2024 06280010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.882,84 EMPENHADO
28/06/2024 06280011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.547,20 EMPENHADO
28/06/2024 06280012 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.701,34 EMPENHADO
28/06/2024 06280013 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. 11.410,40 EMPENHADO
28/06/2024 06280014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 244,00 EMPENHADO
28/06/2024 06280015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 230,25 EMPENHADO
28/06/2024 06280016 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 1.885,48 EMPENHADO
28/06/2024 06280017 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 2.589,11 EMPENHADO
28/06/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
28/06/2024 05020055 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 678,90 LIQUIDADO
28/06/2024 05020054 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 876,00 LIQUIDADO
28/06/2024 05020056 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.708,20 LIQUIDADO
28/06/2024 06250002 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. 200,00 LIQUIDADO
28/06/2024 05030025 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 594,00 LIQUIDADO
28/06/2024 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 974,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.286,95 LIQUIDADO
28/06/2024 06070003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.179,73 LIQUIDADO
28/06/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 1.273,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 246,12 LIQUIDADO
28/06/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
28/06/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
28/06/2024 04240003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 22.722,26 LIQUIDADO
28/06/2024 06100016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 480,56 LIQUIDADO
28/06/2024 06100017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 5.345,00 LIQUIDADO
28/06/2024 06270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 224,36 LIQUIDADO
28/06/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
28/06/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 9.750,00 LIQUIDADO
28/06/2024 06130010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 5.989,00 LIQUIDADO
28/06/2024 06200006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. 450,00 LIQUIDADO
28/06/2024 06030032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 67.056,80 LIQUIDADO
28/06/2024 06260001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES 300,00 LIQUIDADO
28/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.286,95 PAGO
28/06/2024 05210013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4763 957,95 PAGO
28/06/2024 04080001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 4655 221,64 PAGO
28/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,00 PAGO
28/06/2024 06060007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 798,30 PAGO
28/06/2024 05130003 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF 68.507,34 PAGO
28/06/2024 06030016 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 832,00 PAGO
28/06/2024 05030022 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.697,10 PAGO
28/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 246,12 PAGO
28/06/2024 05130019 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNI 1.557,30 PAGO
28/06/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 806,50 PAGO
28/06/2024 06110001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 570 1.155,00 PAGO
28/06/2024 06030017 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DI 432,00 PAGO
28/06/2024 05210018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 2.584,85 PAGO
28/06/2024 06060006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 3.743,50 PAGO
28/06/2024 04290011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.872,54 PAGO
28/06/2024 05210016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 611,07 PAGO
28/06/2024 05280001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 536 1.680,00 PAGO
28/06/2024 05100004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 439,65 PAGO
28/06/2024 05100004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 637,01 PAGO
28/06/2024 06240005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 610 1.680,00 PAGO
28/06/2024 06040002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 554 1.365,00 PAGO
28/06/2024 06180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 591 840,00 PAGO
28/06/2024 03070001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2960264 765,60 PAGO
28/06/2024 05100003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 182,00 PAGO
28/06/2024 05210007 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N 102,00 PAGO
28/06/2024 05220006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 7.486,83 PAGO
28/06/2024 05210017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 908,17 PAGO
28/06/2024 05060001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.069,71 PAGO
28/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 224,36 PAGO
28/06/2024 06030013 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA 1.429,35 PAGO
28/06/2024 06100007 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 638,00 PAGO
28/06/2024 06100006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2967 638,00 PAGO
28/06/2024 05070001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
28/06/2024 05070002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 309,14 PAGO
28/06/2024 04030003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 198,33 PAGO
28/06/2024 04160003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 710,00 PAGO
28/06/2024 04180002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 2.300,01 PAGO
28/06/2024 04290001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
28/06/2024 05130014 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 2.654,34 PAGO
28/06/2024 04220006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.113,97 PAGO
28/06/2024 04290002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.193,92 PAGO
28/06/2024 04120004 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 198,33 PAGO
28/06/2024 04150001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.420,00 PAGO
28/06/2024 04160027 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.375,14 PAGO
28/06/2024 05270008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE 1.157,52 PAGO
28/06/2024 01020205 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 705,00 PAGO
28/06/2024 04290006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 6.300,00 PAGO
28/06/2024 04290005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.800,00 PAGO
28/06/2024 06030009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4789 761,15 PAGO
28/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 566,00 PAGO
28/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 308,00 PAGO
28/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 664,00 PAGO
28/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 818,50 PAGO
28/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 362,00 PAGO
28/06/2024 06070020 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 118.916,69 PAGO
28/06/2024 05020070 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2035 1.998,00 PAGO
28/06/2024 03220002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 154,45 PAGO
28/06/2024 01020204 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUN 444,00 PAGO
27/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 23,44 PAGO
27/06/2024 06190001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 24.983,69 PAGO
27/06/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 9.046,58 PAGO
27/06/2024 03140013 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 12.323,85 PAGO
27/06/2024 04240009 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 3.118,36 PAGO
27/06/2024 05020057 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 11.484,81 PAGO
27/06/2024 03060003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 560,00 PAGO
27/06/2024 05270007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 229,65 PAGO
27/06/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 153,48 PAGO
27/06/2024 06190002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 35.064,75 PAGO
27/06/2024 06180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 18.890,08 PAGO
27/06/2024 06140009 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. NF. 3979 19.470,00 PAGO
27/06/2024 06270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 525,00 EMPENHADO
27/06/2024 06270002 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 2.139,42 EMPENHADO
27/06/2024 06270003 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. 10.697,10 EMPENHADO
27/06/2024 06270004 AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. 2.690,50 EMPENHADO
27/06/2024 06270005 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. 10.200,00 EMPENHADO
27/06/2024 06270006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 157,60 EMPENHADO
27/06/2024 06270007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 15.523,60 EMPENHADO
27/06/2024 06270008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 1.344,00 EMPENHADO
27/06/2024 06270009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. 713,00 EMPENHADO
27/06/2024 06270010 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 952,12 EMPENHADO
27/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 255,60 LIQUIDADO
27/06/2024 06070021 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 108.988,58 LIQUIDADO
27/06/2024 06030031 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 142.772,34 LIQUIDADO
27/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23,44 LIQUIDADO
27/06/2024 06060003 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 12.086,66 LIQUIDADO
27/06/2024 06240024 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO 100,00 LIQUIDADO
27/06/2024 06240005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
27/06/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 153,48 LIQUIDADO
27/06/2024 06070020 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 118.916,69 LIQUIDADO
27/06/2024 06240010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.080,00 LIQUIDADO
27/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 255,60 PAGO
26/06/2024 06260001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES 300,00 EMPENHADO
26/06/2024 06260002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 16.066,82 EMPENHADO
26/06/2024 06260003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 10.592,00 EMPENHADO
26/06/2024 06030022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.646,49 LIQUIDADO
26/06/2024 06030019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.230,73 LIQUIDADO
26/06/2024 06030021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.502,11 LIQUIDADO
26/06/2024 06030020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.903,36 LIQUIDADO
26/06/2024 06030018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.473,08 LIQUIDADO
26/06/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 152,36 LIQUIDADO
26/06/2024 06030025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.899,52 LIQUIDADO
26/06/2024 06030026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.215,21 LIQUIDADO
26/06/2024 05130006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 830,00 LIQUIDADO
26/06/2024 05210016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 611,07 LIQUIDADO
26/06/2024 06030027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.838,62 LIQUIDADO
26/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11,72 LIQUIDADO
26/06/2024 06100007 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 LIQUIDADO
26/06/2024 06030013 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 1.429,35 LIQUIDADO
26/06/2024 06100006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 LIQUIDADO
26/06/2024 06030023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 33.642,39 LIQUIDADO
26/06/2024 06030024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.416,54 LIQUIDADO
26/06/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
26/06/2024 05020070 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.998,00 LIQUIDADO
26/06/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545002 REF. MAI/24 4.061,34 PAGO
26/06/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 152,36 PAGO
26/06/2024 06030015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 840,00 PAGO
26/06/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545005 REF. MAI/24 432,30 PAGO
26/06/2024 06030014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.428,00 PAGO
26/06/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545015 REF. MAI/24 28.486,78 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40106896 REF. MAI/24 128,00 PAGO
26/06/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. MAI/24 1.865,98 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40058247 REF. MAI/24 363,40 PAGO
26/06/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40075567/40053580/4011826 2.980,07 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40054870 REF. MAI/24 128,01 PAGO
26/06/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40082628/40069834/40056597 R 920,59 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40054209 REF. MAI/24 128,01 PAGO
26/06/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 13265/102381/102064/183688/55992 924,24 PAGO
26/06/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 9011753 REF. JUN/24 4.664,81 PAGO
26/06/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 103395/13257 REF. MAI/24 278,27 PAGO
26/06/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56999233 REF. JUN/24 638,28 PAGO
26/06/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 1682738 REF. JUN/24 682,18 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40109976 REF. MAI/24 852,72 PAGO
26/06/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 1682738 REF. MAI/24 115,32 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051498 REF. JUN/24 2.984,09 PAGO
26/06/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
26/06/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
26/06/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 264,00 PAGO
26/06/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
26/06/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 400,00 PAGO
26/06/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
26/06/2024 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2027 1.195,00 PAGO
26/06/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
26/06/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
26/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051242 REF. MAI/24 128,01 PAGO
26/06/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
26/06/2024 05020067 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 203 11.922,00 PAGO
26/06/2024 05020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 203 3.929,00 PAGO
26/06/2024 05020072 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2030 15.832,00 PAGO
26/06/2024 05020069 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2034 1.657,00 PAGO
26/06/2024 05020068 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2033 16.031,00 PAGO
26/06/2024 06200004 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO 200,00 PAGO
26/06/2024 06200003 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 200,00 PAGO
26/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 11,72 PAGO
26/06/2024 06240009 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGAD 300,00 PAGO
26/06/2024 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 2.495,00 PAGO
26/06/2024 05270006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO 301,72 PAGO
26/06/2024 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO F 1.511,00 PAGO
26/06/2024 01160005 T PINHEIRO PAIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 279,48 PAGO
26/06/2024 05270005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 525,55 PAGO
26/06/2024 05230006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 397,90 PAGO
26/06/2024 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO 3.071,00 PAGO
26/06/2024 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 3.136,00 PAGO
26/06/2024 06050002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 536,80 PAGO
26/06/2024 06050003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 516,90 PAGO
26/06/2024 05020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2029 2.902,00 PAGO
25/06/2024 06030012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
25/06/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
25/06/2024 06250001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29.904,87 EMPENHADO
25/06/2024 06250002 ROGER NEVES AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. 200,00 EMPENHADO
25/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34.122,23 LIQUIDADO
25/06/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.818,80 LIQUIDADO
25/06/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.195,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020068 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.031,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020072 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.832,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
25/06/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
25/06/2024 05020067 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.922,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.929,00 LIQUIDADO
25/06/2024 06190001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 24.983,69 LIQUIDADO
25/06/2024 05020069 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.657,00 LIQUIDADO
25/06/2024 06190003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID 100,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.071,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.136,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.511,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.495,00 LIQUIDADO
25/06/2024 06050005 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
25/06/2024 05020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.902,00 LIQUIDADO
25/06/2024 06140009 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 19.470,00 LIQUIDADO
25/06/2024 06190002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 35.064,75 LIQUIDADO
25/06/2024 05150013 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. 305.151,74 LIQUIDADO
25/06/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
25/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 34.122,23 PAGO
25/06/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 2.818,80 PAGO
25/06/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 607,20 PAGO
25/06/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 PAGO
25/06/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 55,00 PAGO
25/06/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/06/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/06/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/06/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
25/06/2024 06030010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 420,00 PAGO
25/06/2024 06030011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 252,00 PAGO
25/06/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
25/06/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
25/06/2024 05160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6238 6.250,52 PAGO
25/06/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545007 REF MAI/24 567,26 PAGO
25/06/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 9002817 REF JUN/24 12.112,43 PAGO
25/06/2024 05160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 6.296,49 PAGO
25/06/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545004 REF MAI/24 12.488,80 PAGO
25/06/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14203/14978/103785 REF MAI/24 280,18 PAGO
25/06/2024 05160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/202 8.717,29 PAGO
25/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40110397 REF. JUN/24 130,39 PAGO
24/06/2024 06240001 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 2.900,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240002 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 890,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240003 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. 720,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. 75.545,42 EMPENHADO
24/06/2024 06240005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 593,32 EMPENHADO
24/06/2024 06240007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
24/06/2024 06240008 THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO 100,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240009 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL 300,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.080,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. 605,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240012 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. 790,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240013 S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. 1.300,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240014 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. 19.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240015 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.02.01. 13.257,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240016 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.041,12 EMPENHADO
24/06/2024 06240017 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. 27.627,92 EMPENHADO
24/06/2024 06240018 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. 7.909,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240019 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU 100,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240020 MR TECH INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. 27.000,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. 15.318,75 EMPENHADO
24/06/2024 06240022 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. 13.060,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240023 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. 1.886,50 EMPENHADO
24/06/2024 06240024 GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO 100,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240029 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 377,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240030 MARIA EDIVANIA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA 100,00 EMPENHADO
24/06/2024 06240031 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. 2.400,00 EMPENHADO
24/06/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.043,79 LIQUIDADO
24/06/2024 05210014 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.589,85 LIQUIDADO
24/06/2024 05130020 FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MINISTRADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 100,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 280,18 LIQUIDADO
24/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 130,39 LIQUIDADO
24/06/2024 03140013 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.323,85 LIQUIDADO
24/06/2024 04240009 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.118,36 LIQUIDADO
24/06/2024 05020057 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 11.484,81 LIQUIDADO
24/06/2024 06030016 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 832,00 LIQUIDADO
24/06/2024 03070001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 LIQUIDADO
24/06/2024 05210007 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 102,00 LIQUIDADO
24/06/2024 05210017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 908,17 LIQUIDADO
24/06/2024 06030017 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 432,00 LIQUIDADO
24/06/2024 06200003 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
24/06/2024 06100013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.800,69 LIQUIDADO
24/06/2024 06240009 ANA KEROLLYN SILVA VIANA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL 300,00 LIQUIDADO
24/06/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 198,55 LIQUIDADO
24/06/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 478,14 LIQUIDADO
21/06/2024 06210001 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM 900,00 EMPENHADO
21/06/2024 06210002 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO 900,00 EMPENHADO
21/06/2024 06210003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 1.672,80 EMPENHADO
21/06/2024 06210004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. 910,90 EMPENHADO
21/06/2024 06210005 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. 104,10 EMPENHADO
21/06/2024 06210010 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 441,64 EMPENHADO
21/06/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 139,44 LIQUIDADO
21/06/2024 06030008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 1.018,29 LIQUIDADO
21/06/2024 05130018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 994,10 LIQUIDADO
21/06/2024 06030014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.428,00 LIQUIDADO
21/06/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,27 LIQUIDADO
21/06/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
21/06/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 400,00 LIQUIDADO
21/06/2024 06030015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 LIQUIDADO
21/06/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 924,24 LIQUIDADO
21/06/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
21/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.984,09 LIQUIDADO
21/06/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 638,28 LIQUIDADO
21/06/2024 05130019 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 1.557,30 LIQUIDADO
21/06/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 13.680,50 LIQUIDADO
21/06/2024 06030011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
21/06/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
21/06/2024 06030010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 LIQUIDADO
21/06/2024 06030012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
21/06/2024 06030009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 761,15 LIQUIDADO
21/06/2024 06180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 18.890,08 LIQUIDADO
21/06/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11,72 LIQUIDADO
21/06/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 139,44 PAGO
21/06/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 19,47 PAGO
21/06/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40056589/40058239/40065219 REF. MAI/24 887,72 PAGO
21/06/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
21/06/2024 04160046 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6153 2.011,11 PAGO
21/06/2024 05160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6235 2.135,87 PAGO
21/06/2024 05020014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6192 1.652,87 PAGO
21/06/2024 03080015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4671 6.486,35 PAGO
21/06/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 1.056,00 PAGO
21/06/2024 03080016 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 261 10.712,54 PAGO
21/06/2024 05020013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6191 28.932,13 PAGO
21/06/2024 05160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 5.473,49 PAGO
21/06/2024 05160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6233 1.352,08 PAGO
21/06/2024 05160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6231 2.989,69 PAGO
21/06/2024 05160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6234 23.679,61 PAGO
21/06/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
21/06/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
21/06/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE 3.700,00 PAGO
21/06/2024 05280002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE AT 100,00 PAGO
21/06/2024 05280003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE A 100,00 PAGO
21/06/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40143 128,08 PAGO
21/06/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
21/06/2024 06100003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D 300,00 PAGO
21/06/2024 06100002 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA 300,00 PAGO
21/06/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
21/06/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40050114 REF. MAI/24 585,61 PAGO
21/06/2024 06140006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI 200,00 PAGO
21/06/2024 06030002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES V 100,00 PAGO
21/06/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 369,60 PAGO
21/06/2024 06030001 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LO 100,00 PAGO
21/06/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
21/06/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40051811 152,95 PAGO
21/06/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40168263 REF. MAI/24 128,29 PAGO
21/06/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40050165 128,08 PAGO
21/06/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40060020 112,90 PAGO
21/06/2024 05160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6236 32.653,97 PAGO
21/06/2024 05160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6237 10.568,16 PAGO
21/06/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332 REF. MAI/24 128,28 PAGO
21/06/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 264,00 PAGO
21/06/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 11,72 PAGO
21/06/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP. JUNHO/2024 22.320,00 PAGO
20/06/2024 05270003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 371 1.508,05 PAGO
20/06/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 4.488,00 PAGO
20/06/2024 05020016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6194 10.632,48 PAGO
20/06/2024 05020015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6193 31.016,63 PAGO
20/06/2024 05030024 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 432,00 PAGO
20/06/2024 06140001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOC 300,00 PAGO
20/06/2024 04170006 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 100,00 PAGO
20/06/2024 04170007 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICI 100,00 PAGO
20/06/2024 04170005 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE 100,00 PAGO
20/06/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 141,20 PAGO
20/06/2024 06200001 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 16.011,90 EMPENHADO
20/06/2024 06200002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 8.025,00 EMPENHADO
20/06/2024 06200003 FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
20/06/2024 06200004 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
20/06/2024 06200005 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 4.310,04 EMPENHADO
20/06/2024 06200006 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. 450,00 EMPENHADO
20/06/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 19,33 LIQUIDADO
20/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.681,07 LIQUIDADO
20/06/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 1.921,92 LIQUIDADO
20/06/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 924,00 LIQUIDADO
20/06/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/06/2024 06070010 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 868,50 LIQUIDADO
20/06/2024 06070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.797,90 LIQUIDADO
20/06/2024 06070007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 421,95 LIQUIDADO
20/06/2024 05240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 LIQUIDADO
20/06/2024 06070005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 530,00 LIQUIDADO
20/06/2024 06070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.676,98 LIQUIDADO
20/06/2024 05240007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 LIQUIDADO
20/06/2024 06070013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.902,67 LIQUIDADO
20/06/2024 06070012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 18.287,90 LIQUIDADO
20/06/2024 06070011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.544,00 LIQUIDADO
20/06/2024 05240011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.134,80 LIQUIDADO
20/06/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 264,00 LIQUIDADO
20/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70,32 LIQUIDADO
20/06/2024 05030021 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 LIQUIDADO
20/06/2024 05030020 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.539,00 LIQUIDADO
20/06/2024 04290011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.872,54 LIQUIDADO
20/06/2024 06180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 LIQUIDADO
20/06/2024 06200004 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/06/2024 05160005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 414,05 LIQUIDADO
20/06/2024 04120002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 1.370,36 LIQUIDADO
20/06/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 3.700,00 LIQUIDADO
20/06/2024 06100012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 998,04 LIQUIDADO
20/06/2024 05270009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
20/06/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 141,20 LIQUIDADO
20/06/2024 06140001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 300,00 LIQUIDADO
20/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.681,07 PAGO
20/06/2024 05020010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6188 2.947,49 PAGO
20/06/2024 05020011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 5.422,25 PAGO
20/06/2024 05020012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6190 2.007,50 PAGO
20/06/2024 05160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
20/06/2024 05160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 252,00 PAGO
20/06/2024 05020029 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 2.391,67 PAGO
20/06/2024 06050004 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 100,00 PAGO
20/06/2024 05020027 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 7.398,33 PAGO
20/06/2024 05020017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6195 5.197,77 PAGO
20/06/2024 06130005 LAIRTON DA SILVA LOPES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 469,90 PAGO
20/06/2024 06130003 YURI PROCOPIO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 411,16 PAGO
20/06/2024 06130008 BRENNO SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 411,16 PAGO
20/06/2024 06130007 FRANCISCO OSTERNO JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 411,16 PAGO
20/06/2024 06130006 FABRICIO PAULO DA SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 411,16 PAGO
20/06/2024 06130004 MARIO CESAR CARVALHO MENDES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE 469,90 PAGO
20/06/2024 05020018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 8.660,42 PAGO
20/06/2024 05030020 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.539,00 PAGO
20/06/2024 05030021 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.755,00 PAGO
20/06/2024 06100004 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 388 568,85 PAGO
20/06/2024 05020028 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 4.989,36 PAGO
20/06/2024 05020030 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO 15.435,63 PAGO
20/06/2024 04010056 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 2.551,66 PAGO
20/06/2024 05020019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 5.426,97 PAGO
20/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 70,32 PAGO
19/06/2024 06190001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 24.983,69 EMPENHADO
19/06/2024 06190002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 35.064,75 EMPENHADO
19/06/2024 06190003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID 100,00 EMPENHADO
19/06/2024 06190004 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 5.138,50 EMPENHADO
19/06/2024 06190005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 4.703,68 EMPENHADO
19/06/2024 06190006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
19/06/2024 06190007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 9.108,20 EMPENHADO
19/06/2024 06190008 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 216,00 EMPENHADO
19/06/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.187,60 LIQUIDADO
19/06/2024 05160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.135,87 LIQUIDADO
19/06/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.121,63 LIQUIDADO
19/06/2024 05160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.473,49 LIQUIDADO
19/06/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 164.595,75 LIQUIDADO
19/06/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.865,98 LIQUIDADO
19/06/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76.999,28 LIQUIDADO
19/06/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.404,18 LIQUIDADO
19/06/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.168,96 LIQUIDADO
19/06/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 400,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 06070008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 2.925,07 LIQUIDADO
19/06/2024 06070006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 4.486,87 LIQUIDADO
19/06/2024 06070014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.547,16 LIQUIDADO
19/06/2024 05160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 23.679,61 LIQUIDADO
19/06/2024 05160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.352,08 LIQUIDADO
19/06/2024 05160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.989,69 LIQUIDADO
19/06/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.282,17 LIQUIDADO
19/06/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.097,11 LIQUIDADO
19/06/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.593,61 LIQUIDADO
19/06/2024 05160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.250,52 LIQUIDADO
19/06/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.488,80 LIQUIDADO
19/06/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.132,96 LIQUIDADO
19/06/2024 05160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.717,29 LIQUIDADO
19/06/2024 05160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
19/06/2024 06100004 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 568,85 LIQUIDADO
19/06/2024 06060007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 798,30 LIQUIDADO
19/06/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.679,69 LIQUIDADO
19/06/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 46.783,72 LIQUIDADO
19/06/2024 05160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
19/06/2024 05160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.296,49 LIQUIDADO
19/06/2024 06130004 MARIO CESAR CARVALHO MENDES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 469,90 LIQUIDADO
19/06/2024 06130003 YURI PROCOPIO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 LIQUIDADO
19/06/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.559,68 LIQUIDADO
19/06/2024 06130005 LAIRTON DA SILVA LOPES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 469,90 LIQUIDADO
19/06/2024 06130006 FABRICIO PAULO DA SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 LIQUIDADO
19/06/2024 06130007 FRANCISCO OSTERNO JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 LIQUIDADO
19/06/2024 06130008 BRENNO SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 LIQUIDADO
19/06/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.375,04 LIQUIDADO
19/06/2024 06140006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/06/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 762,37 LIQUIDADO
19/06/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 222,96 LIQUIDADO
19/06/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.650,45 LIQUIDADO
19/06/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.017,64 LIQUIDADO
19/06/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.913,65 LIQUIDADO
19/06/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.077,45 LIQUIDADO
19/06/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 27.250,87 LIQUIDADO
19/06/2024 05030024 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 432,00 LIQUIDADO
19/06/2024 05160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.568,16 LIQUIDADO
19/06/2024 05160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.653,97 LIQUIDADO
19/06/2024 06130009 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 35.919,65 LIQUIDADO
19/06/2024 06140005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.783,46 LIQUIDADO
19/06/2024 06190006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
19/06/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.120,39 LIQUIDADO
19/06/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 13.187,60 PAGO
19/06/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 5.121,63 PAGO
19/06/2024 05160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 420,00 PAGO
19/06/2024 05160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 252,00 PAGO
19/06/2024 05160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.512,00 PAGO
19/06/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 4.282,17 PAGO
19/06/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 4.404,18 PAGO
19/06/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 164.595,75 PAGO
19/06/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 76.999,28 PAGO
19/06/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 1.663,20 PAGO
19/06/2024 06070015 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 48.032,02 PAGO
19/06/2024 06110004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 18.062,75 PAGO
19/06/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO 211,20 PAGO
19/06/2024 05130007 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 343 349,80 PAGO
19/06/2024 04230006 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 344 5.556,53 PAGO
19/06/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 924,00 PAGO
19/06/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 11.559,68 PAGO
19/06/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 43.441,48 PAGO
19/06/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 3.342,24 PAGO
19/06/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 24.160,92 PAGO
19/06/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 3.373,53 PAGO
19/06/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05//2024 18.593,61 PAGO
19/06/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 12.598,51 PAGO
19/06/2024 05160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 252,00 PAGO
19/06/2024 05160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
19/06/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 1.017,64 PAGO
19/06/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 222,96 PAGO
19/06/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 6.375,04 PAGO
19/06/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 762,37 PAGO
19/06/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 1.077,45 PAGO
19/06/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 1.650,45 PAGO
19/06/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 1.913,65 PAGO
19/06/2024 06130009 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 35.919,65 PAGO
19/06/2024 06140005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 7.783,46 PAGO
19/06/2024 06190006 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 99,64 PAGO
19/06/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 27.250,87 PAGO
19/06/2024 06140002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR 700,00 PAGO
19/06/2024 06140004 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PA 700,00 PAGO
19/06/2024 06140003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE 700,00 PAGO
19/06/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 2.120,39 PAGO
18/06/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
18/06/2024 05020034 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306 50.811,80 PAGO
18/06/2024 06180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 18.890,08 EMPENHADO
18/06/2024 06180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180003 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 67,52 EMPENHADO
18/06/2024 06180004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 817,52 EMPENHADO
18/06/2024 06180005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 3.348,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.848,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 EMPENHADO
18/06/2024 06180013 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 1.194,00 EMPENHADO
18/06/2024 06130011 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. 200,00 LIQUIDADO
18/06/2024 06130012 JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. 100,00 LIQUIDADO
18/06/2024 06130014 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 480,00 LIQUIDADO
18/06/2024 05290001 ON HIGHWAY BRASIL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. 398.500,00 LIQUIDADO
18/06/2024 05100004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 439,65 LIQUIDADO
18/06/2024 05210018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.584,85 LIQUIDADO
18/06/2024 06060006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.743,50 LIQUIDADO
18/06/2024 06070015 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 48.032,02 LIQUIDADO
18/06/2024 06110004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 18.062,75 LIQUIDADO
18/06/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 94,10 LIQUIDADO
18/06/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.103,06 LIQUIDADO
18/06/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.327,24 LIQUIDADO
18/06/2024 06050003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 516,90 LIQUIDADO
18/06/2024 06050002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 536,80 LIQUIDADO
18/06/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 283,62 LIQUIDADO
18/06/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 744,13 LIQUIDADO
18/06/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
18/06/2024 06030007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 LIQUIDADO
18/06/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
18/06/2024 04160042 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 5.276,27 PAGO
18/06/2024 04160040 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6152 21.485,68 PAGO
18/06/2024 04160043 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6149 2.620,54 PAGO
18/06/2024 04160041 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6151 1.310,73 PAGO
14/06/2024 06140001 DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 300,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR 700,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI 700,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140004 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME 700,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140005 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 7.783,46 EMPENHADO
14/06/2024 06140006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140009 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 19.470,00 EMPENHADO
14/06/2024 06140010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.314,47 EMPENHADO
14/06/2024 06140011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.273,17 EMPENHADO
14/06/2024 06140012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.235,76 EMPENHADO
14/06/2024 06140013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 20.462,81 EMPENHADO
14/06/2024 06140014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.199,79 EMPENHADO
14/06/2024 06140015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 30.408,64 EMPENHADO
14/06/2024 06140016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 9.052,46 EMPENHADO
14/06/2024 06140017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.728,53 EMPENHADO
14/06/2024 06140018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.422,16 EMPENHADO
14/06/2024 06140019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.008,88 EMPENHADO
14/06/2024 06120001 MANUEL BENVINDO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
14/06/2024 06040005 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
14/06/2024 05130007 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 349,80 LIQUIDADO
14/06/2024 04230006 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 5.556,53 LIQUIDADO
14/06/2024 05270005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 525,55 LIQUIDADO
14/06/2024 05270007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 229,65 LIQUIDADO
14/06/2024 05270003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 1.508,05 LIQUIDADO
14/06/2024 05270006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 301,72 LIQUIDADO
14/06/2024 06100003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 300,00 LIQUIDADO
14/06/2024 06100002 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 300,00 LIQUIDADO
14/06/2024 06110002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 55.560,98 LIQUIDADO
14/06/2024 06140002 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR 700,00 LIQUIDADO
14/06/2024 06140003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI 700,00 LIQUIDADO
14/06/2024 06140004 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME 700,00 LIQUIDADO
14/06/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40052605/ 40057852 REF. MAI/24 250,50 PAGO
14/06/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D 2.400,00 PAGO
14/06/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 136.961,42 PAGO
14/06/2024 06120001 MANUEL BENVINDO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRET 2.000,00 PAGO
14/06/2024 06030028 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 6 2.000,00 PAGO
14/06/2024 06110002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 55.560,98 PAGO
14/06/2024 06100001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 6.561,54 PAGO
14/06/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40050246/ 40056716/ 40050 2.464,11 PAGO
14/06/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11248 2.625,00 PAGO
13/06/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 269,28 PAGO
13/06/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 1.210,41 PAGO
13/06/2024 06130001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 61.920,70 EMPENHADO
13/06/2024 06130002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 39.001,08 EMPENHADO
13/06/2024 06130003 YURI PROCOPIO DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 EMPENHADO
13/06/2024 06130004 MARIO CESAR CARVALHO MENDES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 469,90 EMPENHADO
13/06/2024 06130005 LAIRTON DA SILVA LOPES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 469,90 EMPENHADO
13/06/2024 06130006 FABRICIO PAULO DA SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 EMPENHADO
13/06/2024 06130007 FRANCISCO OSTERNO JUNIOR 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 EMPENHADO
13/06/2024 06130008 BRENNO SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 411,16 EMPENHADO
13/06/2024 06130009 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 35.919,65 EMPENHADO
13/06/2024 06130010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 5.989,00 EMPENHADO
13/06/2024 06130011 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. 200,00 EMPENHADO
13/06/2024 06130012 JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. 100,00 EMPENHADO
13/06/2024 06130013 LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 20.000,00 EMPENHADO
13/06/2024 06130014 SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 480,00 EMPENHADO
13/06/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 1.056,00 LIQUIDADO
13/06/2024 05160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.512,00 LIQUIDADO
13/06/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 481,34 LIQUIDADO
13/06/2024 05160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 LIQUIDADO
13/06/2024 05160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
13/06/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 924,00 LIQUIDADO
13/06/2024 05160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
13/06/2024 05160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
13/06/2024 06100001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 6.561,54 LIQUIDADO
13/06/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.210,41 LIQUIDADO
13/06/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
13/06/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
13/06/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
13/06/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
13/06/2024 05020036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 227.558,82 PAGO
13/06/2024 05020037 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO 106.900,00 PAGO
13/06/2024 05100013 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 12.779,40 PAGO
13/06/2024 04240006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 917,00 PAGO
13/06/2024 05100014 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 3.139,50 PAGO
13/06/2024 04240004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 2.168,00 PAGO
13/06/2024 05150007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 1.578,00 PAGO
13/06/2024 06030005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 374 6.207,89 PAGO
12/06/2024 06120001 MANUEL BENVINDO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
12/06/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
12/06/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 115,32 LIQUIDADO
12/06/2024 05020027 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 7.398,33 LIQUIDADO
12/06/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 211,20 LIQUIDADO
12/06/2024 03060003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 560,00 LIQUIDADO
12/06/2024 04240006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 917,00 LIQUIDADO
12/06/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.663,20 LIQUIDADO
12/06/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 413,64 LIQUIDADO
12/06/2024 04240004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.168,00 LIQUIDADO
12/06/2024 04240002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 9.154,68 LIQUIDADO
12/06/2024 05220006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 7.486,83 LIQUIDADO
12/06/2024 06030005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 6.207,89 LIQUIDADO
12/06/2024 06110001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.155,00 LIQUIDADO
12/06/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
12/06/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 369,60 LIQUIDADO
12/06/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 184,80 LIQUIDADO
12/06/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.488,00 LIQUIDADO
12/06/2024 01020204 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 444,00 LIQUIDADO
12/06/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
12/06/2024 03220002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. 154,45 LIQUIDADO
12/06/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 264,00 LIQUIDADO
12/06/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 224.715,11 PAGO
12/06/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
12/06/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 46.000,00 PAGO
12/06/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 94.458,76 PAGO
12/06/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 11.954,39 PAGO
12/06/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40053601/40058263/ 40078027/ 40082334 REF. 5.212,10 PAGO
12/06/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
12/06/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 60234422 REF. MAI/24 299,92 PAGO
12/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40113086 REF. MAI/24 250,50 PAGO
12/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40050424/40052753/ 40052532/ 40054080/ 400876 3.881,15 PAGO
11/06/2024 06110001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.155,00 EMPENHADO
11/06/2024 06110002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 55.560,98 EMPENHADO
11/06/2024 06110003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.800,00 EMPENHADO
11/06/2024 06110004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 18.062,75 EMPENHADO
11/06/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 887,72 LIQUIDADO
11/06/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
11/06/2024 05020029 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 2.391,67 LIQUIDADO
11/06/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 299,92 LIQUIDADO
11/06/2024 05020037 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 106.900,00 LIQUIDADO
11/06/2024 05130003 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 68.507,34 LIQUIDADO
11/06/2024 05100013 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.779,40 LIQUIDADO
11/06/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
11/06/2024 05020028 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.989,36 LIQUIDADO
11/06/2024 05020030 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 15.435,63 LIQUIDADO
11/06/2024 05020036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 227.558,82 LIQUIDADO
11/06/2024 05100014 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.139,50 LIQUIDADO
11/06/2024 05150007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.578,00 LIQUIDADO
11/06/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 112,90 LIQUIDADO
11/06/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 281,03 LIQUIDADO
11/06/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,29 LIQUIDADO
11/06/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 585,61 LIQUIDADO
11/06/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,08 LIQUIDADO
11/06/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
11/06/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
11/06/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
11/06/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
11/06/2024 05020033 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA 42.382,53 PAGO
11/06/2024 05230001 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 15.007,38 PAGO
11/06/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
11/06/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
11/06/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
10/06/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
10/06/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
10/06/2024 06100020 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNI 9.402,87 PAGO
10/06/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
10/06/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23,72 PAGO
10/06/2024 06100001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 6.561,54 EMPENHADO
10/06/2024 06100002 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 300,00 EMPENHADO
10/06/2024 06100003 PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 300,00 EMPENHADO
10/06/2024 06100004 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 568,85 EMPENHADO
10/06/2024 06100005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 2.722,93 EMPENHADO
10/06/2024 06100006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 EMPENHADO
10/06/2024 06100007 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 EMPENHADO
10/06/2024 06100012 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 998,04 EMPENHADO
10/06/2024 06100013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.800,69 EMPENHADO
10/06/2024 06100014 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. 774,57 EMPENHADO
10/06/2024 06100015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 3.999,08 EMPENHADO
10/06/2024 06100016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 480,56 EMPENHADO
10/06/2024 06100017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 5.345,00 EMPENHADO
10/06/2024 06100018 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.009,56 EMPENHADO
10/06/2024 06100019 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.895,95 EMPENHADO
10/06/2024 06100020 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 9.402,87 EMPENHADO
10/06/2024 06100021 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.250,15 EMPENHADO
10/06/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 250,50 LIQUIDADO
10/06/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 834,74 LIQUIDADO
10/06/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 607,20 LIQUIDADO
10/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.043,30 LIQUIDADO
10/06/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 LIQUIDADO
10/06/2024 06100019 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.895,95 LIQUIDADO
10/06/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
10/06/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
10/06/2024 06050004 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC 100,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.131,65 LIQUIDADO
10/06/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.212,10 LIQUIDADO
10/06/2024 05020031 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 101.340,54 LIQUIDADO
10/06/2024 05230001 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 15.007,38 LIQUIDADO
10/06/2024 05230006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 397,90 LIQUIDADO
10/06/2024 06030006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 174,72 LIQUIDADO
10/06/2024 05270008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.157,52 LIQUIDADO
10/06/2024 06100020 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. 9.402,87 LIQUIDADO
10/06/2024 06050009 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 500,00 LIQUIDADO
10/06/2024 06050010 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX 500,00 LIQUIDADO
10/06/2024 06050011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA 500,00 LIQUIDADO
10/06/2024 06050012 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 500,00 LIQUIDADO
10/06/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23,72 LIQUIDADO
10/06/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 269,28 LIQUIDADO
10/06/2024 04230012 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2918053 319,00 PAGO
10/06/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 2.150,00 PAGO
10/06/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 775,30 PAGO
10/06/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 59,44 PAGO
10/06/2024 06100019 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 71.895,95 PAGO
10/06/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,43 PAGO
10/06/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 17.043,30 PAGO
10/06/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
10/06/2024 05020032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 100.906,83 PAGO
10/06/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
10/06/2024 05020035 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 92.542,34 PAGO
10/06/2024 05020031 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 101.340,54 PAGO
10/06/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
07/06/2024 06070001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 EMPENHADO
07/06/2024 06070003 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.179,73 EMPENHADO
07/06/2024 06070004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.676,98 EMPENHADO
07/06/2024 06070005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 530,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 4.486,87 EMPENHADO
07/06/2024 06070007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 421,95 EMPENHADO
07/06/2024 06070008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 2.925,07 EMPENHADO
07/06/2024 06070009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.797,90 EMPENHADO
07/06/2024 06070010 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 868,50 EMPENHADO
07/06/2024 06070011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.544,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 18.287,90 EMPENHADO
07/06/2024 06070013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.902,67 EMPENHADO
07/06/2024 06070014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.547,16 EMPENHADO
07/06/2024 06070015 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 48.032,02 EMPENHADO
07/06/2024 06070020 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. 118.916,69 EMPENHADO
07/06/2024 06070021 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 108.988,58 EMPENHADO
07/06/2024 06070022 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 18.200,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070023 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 17.850,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070024 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 17.500,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070025 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 18.375,00 EMPENHADO
07/06/2024 06070026 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 160.866,27 EMPENHADO
07/06/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 2.400,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06030004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 16.914,22 LIQUIDADO
07/06/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 94.458,76 LIQUIDADO
07/06/2024 05020035 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 92.542,34 LIQUIDADO
07/06/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 224.715,11 LIQUIDADO
07/06/2024 05020032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 100.906,83 LIQUIDADO
07/06/2024 06050008 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/06/2024 06050007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/06/2024 06050006 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/06/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 46.000,00 LIQUIDADO
07/06/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 136.961,42 LIQUIDADO
07/06/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 11.954,39 LIQUIDADO
07/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 46,88 LIQUIDADO
07/06/2024 05230014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 5.205,50 LIQUIDADO
07/06/2024 05020033 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 42.382,53 LIQUIDADO
07/06/2024 06030003 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 100,00 LIQUIDADO
07/06/2024 05220007 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 66.656,00 LIQUIDADO
07/06/2024 05280001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06040002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.365,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06030002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. 100,00 LIQUIDADO
07/06/2024 06030001 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 100,00 LIQUIDADO
07/06/2024 05020034 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306012023.01. 50.811,80 LIQUIDADO
07/06/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 53.640,89 LIQUIDADO
07/06/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
07/06/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
07/06/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
07/06/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
07/06/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
07/06/2024 05030008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 12.835,64 PAGO
07/06/2024 06030004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 16.914,22 PAGO
07/06/2024 05030012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 3.874,40 PAGO
07/06/2024 02200006 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 10.240,56 PAGO
07/06/2024 05030016 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 6.043,61 PAGO
07/06/2024 02200009 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 15.954,52 PAGO
07/06/2024 05030009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 804,84 PAGO
07/06/2024 05020005 E JOTA COMERCE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO D 9.341,91 PAGO
07/06/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
07/06/2024 05030015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1165 155,32 PAGO
07/06/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 10.035,89 PAGO
07/06/2024 05030010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 116516 98,84 PAGO
07/06/2024 02260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. NF 14.100,00 PAGO
07/06/2024 05030006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 4.233,45 PAGO
07/06/2024 05030018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.260,60 PAGO
07/06/2024 05030014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 941,40 PAGO
07/06/2024 05240003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 6.245,80 PAGO
07/06/2024 05240006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 8.832,05 PAGO
07/06/2024 05240010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 25.060,45 PAGO
07/06/2024 05240008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 7.741,01 PAGO
07/06/2024 05240001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 5.291,18 PAGO
07/06/2024 05240005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 6.027,46 PAGO
07/06/2024 05030005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 7.549,34 PAGO
07/06/2024 03180010 A. JAKSON PINHEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 887 114,45 PAGO
07/06/2024 02200010 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. NF. 9154 593,68 PAGO
07/06/2024 05030019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.675,06 PAGO
07/06/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
07/06/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
07/06/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
07/06/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
07/06/2024 05160003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 27.322,80 PAGO
07/06/2024 05030011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 1.996,15 PAGO
07/06/2024 05240012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 31.424,78 PAGO
07/06/2024 05240009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 17.266,65 PAGO
07/06/2024 05240002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.988,00 PAGO
07/06/2024 05030017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 6.953,16 PAGO
07/06/2024 05030007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 21.002,90 PAGO
07/06/2024 05030013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 4.856,58 PAGO
07/06/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
07/06/2024 06050007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENT 278,33 PAGO
07/06/2024 06050006 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUER 278,33 PAGO
07/06/2024 06050008 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUER 278,33 PAGO
07/06/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
07/06/2024 05230014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 5.205,50 PAGO
07/06/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
07/06/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11250 2.550,00 PAGO
07/06/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
07/06/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
07/06/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
07/06/2024 04010053 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 17.433,92 PAGO
07/06/2024 06030003 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA P 100,00 PAGO
07/06/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
07/06/2024 05220007 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 66.656,00 PAGO
07/06/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/06/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/06/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
07/06/2024 04160026 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.480,00 PAGO
07/06/2024 05100010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 11.575,19 PAGO
07/06/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
07/06/2024 05150002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 1.814,70 PAGO
07/06/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
07/06/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 24.000,00 PAGO
07/06/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.722,25 PAGO
07/06/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.732,25 PAGO
07/06/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
07/06/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 817,74 PAGO
07/06/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.373,25 PAGO
07/06/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 8.083,03 PAGO
07/06/2024 02010005 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6417 1.628,00 PAGO
07/06/2024 03140002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 6932 53,94 PAGO
07/06/2024 05170002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 435 409,50 PAGO
07/06/2024 05170001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 436 367,50 PAGO
07/06/2024 05020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 445 840,00 PAGO
07/06/2024 04260001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 371 955,50 PAGO
07/06/2024 05130005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 480 1.785,00 PAGO
07/06/2024 04190006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 407 1.680,00 PAGO
07/06/2024 05070003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 464 661,50 PAGO
07/06/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
07/06/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
07/06/2024 05100016 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 38.786,45 PAGO
07/06/2024 05150010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 954,75 PAGO
07/06/2024 05100002 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 8.500,00 PAGO
07/06/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 11.592,15 PAGO
07/06/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.065,40 PAGO
07/06/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 505,00 PAGO
07/06/2024 05140001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. N 261,18 PAGO
07/06/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.729,82 PAGO
07/06/2024 05160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 750,93 PAGO
07/06/2024 03260003 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 537 225,00 PAGO
07/06/2024 05140002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 2.822,14 PAGO
07/06/2024 04160022 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 388,85 PAGO
07/06/2024 05150003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 799,56 PAGO
07/06/2024 04290009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 4.725,00 PAGO
07/06/2024 04290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 629,04 PAGO
07/06/2024 03110002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 466,62 PAGO
07/06/2024 03110002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 131,49 PAGO
07/06/2024 03140012 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 1.161,59 PAGO
07/06/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
07/06/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON 2.850,00 PAGO
07/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 46,88 PAGO
07/06/2024 04080005 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 413,20 PAGO
07/06/2024 05150012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0 300,00 PAGO
07/06/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.936,20 PAGO
07/06/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 142,25 PAGO
07/06/2024 04080004 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 420,90 PAGO
07/06/2024 05150011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT 150,00 PAGO
07/06/2024 05230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 68,51 PAGO
07/06/2024 04290007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 1.755,92 PAGO
07/06/2024 05160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 6.873,96 PAGO
07/06/2024 05240013 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. 100,00 PAGO
07/06/2024 05200003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
07/06/2024 05240014 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. P 100,00 PAGO
07/06/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
07/06/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
07/06/2024 05020008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N °048/ 20.150,32 PAGO
07/06/2024 05160002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 10.546,15 PAGO
07/06/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
07/06/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
07/06/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
07/06/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
07/06/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
07/06/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.187,04 PAGO
07/06/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.757,70 PAGO
07/06/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 17.276,85 PAGO
07/06/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.600,00 PAGO
07/06/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 53.640,89 PAGO
07/06/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 577,80 PAGO
07/06/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
06/06/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
06/06/2024 04170008 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 150,00 PAGO
06/06/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
06/06/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332 REF. ABR/24 128,50 PAGO
06/06/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 264,00 PAGO
06/06/2024 03220004 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023 319,00 PAGO
06/06/2024 06060001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.409,04 EMPENHADO
06/06/2024 06060002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 780,36 EMPENHADO
06/06/2024 06060003 HUGO F. VINAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 12.086,66 EMPENHADO
06/06/2024 06060004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 719,31 EMPENHADO
06/06/2024 06060005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 552,30 EMPENHADO
06/06/2024 06060006 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.743,50 EMPENHADO
06/06/2024 06060007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 798,30 EMPENHADO
06/06/2024 06060008 MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. 38.541,57 EMPENHADO
06/06/2024 06060009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 1.317,23 EMPENHADO
06/06/2024 06060010 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. 3.325,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060011 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. 3.325,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060012 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 3.325,00 EMPENHADO
06/06/2024 06060013 ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. 3.325,00 EMPENHADO
06/06/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 4.061,34 LIQUIDADO
06/06/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 920,59 LIQUIDADO
06/06/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.980,07 LIQUIDADO
06/06/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 2.281,50 LIQUIDADO
06/06/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 875,43 LIQUIDADO
06/06/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 806,50 LIQUIDADO
06/06/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
06/06/2024 05100003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 182,00 LIQUIDADO
06/06/2024 05100004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 637,01 LIQUIDADO
06/06/2024 01020205 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. 705,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01160005 T PINHEIRO PAIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 279,48 LIQUIDADO
06/06/2024 05070002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 309,14 LIQUIDADO
06/06/2024 05130014 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.654,34 LIQUIDADO
06/06/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
06/06/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 2.718,50 LIQUIDADO
06/06/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
06/06/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
06/06/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
06/06/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
06/06/2024 04010042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1985 2.277,00 PAGO
06/06/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 657,01 PAGO
06/06/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 1.529,47 PAGO
06/06/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 25.034,10 PAGO
06/06/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 27.058,04 PAGO
06/06/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 1.510,91 PAGO
06/06/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 15.793,49 PAGO
06/06/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 5.256,08 PAGO
06/06/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 26.127,32 PAGO
05/06/2024 06050001 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 195,44 EMPENHADO
05/06/2024 06050002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 536,80 EMPENHADO
05/06/2024 06050003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 516,90 EMPENHADO
05/06/2024 06050004 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC 100,00 EMPENHADO
05/06/2024 06050005 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.650,00 EMPENHADO
05/06/2024 06050006 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
05/06/2024 06050007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
05/06/2024 06050008 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
05/06/2024 06050009 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 500,00 EMPENHADO
05/06/2024 06050010 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX 500,00 EMPENHADO
05/06/2024 06050011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA 500,00 EMPENHADO
05/06/2024 06050012 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 500,00 EMPENHADO
05/06/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 19,47 LIQUIDADO
05/06/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
05/06/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 90.941,50 LIQUIDADO
05/06/2024 02260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 14.100,00 LIQUIDADO
05/06/2024 06030028 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05240005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.027,46 LIQUIDADO
05/06/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
05/06/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 130,42 LIQUIDADO
05/06/2024 05100010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 11.575,19 LIQUIDADO
05/06/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05230011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 100,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05230012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO C 100,00 LIQUIDADO
05/06/2024 05230013 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 100,00 LIQUIDADO
05/06/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA 6.666,66 PAGO
05/06/2024 03080014 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 1489 4.950,00 PAGO
05/06/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.989,99 PAGO
05/06/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.600,00 PAGO
05/06/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 90.941,50 PAGO
05/06/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 44.370,91 PAGO
05/06/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 1.396.487,35 PAGO
05/06/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 359.317,66 PAGO
05/06/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 109.984,66 PAGO
05/06/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 669.695,03 PAGO
05/06/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 9.700,00 PAGO
05/06/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 35.866,67 PAGO
05/06/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 6427273 REF. ABRIL E MAIO DE 626,48 PAGO
05/06/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
05/06/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545010 REF. ABR/24 578,14 PAGO
05/06/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 1.955,76 PAGO
05/06/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 260,85 PAGO
05/06/2024 03250002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
05/06/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545009 2.789,08 PAGO
05/06/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56215633 REF. ABR/24 97,34 PAGO
05/06/2024 03150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 198,33 PAGO
05/06/2024 03120002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
05/06/2024 03180007 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 198,33 PAGO
05/06/2024 03120001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.236,56 PAGO
05/06/2024 03250001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 2.627,69 PAGO
05/06/2024 02230010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.215,24 PAGO
05/06/2024 01030009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.551,03 PAGO
05/06/2024 01220002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.060,67 PAGO
05/06/2024 03050002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.465,75 PAGO
05/06/2024 02010009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.407,12 PAGO
05/06/2024 02190002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.433,77 PAGO
05/06/2024 02080011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.519,05 PAGO
05/06/2024 02150006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.487,07 PAGO
04/06/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
04/06/2024 05130016 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC 162,00 PAGO
04/06/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 59.999,94 EMPENHADO
04/06/2024 06040002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.365,00 EMPENHADO
04/06/2024 06040003 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 1.110.412,64 EMPENHADO
04/06/2024 06040004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.782,00 EMPENHADO
04/06/2024 06040005 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
04/06/2024 06040001 FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
04/06/2024 04290012 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 3.870,24 LIQUIDADO
04/06/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 9.046,58 LIQUIDADO
04/06/2024 05280002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. 100,00 LIQUIDADO
04/06/2024 05240014 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-03. 100,00 LIQUIDADO
04/06/2024 05240013 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. 100,00 LIQUIDADO
04/06/2024 05280003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-02. 100,00 LIQUIDADO
04/06/2024 05150011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 150,00 LIQUIDADO
04/06/2024 05150012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 300,00 LIQUIDADO
04/06/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 30.645,42 PAGO
04/06/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 29.296,34 PAGO
04/06/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 39.870,56 PAGO
04/06/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 4.123,17 PAGO
04/06/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 36.000,00 PAGO
04/06/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 5.333,33 PAGO
04/06/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
04/06/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
04/06/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
04/06/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
04/06/2024 04290012 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/ 3.870,24 PAGO
04/06/2024 05020004 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045 5.607,45 PAGO
04/06/2024 04080010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/20 577.005,80 PAGO
04/06/2024 03050008 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 390 47.597,00 PAGO
04/06/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
04/06/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
04/06/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
04/06/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
03/06/2024 06030001 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 100,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. 100,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030003 MARIA SOLIDADE ROCHA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 100,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 16.914,22 EMPENHADO
03/06/2024 06030005 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 6.207,89 EMPENHADO
03/06/2024 06030006 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 174,72 EMPENHADO
03/06/2024 06030007 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
03/06/2024 06030008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 1.018,29 EMPENHADO
03/06/2024 06030009 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 761,15 EMPENHADO
03/06/2024 06030010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030013 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 1.429,35 EMPENHADO
03/06/2024 06030014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.428,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030016 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 832,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030017 J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 432,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.473,08 EMPENHADO
03/06/2024 06030019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.230,73 EMPENHADO
03/06/2024 06030020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.903,36 EMPENHADO
03/06/2024 06030021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.502,11 EMPENHADO
03/06/2024 06030022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.646,49 EMPENHADO
03/06/2024 06030023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 33.642,39 EMPENHADO
03/06/2024 06030024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.416,54 EMPENHADO
03/06/2024 06030025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.899,52 EMPENHADO
03/06/2024 06030026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.215,21 EMPENHADO
03/06/2024 06030027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.838,62 EMPENHADO
03/06/2024 06030028 ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. 190.127,87 EMPENHADO
03/06/2024 06030030 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 123.172,32 EMPENHADO
03/06/2024 06030031 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 142.772,34 EMPENHADO
03/06/2024 06030032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 67.056,80 EMPENHADO
03/06/2024 06030033 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. 1.785.181,25 EMPENHADO
03/06/2024 06030034 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 384.907,65 EMPENHADO
03/06/2024 06030035 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 11.330,20 EMPENHADO
03/06/2024 06030036 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.539,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030037 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.500,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030038 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 107.250,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030039 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 219.288,30 EMPENHADO
03/06/2024 06030040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.507,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.019,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.463,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.074,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.160,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.807,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 15.883,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.433,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.277,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.419,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030050 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.637,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030051 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.284,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030052 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 26.249,19 EMPENHADO
03/06/2024 06030053 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 215.599,33 EMPENHADO
03/06/2024 06030054 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 9ª MEDICAO. 9.830,62 EMPENHADO
03/06/2024 06030055 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 5.025,62 EMPENHADO
03/06/2024 06030056 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 20.825,85 EMPENHADO
03/06/2024 06030057 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 12.500,64 EMPENHADO
03/06/2024 06030058 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 4.371,67 EMPENHADO
03/06/2024 06030059 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 5.075,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030060 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 54.055,24 EMPENHADO
03/06/2024 06030061 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 53.870,81 EMPENHADO
03/06/2024 06030062 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. 51.720,77 EMPENHADO
03/06/2024 06030063 DINAMIC SERVICOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. 73.393,46 EMPENHADO
03/06/2024 06030064 PEDRO VICTOR NUNES RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.200,00 EMPENHADO
03/06/2024 06030065 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. 47.750,32 EMPENHADO
03/06/2024 06030066 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. 16.318,82 EMPENHADO
03/06/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 05240003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.245,80 LIQUIDADO
03/06/2024 05240002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.988,00 LIQUIDADO
03/06/2024 05240001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.291,18 LIQUIDADO
03/06/2024 05240008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.741,01 LIQUIDADO
03/06/2024 05240006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.832,05 LIQUIDADO
03/06/2024 05240012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 31.424,78 LIQUIDADO
03/06/2024 05240010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 25.060,45 LIQUIDADO
03/06/2024 05240009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 17.266,65 LIQUIDADO
03/06/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
03/06/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.023,48 LIQUIDADO
03/06/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
03/06/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
03/06/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
03/06/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 39.722,25 LIQUIDADO
03/06/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.732,25 LIQUIDADO
03/06/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
03/06/2024 05160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.873,96 LIQUIDADO
03/06/2024 05230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 68,51 LIQUIDADO
03/06/2024 04030003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 LIQUIDADO
03/06/2024 04160027 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.375,14 LIQUIDADO
03/06/2024 04180002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.300,01 LIQUIDADO
03/06/2024 04220006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.113,97 LIQUIDADO
03/06/2024 04160003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 710,00 LIQUIDADO
03/06/2024 04150001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.420,00 LIQUIDADO
03/06/2024 04120004 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 LIQUIDADO
03/06/2024 04290001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
03/06/2024 04290002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.193,92 LIQUIDADO
03/06/2024 04290006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 LIQUIDADO
03/06/2024 05070001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
03/06/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.588,94 LIQUIDADO
03/06/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
03/06/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.464,11 LIQUIDADO
03/06/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
03/06/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
03/06/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO RELACAMENTO DE NOTA DE PAGAMETNO N° 0520013 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 11.697,57 PAGO
03/06/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 56.791,63 PAGO
03/06/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 48.749,10 PAGO
03/06/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 13.201,10 PAGO
03/06/2024 05270010 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 030720 2.000,00 PAGO
03/06/2024 05230003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.635,02 PAGO
03/06/2024 05210015 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 6.194,56 PAGO
03/06/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.023,48 PAGO
03/06/2024 05170006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.723,96 PAGO
03/06/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 29.524,24 PAGO
03/06/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 264.370,88 PAGO
03/06/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 5.807,71 PAGO
03/06/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 75.829,90 PAGO
03/06/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 28.904,71 PAGO
03/06/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 15.758,30 PAGO
03/06/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 23.684,67 PAGO
03/06/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 176.183,21 PAGO
03/06/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 77.699,16 PAGO
03/06/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 188.692,66 PAGO
03/06/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 173.205,32 PAGO
03/06/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 4.518,40 PAGO
03/06/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 136.945,23 PAGO
03/06/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 3.288,84 PAGO
03/06/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 7.844,45 PAGO
03/06/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 20.787,41 PAGO
03/06/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 14.120,00 PAGO
03/06/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 2.750,00 PAGO
03/06/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 5.365,20 PAGO
03/06/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 10.229,31 PAGO
03/06/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 5.648,00 PAGO
03/06/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 6.353,20 PAGO
03/06/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 1.412,00 PAGO
03/06/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 4.236,00 PAGO
03/06/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 22.697,75 PAGO
03/06/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 12,00 PAGO
03/06/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 14.823,12 PAGO
03/06/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 23.647,27 PAGO
03/06/2024 05020024 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 73.096,50 PAGO
03/06/2024 05230002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 20.363,53 PAGO
03/06/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 59.748,00 PAGO
03/06/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 24.564,86 PAGO
03/06/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 110.282,37 PAGO
03/06/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 92.100,99 PAGO
03/06/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 3.467,38 PAGO
03/06/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 18.206,00 PAGO
03/06/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 12.372,20 PAGO
31/05/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 323,58 LIQUIDADO
31/05/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 323,58 PAGO
31/05/2024 05030023 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 23.837,27 PAGO
29/05/2024 05290001 ON HIGHWAY BRASIL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. 398.500,00 EMPENHADO
29/05/2024 05290006 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 22.200,00 EMPENHADO
29/05/2024 05290007 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. 22.200,00 EMPENHADO
29/05/2024 05290008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 55.930,00 EMPENHADO
29/05/2024 05210013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 957,95 LIQUIDADO
29/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.401,84 LIQUIDADO
29/05/2024 05210015 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 6.194,56 LIQUIDADO
29/05/2024 05230003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.635,02 LIQUIDADO
29/05/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36,00 LIQUIDADO
29/05/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
29/05/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
29/05/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/05/2024 05170006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ 13.723,96 LIQUIDADO
29/05/2024 05170001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 367,50 LIQUIDADO
29/05/2024 05170002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 409,50 LIQUIDADO
29/05/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 228,00 LIQUIDADO
29/05/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
29/05/2024 05020024 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 73.096,50 LIQUIDADO
29/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.401,84 PAGO
29/05/2024 05020021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.008,00 PAGO
29/05/2024 05020020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 336,00 PAGO
29/05/2024 05020006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 588,00 PAGO
29/05/2024 05020007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
29/05/2024 05090003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. NF. 299 189,00 PAGO
29/05/2024 04010057 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FIN 5.015,94 PAGO
29/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36,00 PAGO
29/05/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 228,00 PAGO
29/05/2024 05020009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
29/05/2024 05200001 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO 200,00 PAGO
29/05/2024 05200002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.893,58 PAGO
29/05/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/485755/477312/485894/485763 984,79 PAGO
29/05/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 17.301,02 PAGO
28/05/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
28/05/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
28/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545007 REF. ABR/24 569,27 PAGO
28/05/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 175114/ 103785/ 14978/ 14203 REF. ABR/24 312,81 PAGO
28/05/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545004 REF. ABR/24 13.097,52 PAGO
28/05/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
28/05/2024 05280001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280002 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. 100,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280003 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-02. 100,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280004 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280005 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280006 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2024 05280007 ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ 68.250,00 EMPENHADO
28/05/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 5.676,70 LIQUIDADO
28/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 402,70 LIQUIDADO
28/05/2024 02200010 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 593,68 LIQUIDADO
28/05/2024 03040004 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 31.060,00 LIQUIDADO
28/05/2024 05030006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.233,45 LIQUIDADO
28/05/2024 05030009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 804,84 LIQUIDADO
28/05/2024 05030015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 LIQUIDADO
28/05/2024 05030018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.260,60 LIQUIDADO
28/05/2024 05030010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 98,84 LIQUIDADO
28/05/2024 05030014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 941,40 LIQUIDADO
28/05/2024 03050008 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 77.597,00 LIQUIDADO
28/05/2024 02200009 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 15.954,52 LIQUIDADO
28/05/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 16.320,00 LIQUIDADO
28/05/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 16.320,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
28/05/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
28/05/2024 04010056 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.551,66 LIQUIDADO
28/05/2024 05060001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.069,71 LIQUIDADO
28/05/2024 05100016 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 38.786,45 LIQUIDADO
28/05/2024 05150010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 954,75 LIQUIDADO
28/05/2024 05200001 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 8.078,45 LIQUIDADO
28/05/2024 02150006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.487,07 LIQUIDADO
28/05/2024 05200002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 13.893,58 LIQUIDADO
28/05/2024 05230002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 20.363,53 LIQUIDADO
28/05/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
28/05/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 577,80 LIQUIDADO
28/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 402,70 PAGO
28/05/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 400,00 PAGO
28/05/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
27/05/2024 05270001 AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. 278.000,00 EMPENHADO
27/05/2024 05270002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. 7.281,12 EMPENHADO
27/05/2024 05270003 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 1.508,05 EMPENHADO
27/05/2024 05270004 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 EMPENHADO
27/05/2024 05270005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 525,55 EMPENHADO
27/05/2024 05270006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 301,72 EMPENHADO
27/05/2024 05270007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. 229,65 EMPENHADO
27/05/2024 05270008 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.157,52 EMPENHADO
27/05/2024 05270009 JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. 1.003,57 EMPENHADO
27/05/2024 05270010 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
27/05/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,50 LIQUIDADO
27/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1,62 LIQUIDADO
27/05/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 168,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
27/05/2024 05020022 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 6.968,25 LIQUIDADO
27/05/2024 05270010 ANTONIO EDNALDO DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 10.035,89 LIQUIDADO
27/05/2024 03140002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 53,94 LIQUIDADO
27/05/2024 05020007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
27/05/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 2.850,00 LIQUIDADO
27/05/2024 05020006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
27/05/2024 04120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.843,80 LIQUIDADO
27/05/2024 05130016 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 162,00 LIQUIDADO
27/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 36.821,59 LIQUIDADO
27/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1,62 PAGO
27/05/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 102,50 PAGO
27/05/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,00 PAGO
27/05/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
27/05/2024 05020022 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. NF 19913 6.968,25 PAGO
27/05/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 PAGO
27/05/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 168,00 PAGO
27/05/2024 04160045 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASS 2.199,00 PAGO
27/05/2024 04120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.843,80 PAGO
24/05/2024 05210003 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3428 362,10 PAGO
24/05/2024 05080002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE EN 100,00 PAGO
24/05/2024 05130008 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA 100,00 PAGO
24/05/2024 03180003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 100,00 PAGO
24/05/2024 03180004 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE 100,00 PAGO
24/05/2024 03180005 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RE 100,00 PAGO
24/05/2024 03180006 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE CO 100,00 PAGO
24/05/2024 04010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 199 2.352,00 PAGO
24/05/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 108,00 PAGO
24/05/2024 05210001 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3430 724,20 PAGO
24/05/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 36,00 PAGO
24/05/2024 05240001 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.291,18 EMPENHADO
24/05/2024 05240002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.988,00 EMPENHADO
24/05/2024 05240003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.245,80 EMPENHADO
24/05/2024 05240004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 301,00 EMPENHADO
24/05/2024 05240005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.027,46 EMPENHADO
24/05/2024 05240006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.832,05 EMPENHADO
24/05/2024 05240007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 EMPENHADO
24/05/2024 05240008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.741,01 EMPENHADO
24/05/2024 05240009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 17.266,65 EMPENHADO
24/05/2024 05240010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 25.060,45 EMPENHADO
24/05/2024 05240011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.134,80 EMPENHADO
24/05/2024 05240012 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 31.424,78 EMPENHADO
24/05/2024 05240013 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. 100,00 EMPENHADO
24/05/2024 05240014 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-03. 100,00 EMPENHADO
24/05/2024 05240019 DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 24.800,00 EMPENHADO
24/05/2024 05020014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.652,87 LIQUIDADO
24/05/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 865,50 LIQUIDADO
24/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34,25 LIQUIDADO
24/05/2024 05020004 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 5.607,45 LIQUIDADO
24/05/2024 05020010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.947,49 LIQUIDADO
24/05/2024 05020012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.007,50 LIQUIDADO
24/05/2024 05020013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.932,13 LIQUIDADO
24/05/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 400,00 LIQUIDADO
24/05/2024 05020011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.422,25 LIQUIDADO
24/05/2024 05020017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.197,77 LIQUIDADO
24/05/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 15.274,02 LIQUIDADO
24/05/2024 05020018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.660,42 LIQUIDADO
24/05/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 21.892,37 LIQUIDADO
24/05/2024 04290009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 4.725,00 LIQUIDADO
24/05/2024 04290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 629,04 LIQUIDADO
24/05/2024 05020019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 5.426,97 LIQUIDADO
24/05/2024 04290007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.755,92 LIQUIDADO
24/05/2024 04160045 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 2.199,00 LIQUIDADO
24/05/2024 05020015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 31.016,63 LIQUIDADO
24/05/2024 05020016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 10.632,48 LIQUIDADO
24/05/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36,00 LIQUIDADO
24/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34,25 PAGO
24/05/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 865,50 PAGO
24/05/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545005 391,68 PAGO
24/05/2024 05210002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 3429 362,10 PAGO
24/05/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
24/05/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
24/05/2024 05230015 ANA LILA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E 3.700,00 PAGO
23/05/2024 05230001 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 15.007,38 EMPENHADO
23/05/2024 05230002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 20.363,53 EMPENHADO
23/05/2024 05230003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 3.635,02 EMPENHADO
23/05/2024 05230004 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.650,00 EMPENHADO
23/05/2024 05230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 68,51 EMPENHADO
23/05/2024 05230006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 397,90 EMPENHADO
23/05/2024 05230011 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 100,00 EMPENHADO
23/05/2024 05230012 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO C 100,00 EMPENHADO
23/05/2024 05230013 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 100,00 EMPENHADO
23/05/2024 05230014 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 5.205,50 EMPENHADO
23/05/2024 05230015 ANA LILA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.700,00 EMPENHADO
23/05/2024 05230016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.400,64 EMPENHADO
23/05/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.808,77 LIQUIDADO
23/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.519,41 LIQUIDADO
23/05/2024 03180010 A. JAKSON PINHEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 114,45 LIQUIDADO
23/05/2024 05030007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.002,90 LIQUIDADO
23/05/2024 05030017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.953,16 LIQUIDADO
23/05/2024 05030013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.856,58 LIQUIDADO
23/05/2024 05230015 ANA LILA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.700,00 LIQUIDADO
23/05/2024 05020021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.008,00 LIQUIDADO
23/05/2024 02200006 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.240,56 LIQUIDADO
23/05/2024 05020020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
23/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 LIQUIDADO
23/05/2024 05150002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.814,70 LIQUIDADO
23/05/2024 05150004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.773,66 LIQUIDADO
23/05/2024 03260003 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 225,00 LIQUIDADO
23/05/2024 05130006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 7.864,50 LIQUIDADO
23/05/2024 05140002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.822,14 LIQUIDADO
23/05/2024 05150003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 799,56 LIQUIDADO
23/05/2024 05200003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRET 100,00 LIQUIDADO
23/05/2024 05020009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
23/05/2024 04290005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.800,00 LIQUIDADO
23/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 30.519,41 PAGO
23/05/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.808,77 PAGO
23/05/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
23/05/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
23/05/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
23/05/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
23/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 144,00 PAGO
23/05/2024 05210005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 27.662,70 PAGO
23/05/2024 05150004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 1.773,66 PAGO
23/05/2024 04100015 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 81.719,52 PAGO
23/05/2024 05210004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 6.927,54 PAGO
23/05/2024 05130015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 68.213,68 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.600,00 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.553,56 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.160,00 PAGO
22/05/2024 03130007 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 4.614,00 PAGO
22/05/2024 05100001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 4.497,65 PAGO
22/05/2024 04230008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4686 487,04 PAGO
22/05/2024 04230007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 650,00 PAGO
22/05/2024 04160005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4670 5.419,70 PAGO
22/05/2024 03120004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 2.519,09 PAGO
22/05/2024 04290008 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. NF. 16332 5.454,00 PAGO
22/05/2024 04010037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 7.668,09 PAGO
22/05/2024 04240007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 3.632,00 PAGO
22/05/2024 04230011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4688 1.902,93 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 14.724,00 PAGO
22/05/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 180,00 PAGO
22/05/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 172,00 PAGO
22/05/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 180,00 PAGO
22/05/2024 05090004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. NF 2990 189,00 PAGO
22/05/2024 05080001 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QU 100,00 PAGO
22/05/2024 05130009 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA 100,00 PAGO
22/05/2024 03200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 6.300,00 PAGO
22/05/2024 03200003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.604,00 PAGO
22/05/2024 01020217 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 204,50 PAGO
22/05/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 875,65 PAGO
22/05/2024 03010001 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 2.125,00 PAGO
22/05/2024 03070003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA 4.250,00 PAGO
22/05/2024 03180008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3830 598,88 PAGO
22/05/2024 03220010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 100,40 PAGO
22/05/2024 05090002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 24.952,91 PAGO
22/05/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 176,00 PAGO
22/05/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 492,00 PAGO
22/05/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 176,00 PAGO
22/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 7.056,00 PAGO
22/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.775,00 PAGO
22/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.720,00 PAGO
22/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.226,00 PAGO
22/05/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.920,00 PAGO
22/05/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 492,00 PAGO
22/05/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 651,04 PAGO
22/05/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.395,53 PAGO
22/05/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 560,00 PAGO
22/05/2024 05220001 SANIGRAN LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 3.200,00 EMPENHADO
22/05/2024 05220006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. 7.486,83 EMPENHADO
22/05/2024 05220007 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 66.656,00 EMPENHADO
22/05/2024 04010042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.277,00 LIQUIDADO
22/05/2024 04160046 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.011,11 LIQUIDADO
22/05/2024 05160003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 27.322,80 LIQUIDADO
22/05/2024 05210002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 362,10 LIQUIDADO
22/05/2024 05020005 E JOTA COMERCE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 9.341,91 LIQUIDADO
22/05/2024 04080010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 577.005,80 LIQUIDADO
22/05/2024 04160026 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.480,00 LIQUIDADO
22/05/2024 05210004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 6.927,54 LIQUIDADO
22/05/2024 04100015 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 81.719,52 LIQUIDADO
22/05/2024 05030023 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 23.837,27 LIQUIDADO
22/05/2024 05210005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 27.662,70 LIQUIDADO
22/05/2024 05210003 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 362,10 LIQUIDADO
22/05/2024 04080004 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 420,90 LIQUIDADO
22/05/2024 04080005 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 413,20 LIQUIDADO
22/05/2024 05130015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 68.213,68 LIQUIDADO
22/05/2024 05210001 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 724,20 LIQUIDADO
22/05/2024 05070004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 26.223,32 PAGO
22/05/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 5.000,00 PAGO
22/05/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545015 26.260,81 PAGO
22/05/2024 03180012 FRANCISCO. R. TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 3900 1.894,00 PAGO
22/05/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. ABR/24 1.700,75 PAGO
22/05/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 272,00 PAGO
22/05/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 392,00 PAGO
22/05/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 102399 101,93 PAGO
22/05/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 308,00 PAGO
22/05/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 572,00 PAGO
22/05/2024 04150009 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA 1.990,00 PAGO
22/05/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 9.443,53 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.125,70 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 17.939,15 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.153,20 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 959,00 PAGO
22/05/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.115,00 PAGO
21/05/2024 05210001 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 724,20 EMPENHADO
21/05/2024 05210002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 362,10 EMPENHADO
21/05/2024 05210003 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 362,10 EMPENHADO
21/05/2024 05210004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 6.927,54 EMPENHADO
21/05/2024 05210005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 27.662,70 EMPENHADO
21/05/2024 05210006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 23.517,28 EMPENHADO
21/05/2024 05210007 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 102,00 EMPENHADO
21/05/2024 05210008 FRANCISCO. R. TORRES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 353,22 EMPENHADO
21/05/2024 05210009 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 915,00 EMPENHADO
21/05/2024 05210010 A. JAKSON PINHEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 578,36 EMPENHADO
21/05/2024 05210011 A. JAKSON PINHEIRO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 402,52 EMPENHADO
21/05/2024 05210012 FRANCISCO. R. TORRES 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 273,00 EMPENHADO
21/05/2024 05210013 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 957,95 EMPENHADO
21/05/2024 05210014 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.589,85 EMPENHADO
21/05/2024 05210015 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 6.194,56 EMPENHADO
21/05/2024 05210016 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 611,07 EMPENHADO
21/05/2024 05210017 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 908,17 EMPENHADO
21/05/2024 05210018 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.584,85 EMPENHADO
21/05/2024 05210019 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 834,11 EMPENHADO
21/05/2024 04150009 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 1.990,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 22.800,83 LIQUIDADO
21/05/2024 04010057 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 5.015,94 LIQUIDADO
21/05/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
21/05/2024 05130005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.785,00 LIQUIDADO
21/05/2024 05020008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 20.150,32 LIQUIDADO
21/05/2024 05160002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.546,15 LIQUIDADO
21/05/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 13.680,50 PAGO
21/05/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 9.120,33 PAGO
21/05/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
21/05/2024 04010034 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 459,00 PAGO
21/05/2024 04220007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC 81,00 PAGO
20/05/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 731,87 PAGO
20/05/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 1.072,85 PAGO
20/05/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 4.238,75 PAGO
20/05/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 1.645,85 PAGO
20/05/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 1.904,45 PAGO
20/05/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 1.017,64 PAGO
20/05/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 5.351,41 PAGO
20/05/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 27.830,47 PAGO
20/05/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 2.120,39 PAGO
20/05/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 1.210,41 PAGO
20/05/2024 05200001 MARIA LUCINEIDE FROTA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
20/05/2024 05200002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 13.893,58 EMPENHADO
20/05/2024 05200003 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRET 100,00 EMPENHADO
20/05/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 132,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.697,57 LIQUIDADO
20/05/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.899,49 LIQUIDADO
20/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.295,73 LIQUIDADO
20/05/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.232,88 LIQUIDADO
20/05/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 900,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.393,82 LIQUIDADO
20/05/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 160.458,68 LIQUIDADO
20/05/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 80.905,54 LIQUIDADO
20/05/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.492,33 LIQUIDADO
20/05/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36.710,04 LIQUIDADO
20/05/2024 02010005 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 1.628,00 LIQUIDADO
20/05/2024 05030022 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.697,10 LIQUIDADO
20/05/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 45.481,99 LIQUIDADO
20/05/2024 05090003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 LIQUIDADO
20/05/2024 05100002 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 8.500,00 LIQUIDADO
20/05/2024 05140001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 261,18 LIQUIDADO
20/05/2024 05160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 750,93 LIQUIDADO
20/05/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.530,89 LIQUIDADO
20/05/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.351,41 LIQUIDADO
20/05/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 731,87 LIQUIDADO
20/05/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.238,75 LIQUIDADO
20/05/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.645,85 LIQUIDADO
20/05/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.017,64 LIQUIDADO
20/05/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.904,45 LIQUIDADO
20/05/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.072,85 LIQUIDADO
20/05/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.301,02 LIQUIDADO
20/05/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 27.830,47 LIQUIDADO
20/05/2024 04010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.352,00 LIQUIDADO
20/05/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.120,39 LIQUIDADO
20/05/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.210,41 LIQUIDADO
20/05/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040065219/ 0040058239/ 0040056589 1.444,33 PAGO
20/05/2024 03010104 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 1.489,20 PAGO
20/05/2024 03010105 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 1.204,50 PAGO
20/05/2024 03010106 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 985,50 PAGO
20/05/2024 04010050 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 788,40 PAGO
20/05/2024 04010051 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE 438,00 PAGO
20/05/2024 04010052 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 788,40 PAGO
20/05/2024 02270002 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 877,10 PAGO
20/05/2024 04030005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP 729,00 PAGO
20/05/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 132,00 PAGO
20/05/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 11.697,57 PAGO
20/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.295,73 PAGO
20/05/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 4.899,49 PAGO
20/05/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 4.393,82 PAGO
20/05/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 4.232,88 PAGO
20/05/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 46.878,16 PAGO
20/05/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 113.580,52 PAGO
20/05/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 80.905,54 PAGO
20/05/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 42.139,75 PAGO
20/05/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 3.342,24 PAGO
20/05/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 24.111,53 PAGO
20/05/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 12.598,51 PAGO
20/05/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 11.530,89 PAGO
20/05/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 16.156,19 PAGO
20/05/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 336,14 PAGO
17/05/2024 05170001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 367,50 EMPENHADO
17/05/2024 05170002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 409,50 EMPENHADO
17/05/2024 05170006 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ 13.723,96 EMPENHADO
17/05/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.260,81 LIQUIDADO
17/05/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.092,43 LIQUIDADO
17/05/2024 04010053 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 17.433,92 LIQUIDADO
17/05/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 97,34 LIQUIDADO
17/05/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.789,08 LIQUIDADO
17/05/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.955,76 LIQUIDADO
17/05/2024 04010034 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 459,00 LIQUIDADO
17/05/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 260,85 LIQUIDADO
17/05/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 578,14 LIQUIDADO
17/05/2024 04220007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 81,00 LIQUIDADO
17/05/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040082628/ 00400 848,28 PAGO
17/05/2024 03180011 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF 8405 136,00 PAGO
17/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040075567/ 00 2.958,02 PAGO
17/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040054209 128,20 PAGO
17/05/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0010339/ 0001325 91,49 PAGO
17/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040051242 128,20 PAGO
17/05/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0016560/ 0013639/ 000 1.483,77 PAGO
17/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 00470054870 128,20 PAGO
17/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040058247 1.098,16 PAGO
17/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040106896 128,20 PAGO
17/05/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0048124 46,55 PAGO
17/05/2024 04010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF 1984 1.514,00 PAGO
17/05/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
17/05/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE 5.199,00 PAGO
17/05/2024 05160024 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 4.392,50 PAGO
17/05/2024 04160036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 8.027,52 PAGO
17/05/2024 04160035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 5.153,27 PAGO
17/05/2024 04160037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 6156 5.565,56 PAGO
17/05/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040113086 1.565,56 PAGO
17/05/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040050424/ 0040087662/ 0040054080 3.593,25 PAGO
17/05/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040082334/ 0040053601/ 00400582 5.791,79 PAGO
17/05/2024 05030001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALE 150,00 PAGO
16/05/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040050165 128,33 PAGO
16/05/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040051811 134,53 PAGO
16/05/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040060020 113,45 PAGO
16/05/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040168263 1.401,70 PAGO
16/05/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04 128,41 PAGO
16/05/2024 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO 2.074,00 PAGO
16/05/2024 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 3.294,00 PAGO
16/05/2024 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.074,00 PAGO
16/05/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040 587,12 PAGO
16/05/2024 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 3.756,00 PAGO
16/05/2024 05150001 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI 200,00 PAGO
16/05/2024 04010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1986 4.067,00 PAGO
16/05/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/40070506/ 40067505/40050246/40056716/40050386/40054837/40083543/4 2.826,71 PAGO
16/05/2024 05160023 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 6.044,91 PAGO
16/05/2024 05160001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 750,93 EMPENHADO
16/05/2024 05160002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.546,15 EMPENHADO
16/05/2024 05160003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 27.322,80 EMPENHADO
16/05/2024 05160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.873,96 EMPENHADO
16/05/2024 05160005 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 414,05 EMPENHADO
16/05/2024 05160006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.512,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 420,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/05/2024 05160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.989,69 EMPENHADO
16/05/2024 05160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.473,49 EMPENHADO
16/05/2024 05160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.352,08 EMPENHADO
16/05/2024 05160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 23.679,61 EMPENHADO
16/05/2024 05160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.135,87 EMPENHADO
16/05/2024 05160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.653,97 EMPENHADO
16/05/2024 05160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 10.568,16 EMPENHADO
16/05/2024 05160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.250,52 EMPENHADO
16/05/2024 05160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.717,29 EMPENHADO
16/05/2024 05160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.296,49 EMPENHADO
16/05/2024 05160023 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 6.044,91 EMPENHADO
16/05/2024 05160024 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.392,50 EMPENHADO
16/05/2024 04030005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 729,00 LIQUIDADO
16/05/2024 05160024 MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.392,50 LIQUIDADO
16/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 626,48 LIQUIDADO
16/05/2024 05160023 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 6.044,91 LIQUIDADO
16/05/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 40057852/ 40052605 256,66 PAGO
16/05/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 088881545002 3.686,46 PAGO
16/05/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO 3.520,00 PAGO
15/05/2024 05150010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 954,75 EMPENHADO
15/05/2024 05150009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.250,50 EMPENHADO
15/05/2024 05150008 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 626,30 EMPENHADO
15/05/2024 05150007 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.578,00 EMPENHADO
15/05/2024 05150006 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.504,25 EMPENHADO
15/05/2024 05150005 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 5.043,00 EMPENHADO
15/05/2024 05150004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.773,66 EMPENHADO
15/05/2024 05150003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 799,56 EMPENHADO
15/05/2024 05150002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 1.814,70 EMPENHADO
15/05/2024 05150001 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
15/05/2024 05150011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 150,00 EMPENHADO
15/05/2024 05150012 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 300,00 EMPENHADO
15/05/2024 05150013 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. 305.151,74 EMPENHADO
15/05/2024 05150014 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 26,90 EMPENHADO
15/05/2024 04010050 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 788,40 LIQUIDADO
15/05/2024 04010051 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 438,00 LIQUIDADO
15/05/2024 04010052 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 788,40 LIQUIDADO
15/05/2024 05150014 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 26,90 LIQUIDADO
15/05/2024 05130004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 2.222,63 LIQUIDADO
15/05/2024 05020003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 49.983,84 LIQUIDADO
15/05/2024 05100005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 14.998,16 LIQUIDADO
15/05/2024 05030001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALECIMENTO DO SISAN A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR UNIPACE LOCALIZADO A RUA BARBOSA DE FREITAS 2709 ALDEOTA NO DIA 06 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 150,00 LIQUIDADO
15/05/2024 05150001 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
15/05/2024 05130008 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2024 05130009 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-02. 100,00 LIQUIDADO
15/05/2024 05090004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 LIQUIDADO
15/05/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
15/05/2024 05090002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 24.952,91 LIQUIDADO
15/05/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. A 03/2024 456,25 PAGO
15/05/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. 04/2024 519,78 PAGO
15/05/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. 05/2024 656,22 PAGO
15/05/2024 05150014 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE 26,90 PAGO
15/05/2024 05130004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 2.222,63 PAGO
15/05/2024 05020003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 49.983,84 PAGO
15/05/2024 05100005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 14.998,16 PAGO
15/05/2024 04030006 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICI 9.654,54 PAGO
15/05/2024 03040010 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 3.300,00 PAGO
15/05/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
15/05/2024 04030004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.188,00 PAGO
15/05/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 63.171,68 PAGO
14/05/2024 04010031 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 224.133,81 PAGO
14/05/2024 05090005 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 83,56 PAGO
14/05/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 108,00 PAGO
14/05/2024 05090006 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 104,75 PAGO
14/05/2024 05140002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 2.822,14 EMPENHADO
14/05/2024 05140001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. 261,18 EMPENHADO
14/05/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 456,25 LIQUIDADO
14/05/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
14/05/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 5.199,00 LIQUIDADO
14/05/2024 04010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.514,00 LIQUIDADO
14/05/2024 05070004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 26.223,32 LIQUIDADO
14/05/2024 04030006 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 9.654,54 LIQUIDADO
14/05/2024 04240007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.632,00 LIQUIDADO
14/05/2024 03140012 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 1.161,59 LIQUIDADO
14/05/2024 04160022 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 388,85 LIQUIDADO
14/05/2024 05070003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 661,50 LIQUIDADO
14/05/2024 05100001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 4.497,65 LIQUIDADO
14/05/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
14/05/2024 04030004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.188,00 LIQUIDADO
14/05/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
13/05/2024 05130001 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 14.942,92 EMPENHADO
13/05/2024 05130002 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 15.211,28 EMPENHADO
13/05/2024 05130014 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.654,34 EMPENHADO
13/05/2024 05130009 FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-02. 100,00 EMPENHADO
13/05/2024 05130008 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. 100,00 EMPENHADO
13/05/2024 05130003 E JOTA COMERCE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 68.507,34 EMPENHADO
13/05/2024 05130007 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 349,80 EMPENHADO
13/05/2024 05130006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. 8.694,50 EMPENHADO
13/05/2024 05130005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.785,00 EMPENHADO
13/05/2024 05130004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 2.222,63 EMPENHADO
13/05/2024 05130015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 68.213,68 EMPENHADO
13/05/2024 05130016 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 162,00 EMPENHADO
13/05/2024 05130018 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 994,10 EMPENHADO
13/05/2024 05130019 CLANDIA TOME DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. 1.557,30 EMPENHADO
13/05/2024 05130020 FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MINISTRADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 100,00 EMPENHADO
13/05/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 656,22 LIQUIDADO
13/05/2024 03180011 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 136,00 LIQUIDADO
13/05/2024 05030005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.549,34 LIQUIDADO
13/05/2024 05030008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 12.835,64 LIQUIDADO
13/05/2024 05030016 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.043,61 LIQUIDADO
13/05/2024 05030019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.675,06 LIQUIDADO
13/05/2024 05030011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.996,15 LIQUIDADO
13/05/2024 05030012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.874,40 LIQUIDADO
13/05/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 46,55 LIQUIDADO
13/05/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.575,26 LIQUIDADO
13/05/2024 03130007 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 4.614,00 LIQUIDADO
13/05/2024 03040010 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. 3.300,00 LIQUIDADO
13/05/2024 04010029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN 226.489,83 PAGO
10/05/2024 04010016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.001,82 PAGO
10/05/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA 369,60 PAGO
10/05/2024 04100005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N 6.004,96 PAGO
10/05/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
10/05/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
10/05/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI 4.488,00 PAGO
10/05/2024 04010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6119 8.505,37 PAGO
10/05/2024 04010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6118 25.647,58 PAGO
10/05/2024 04160038 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6155 10.472,94 PAGO
10/05/2024 04160039 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6154 26.058,54 PAGO
10/05/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO 269,28 PAGO
10/05/2024 05100001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 4.497,65 EMPENHADO
10/05/2024 05100002 BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 8.500,00 EMPENHADO
10/05/2024 05100003 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 182,00 EMPENHADO
10/05/2024 05100004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 1.076,66 EMPENHADO
10/05/2024 05100017 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 6.279,56 EMPENHADO
10/05/2024 05100016 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 38.786,45 EMPENHADO
10/05/2024 05100014 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.139,50 EMPENHADO
10/05/2024 05100015 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.236,40 EMPENHADO
10/05/2024 05100013 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.779,40 EMPENHADO
10/05/2024 05100012 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.310,78 EMPENHADO
10/05/2024 05100011 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 14.339,87 EMPENHADO
10/05/2024 05100010 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 11.575,19 EMPENHADO
10/05/2024 05100005 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 14.998,16 EMPENHADO
10/05/2024 05100018 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.702,23 EMPENHADO
10/05/2024 05100018 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.702,23 LIQUIDADO
10/05/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 LIQUIDADO
10/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.944,19 LIQUIDADO
10/05/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
10/05/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 5.000,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 132,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.097,52 LIQUIDADO
10/05/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 312,81 LIQUIDADO
10/05/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.158,81 LIQUIDADO
10/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 569,27 LIQUIDADO
10/05/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.791,79 LIQUIDADO
10/05/2024 03110002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 131,49 LIQUIDADO
10/05/2024 05080001 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. 100,00 LIQUIDADO
10/05/2024 05080002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. 100,00 LIQUIDADO
10/05/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 63.171,68 LIQUIDADO
10/05/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 1.056,00 PAGO
10/05/2024 04010010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 6117 1.787,11 PAGO
10/05/2024 03010111 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE 459,00 PAGO
10/05/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108.058,44 PAGO
10/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.944,19 PAGO
10/05/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC 607,20 PAGO
10/05/2024 05100018 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 74.702,23 PAGO
10/05/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
10/05/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
10/05/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
10/05/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
10/05/2024 04010006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6113 2.878,56 PAGO
10/05/2024 04010009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6116 11.567,59 PAGO
10/05/2024 04010008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6115 1.482,25 PAGO
10/05/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE 264,00 PAGO
10/05/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
10/05/2024 05070005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUE 278,33 PAGO
10/05/2024 05070006 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUE 278,33 PAGO
10/05/2024 05070007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMEN 278,33 PAGO
10/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 72,00 PAGO
10/05/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 60,00 PAGO
10/05/2024 04010035 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 189.745,32 PAGO
10/05/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 1.663,20 PAGO
10/05/2024 04010047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1990 18.914,00 PAGO
10/05/2024 04010048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1991 1.932,00 PAGO
10/05/2024 04010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1987 19.382,00 PAGO
10/05/2024 04010036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICI 105.775,30 PAGO
10/05/2024 03010107 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 6.905,00 PAGO
10/05/2024 04010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6120 4.995,25 PAGO
10/05/2024 04010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 5.374,11 PAGO
10/05/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 211,20 PAGO
10/05/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT 924,00 PAGO
10/05/2024 03130008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.868,64 PAGO
10/05/2024 04160023 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 908,38 PAGO
10/05/2024 03130010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 5.404,10 PAGO
10/05/2024 04230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 798,00 PAGO
10/05/2024 04160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 803,45 PAGO
10/05/2024 04160024 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 571,16 PAGO
10/05/2024 04160007 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 14818 686,00 PAGO
10/05/2024 03110003 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 14786 787,60 PAGO
10/05/2024 04010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 5.125,00 PAGO
10/05/2024 04010046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 14.822,00 PAGO
09/05/2024 05090001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.294,00 EMPENHADO
09/05/2024 05090002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 24.952,91 EMPENHADO
09/05/2024 05090003 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 EMPENHADO
09/05/2024 05090004 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 189,00 EMPENHADO
09/05/2024 05090005 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 83,56 EMPENHADO
09/05/2024 05090006 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 104,75 EMPENHADO
09/05/2024 05090007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 6.139,64 EMPENHADO
09/05/2024 05090008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 4.325,50 EMPENHADO
09/05/2024 05090009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 25.000,00 EMPENHADO
09/05/2024 05090010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 66.386,35 EMPENHADO
09/05/2024 05090005 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 83,56 LIQUIDADO
09/05/2024 05090006 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 104,75 LIQUIDADO
09/05/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,28 LIQUIDADO
09/05/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010042 EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
09/05/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
09/05/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
09/05/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
09/05/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
09/05/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/05/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D 1.700,00 PAGO
09/05/2024 04160018 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 4.025,20 PAGO
09/05/2024 04160019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 305,40 PAGO
09/05/2024 04160015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 386,10 PAGO
09/05/2024 04160010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.258,66 PAGO
09/05/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.580,00 PAGO
09/05/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 400,00 PAGO
09/05/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
09/05/2024 04010032 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 2.484,00 PAGO
09/05/2024 04010033 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.728,00 PAGO
09/05/2024 01240001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 10.589,79 PAGO
09/05/2024 04230010 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 6901 215,76 PAGO
09/05/2024 04160001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2911039 1.595,00 PAGO
09/05/2024 04100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 2.921,20 PAGO
09/05/2024 04230004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 29.999,10 PAGO
09/05/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
09/05/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
09/05/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 800,00 PAGO
09/05/2024 04100011 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 100,00 PAGO
09/05/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
09/05/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/05/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
09/05/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11173 2.550,00 PAGO
09/05/2024 04240005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 8.940,90 PAGO
09/05/2024 04230009 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6900 35,96 PAGO
09/05/2024 03060005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2911037 765,60 PAGO
09/05/2024 04160025 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2918051 319,00 PAGO
09/05/2024 05020002 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT 200,00 PAGO
09/05/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
09/05/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
09/05/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF 11 2.500,00 PAGO
09/05/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/05/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11171 2.625,00 PAGO
09/05/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
09/05/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
09/05/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
09/05/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
09/05/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
08/05/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
08/05/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
08/05/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
08/05/2024 04260002 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU 450,00 PAGO
08/05/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
08/05/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
08/05/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 2.200,00 PAGO
08/05/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
08/05/2024 05080002 EVANDRO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. 100,00 EMPENHADO
08/05/2024 05080001 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. 100,00 EMPENHADO
08/05/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
08/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.610,96 LIQUIDADO
08/05/2024 04160040 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 21.485,68 LIQUIDADO
08/05/2024 04160041 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.310,73 LIQUIDADO
08/05/2024 04160043 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.620,54 LIQUIDADO
08/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.958,02 LIQUIDADO
08/05/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 848,28 LIQUIDADO
08/05/2024 04160042 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.276,27 LIQUIDADO
08/05/2024 04160037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.565,56 LIQUIDADO
08/05/2024 04010047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 18.914,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 19.382,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04160036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.027,52 LIQUIDADO
08/05/2024 04010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.125,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.822,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04160035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.153,27 LIQUIDADO
08/05/2024 05020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.932,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.756,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.074,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.074,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.294,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.067,00 LIQUIDADO
08/05/2024 04160038 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 10.472,94 LIQUIDADO
08/05/2024 04160039 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 26.058,54 LIQUIDADO
08/05/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
08/05/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
08/05/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
08/05/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
08/05/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
08/05/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
08/05/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
08/05/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
08/05/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.403,00 PAGO
08/05/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.403,00 PAGO
08/05/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
08/05/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 PAGO
08/05/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 157.554,64 PAGO
08/05/2024 04160032 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.596,00 PAGO
08/05/2024 04160033 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 588,00 PAGO
08/05/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 13.739,17 PAGO
08/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº40051498 - REF. ABR/24 2.966,58 PAGO
08/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051498 - REF. MAI/24 3.629,98 PAGO
08/05/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 088881545015 REF. MAR/24 26.715,97 PAGO
08/05/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 50.600,00 PAGO
08/05/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. MAR/24 1.700,66 PAGO
08/05/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 264.074,45 PAGO
08/05/2024 04160034 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
08/05/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
08/05/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 114.096,93 PAGO
08/05/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
08/05/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
08/05/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
08/05/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
08/05/2024 04160012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 22.825,50 PAGO
08/05/2024 04160020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 5.976,05 PAGO
08/05/2024 04160016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 9.302,55 PAGO
08/05/2024 04160009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 18.310,80 PAGO
08/05/2024 04160014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 6.312,20 PAGO
08/05/2024 04160013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 9.309,23 PAGO
08/05/2024 04160017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 7.237,03 PAGO
08/05/2024 04160011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 24.516,23 PAGO
08/05/2024 04100008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1154 155,32 PAGO
08/05/2024 04100009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 115491 98,84 PAGO
08/05/2024 04100007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 790,72 PAGO
08/05/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
08/05/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 26.100,00 PAGO
08/05/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
08/05/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
08/05/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
08/05/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
08/05/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 12.697,87 PAGO
07/05/2024 05070001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
07/05/2024 05070002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 309,14 EMPENHADO
07/05/2024 05070003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 661,50 EMPENHADO
07/05/2024 05070004 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 26.223,32 EMPENHADO
07/05/2024 05070005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
07/05/2024 05070006 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
07/05/2024 05070007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 EMPENHADO
07/05/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 880,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 13.739,17 LIQUIDADO
07/05/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 157.554,64 LIQUIDADO
07/05/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 50.600,00 LIQUIDADO
07/05/2024 05070005 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/05/2024 05070006 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/05/2024 05070007 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 278,33 LIQUIDADO
07/05/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 264.074,45 LIQUIDADO
07/05/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 114.096,93 LIQUIDADO
07/05/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 532,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
07/05/2024 04010032 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 2.484,00 LIQUIDADO
07/05/2024 04010036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 105.775,30 LIQUIDADO
07/05/2024 04010033 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.728,00 LIQUIDADO
07/05/2024 04010037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 7.668,09 LIQUIDADO
07/05/2024 04010035 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 189.745,32 LIQUIDADO
07/05/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 376,31 LIQUIDADO
07/05/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 1.401,70 LIQUIDADO
07/05/2024 04160028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 587,12 LIQUIDADO
07/05/2024 04160029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,41 LIQUIDADO
07/05/2024 04010031 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 224.133,81 LIQUIDADO
07/05/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 352,00 LIQUIDADO
07/05/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 1.469,46 PAGO
07/05/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 12,00 PAGO
07/05/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024 1.149,18 PAGO
07/05/2024 01300005 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.232,00 PAGO
07/05/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 657,01 PAGO
07/05/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 5.256,08 PAGO
07/05/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 26.127,32 PAGO
07/05/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 15.793,49 PAGO
07/05/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 1.510,91 PAGO
07/05/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 25.034,10 PAGO
07/05/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 25.396,00 PAGO
07/05/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. 1.529,47 PAGO
07/05/2024 03130006 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 5.671,00 PAGO
07/05/2024 04160030 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
07/05/2024 04160031 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 336,00 PAGO
07/05/2024 04160028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
07/05/2024 04160029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 168,00 PAGO
07/05/2024 04010030 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA D 309.492,62 PAGO
06/05/2024 05060001 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.069,71 EMPENHADO
06/05/2024 05060004 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. 389.067,75 EMPENHADO
06/05/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.444,33 LIQUIDADO
06/05/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.245,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 4.236,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.806,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
06/05/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,66 LIQUIDADO
06/05/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 3.686,46 LIQUIDADO
06/05/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 1.700,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.350,85 LIQUIDADO
06/05/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
06/05/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
06/05/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04160034 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.629,98 LIQUIDADO
06/05/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04160032 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.596,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04160033 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 12.697,87 LIQUIDADO
06/05/2024 01240001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.589,79 LIQUIDADO
06/05/2024 04160030 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01300005 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.232,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04160031 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
06/05/2024 04240005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.940,90 LIQUIDADO
06/05/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
06/05/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
06/05/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
06/05/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
06/05/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
06/05/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
06/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.302,51 PAGO
06/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 48,34 PAGO
06/05/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
06/05/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
03/05/2024 05030001 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALECIMENTO DO SISAN A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR UNIPACE LOCALIZADO A RUA BARBOSA DE FREITAS 2709 ALDEOTA NO DIA 06 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI 150,00 EMPENHADO
03/05/2024 05030005 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.549,34 EMPENHADO
03/05/2024 05030006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.233,45 EMPENHADO
03/05/2024 05030007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.002,90 EMPENHADO
03/05/2024 05030008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 12.835,64 EMPENHADO
03/05/2024 05030009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 804,84 EMPENHADO
03/05/2024 05030010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 98,84 EMPENHADO
03/05/2024 05030011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.996,15 EMPENHADO
03/05/2024 05030012 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.874,40 EMPENHADO
03/05/2024 05030013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.856,58 EMPENHADO
03/05/2024 05030014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 941,40 EMPENHADO
03/05/2024 05030015 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 EMPENHADO
03/05/2024 05030016 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.043,61 EMPENHADO
03/05/2024 05030017 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.953,16 EMPENHADO
03/05/2024 05030018 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.260,60 EMPENHADO
03/05/2024 05030019 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.675,06 EMPENHADO
03/05/2024 05030020 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.539,00 EMPENHADO
03/05/2024 05030021 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 EMPENHADO
03/05/2024 05030022 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.697,10 EMPENHADO
03/05/2024 05030023 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 23.837,27 EMPENHADO
03/05/2024 05030024 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 432,00 EMPENHADO
03/05/2024 05030025 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 594,00 EMPENHADO
03/05/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 852,72 LIQUIDADO
03/05/2024 04050008 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 52.084,36 LIQUIDADO
03/05/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
03/05/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 15.980,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03130004 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.026,20 LIQUIDADO
03/05/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
03/05/2024 03140007 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 108,00 LIQUIDADO
03/05/2024 04080009 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 53.520,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
03/05/2024 05020002 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
03/05/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
03/05/2024 04240011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 13.033,88 LIQUIDADO
03/05/2024 04290003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 33.334,94 LIQUIDADO
03/05/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
03/05/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
03/05/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
03/05/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 4.750,00 PAGO
03/05/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
03/05/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF 04/2024 35.211,01 PAGO
03/05/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
03/05/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 10.866,67 PAGO
03/05/2024 04050009 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ 54.320,70 PAGO
03/05/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 351.140,72 PAGO
03/05/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 44.759,51 PAGO
03/05/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024. 1.331.608,12 PAGO
03/05/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 104.504,15 PAGO
03/05/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
03/05/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
03/05/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 655.179,65 PAGO
03/05/2024 04050008 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 52.084,36 PAGO
03/05/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
03/05/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
03/05/2024 04230001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 10.001,42 PAGO
03/05/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
03/05/2024 04230003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 30.002,92 PAGO
03/05/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
03/05/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
03/05/2024 03040011 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 38.135,29 PAGO
03/05/2024 04080009 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 53.520,00 PAGO
03/05/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
03/05/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
03/05/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.200,00 PAGO
03/05/2024 04240011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.033,88 PAGO
03/05/2024 04290003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 33.334,94 PAGO
03/05/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
03/05/2024 04170004 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 150,00 PAGO
02/05/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 4.706,67 PAGO
02/05/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 21.149,37 PAGO
02/05/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 9.083,98 PAGO
02/05/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 1.412,00 PAGO
02/05/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 22.837,36 PAGO
02/05/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 8.208,10 PAGO
02/05/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 24.069,66 PAGO
02/05/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 3.505,67 PAGO
02/05/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 13.677,81 PAGO
02/05/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 6.353,20 PAGO
02/05/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 15.532,01 PAGO
02/05/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 2.750,00 PAGO
02/05/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 5.648,00 PAGO
02/05/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 5.365,20 PAGO
02/05/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 12,00 PAGO
02/05/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 24.255,34 PAGO
02/05/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 114.441,88 PAGO
02/05/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 57.502,52 PAGO
02/05/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 92.295,48 PAGO
02/05/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 20.172,66 PAGO
02/05/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 3.467,38 PAGO
02/05/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 12.372,20 PAGO
02/05/2024 05020001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020002 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. 49.983,84 EMPENHADO
02/05/2024 05020004 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 5.607,45 EMPENHADO
02/05/2024 05020005 E JOTA COMERCE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 9.341,91 EMPENHADO
02/05/2024 05020006 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. 20.150,32 EMPENHADO
02/05/2024 05020009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.947,49 EMPENHADO
02/05/2024 05020011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.422,25 EMPENHADO
02/05/2024 05020012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.007,50 EMPENHADO
02/05/2024 05020013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.932,13 EMPENHADO
02/05/2024 05020014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.652,87 EMPENHADO
02/05/2024 05020015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 31.016,63 EMPENHADO
02/05/2024 05020016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 10.632,48 EMPENHADO
02/05/2024 05020017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.197,77 EMPENHADO
02/05/2024 05020018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.660,42 EMPENHADO
02/05/2024 05020019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 5.426,97 EMPENHADO
02/05/2024 05020020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.008,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020022 ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. 6.968,25 EMPENHADO
02/05/2024 05020023 MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.166,40 EMPENHADO
02/05/2024 05020024 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 73.096,50 EMPENHADO
02/05/2024 05020025 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 13.034,36 EMPENHADO
02/05/2024 05020026 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. 19.200,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020027 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 7.398,33 EMPENHADO
02/05/2024 05020028 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 4.989,36 EMPENHADO
02/05/2024 05020029 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 2.391,67 EMPENHADO
02/05/2024 05020030 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 15.435,63 EMPENHADO
02/05/2024 05020031 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 101.340,54 EMPENHADO
02/05/2024 05020032 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 100.906,83 EMPENHADO
02/05/2024 05020033 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 42.382,53 EMPENHADO
02/05/2024 05020034 CONSTRUTORA AG EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306012023.01. 50.811,80 EMPENHADO
02/05/2024 05020035 D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. 92.542,34 EMPENHADO
02/05/2024 05020036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 227.558,82 EMPENHADO
02/05/2024 05020037 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 106.900,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020038 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 8.448,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020039 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 4.857,60 EMPENHADO
02/05/2024 05020040 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 35.904,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020041 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 2.112,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020042 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. 2.154,24 EMPENHADO
02/05/2024 05020043 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 1.689,60 EMPENHADO
02/05/2024 05020044 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 13.305,60 EMPENHADO
02/05/2024 05020045 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. 7.392,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020046 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 2.112,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020047 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 15.375,36 EMPENHADO
02/05/2024 05020048 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. 7.392,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020049 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 2.956,80 EMPENHADO
02/05/2024 05020050 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 2.956,80 EMPENHADO
02/05/2024 05020051 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. 1.478,40 EMPENHADO
02/05/2024 05020052 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 118.564,33 EMPENHADO
02/05/2024 05020053 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 54.722,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020054 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 876,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020055 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 678,90 EMPENHADO
02/05/2024 05020056 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.708,20 EMPENHADO
02/05/2024 05020057 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 11.484,81 EMPENHADO
02/05/2024 05020058 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.511,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020059 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.071,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020060 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.495,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020061 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.136,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020062 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.195,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020063 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 974,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020064 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.902,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020066 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.929,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020067 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.922,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020068 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.031,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020069 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.657,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020070 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.998,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020071 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. 115.761,15 EMPENHADO
02/05/2024 05020072 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.832,00 EMPENHADO
02/05/2024 05020073 CARLOS CESAR MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.000,00 EMPENHADO
02/05/2024 04230012 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010042 EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 607,20 LIQUIDADO
02/05/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1,90 LIQUIDADO
02/05/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
02/05/2024 05020073 CARLOS CESAR MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 05020071 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. 115.761,15 LIQUIDADO
02/05/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.966,58 LIQUIDADO
02/05/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 101,93 LIQUIDADO
02/05/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.921,92 LIQUIDADO
02/05/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 211,20 LIQUIDADO
02/05/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. 800,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.663,20 LIQUIDADO
02/05/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/05/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/05/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
02/05/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 26.100,00 LIQUIDADO
02/05/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04230004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 29.999,10 LIQUIDADO
02/05/2024 04230011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.902,93 LIQUIDADO
02/05/2024 04230010 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 215,76 LIQUIDADO
02/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 262,65 LIQUIDADO
02/05/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 803,45 LIQUIDADO
02/05/2024 04160023 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 908,38 LIQUIDADO
02/05/2024 04160024 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 571,16 LIQUIDADO
02/05/2024 04160025 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 798,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04230007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 650,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04230008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 487,04 LIQUIDADO
02/05/2024 04230009 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 35,96 LIQUIDADO
02/05/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 369,60 LIQUIDADO
02/05/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04100005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.004,96 LIQUIDADO
02/05/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 369,60 LIQUIDADO
02/05/2024 04010016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 3.001,82 LIQUIDADO
02/05/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 184,80 LIQUIDADO
02/05/2024 01020217 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 204,50 LIQUIDADO
02/05/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 875,65 LIQUIDADO
02/05/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 4.488,00 LIQUIDADO
02/05/2024 04260002 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. 450,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 984,79 LIQUIDADO
02/05/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
02/05/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 269,28 LIQUIDADO
02/05/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 4.123,17 PAGO
02/05/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 3.049,00 PAGO
02/05/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 25.200,00 PAGO
02/05/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 27.169,99 PAGO
02/05/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 22.665,58 PAGO
02/05/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024. 40.112,98 PAGO
02/05/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1,90 PAGO
02/05/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 51.325,08 PAGO
02/05/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 48.749,10 PAGO
02/05/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 13.201,10 PAGO
02/05/2024 05020071 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. 115.761,15 PAGO
02/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE RELACAMENTO REF. A NOTA DE PAGTO N° 0226002 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR 262,65 PAGO
02/05/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELANCAMENTO DE PAGAMENTO REF. A NOTA DE PAGTO N° 0313001 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR 193,24 PAGO
02/05/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 25.413,46 PAGO
02/05/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 66.660,25 PAGO
02/05/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 178.364,04 PAGO
02/05/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 22.310,28 PAGO
02/05/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 4.518,40 PAGO
02/05/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 171.699,19 PAGO
02/05/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 17.132,69 PAGO
02/05/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 75.843,01 PAGO
02/05/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 30.867,16 PAGO
02/05/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 261.983,04 PAGO
02/05/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 5.202,98 PAGO
02/05/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 184.216,49 PAGO
02/05/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/05/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 137.554,56 PAGO
02/05/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/05/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
02/05/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.750,00 PAGO
02/05/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.200,00 PAGO
02/05/2024 04230002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 29.998,75 PAGO
02/05/2024 04240008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 20.761,00 PAGO
02/05/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
02/05/2024 04240001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 12.945,66 PAGO
30/04/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 389,01 LIQUIDADO
30/04/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.798,02 LIQUIDADO
30/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.752,85 LIQUIDADO
30/04/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04050009 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 54.320,70 LIQUIDADO
30/04/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04290008 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 5.454,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.166,40 LIQUIDADO
30/04/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
30/04/2024 04160001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 1.595,00 LIQUIDADO
30/04/2024 04230001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.001,42 LIQUIDADO
30/04/2024 04230002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 29.998,75 LIQUIDADO
30/04/2024 04240008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 20.761,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
30/04/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
30/04/2024 04230003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.002,92 LIQUIDADO
30/04/2024 04240001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.945,66 LIQUIDADO
30/04/2024 04260001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 955,50 LIQUIDADO
30/04/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2024 02230010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.215,24 LIQUIDADO
30/04/2024 03120002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
30/04/2024 03120001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.236,56 LIQUIDADO
30/04/2024 03150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 LIQUIDADO
30/04/2024 03180007 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 LIQUIDADO
30/04/2024 03250001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.627,69 LIQUIDADO
30/04/2024 03250002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
30/04/2024 04010029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. 226.489,83 LIQUIDADO
30/04/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 48,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
30/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.752,85 PAGO
30/04/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 2.798,02 PAGO
30/04/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,00 PAGO
30/04/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 290,01 PAGO
30/04/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
30/04/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
30/04/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
30/04/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
30/04/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 48,00 PAGO
30/04/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
30/04/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 24,00 PAGO
29/04/2024 04290001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
29/04/2024 04290002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.193,92 EMPENHADO
29/04/2024 04290003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 33.334,94 EMPENHADO
29/04/2024 04290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 281,40 EMPENHADO
29/04/2024 04290005 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.800,00 EMPENHADO
29/04/2024 04290006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 EMPENHADO
29/04/2024 04290007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 1.755,92 EMPENHADO
29/04/2024 04290008 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 5.454,00 EMPENHADO
29/04/2024 04290009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 4.725,00 EMPENHADO
29/04/2024 04290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 629,04 EMPENHADO
29/04/2024 04290011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 1.872,54 EMPENHADO
29/04/2024 04290012 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 3.870,24 EMPENHADO
29/04/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 397,01 LIQUIDADO
29/04/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
29/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 397,01 PAGO
26/04/2024 04260001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 955,50 EMPENHADO
26/04/2024 04260002 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. 450,00 EMPENHADO
26/04/2024 03010104 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.489,20 LIQUIDADO
26/04/2024 03010105 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.204,50 LIQUIDADO
26/04/2024 03010106 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 985,50 LIQUIDADO
26/04/2024 03010111 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 459,00 LIQUIDADO
26/04/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,00 LIQUIDADO
26/04/2024 04120006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 13.564,42 LIQUIDADO
26/04/2024 03130010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 5.404,10 LIQUIDADO
26/04/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 192,00 LIQUIDADO
26/04/2024 04160021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 25.285,52 LIQUIDADO
26/04/2024 04190001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 17.352,60 LIQUIDADO
26/04/2024 04170003 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPRE 200,00 PAGO
26/04/2024 04100010 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM 200,00 PAGO
26/04/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 88,00 PAGO
26/04/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 400,00 PAGO
26/04/2024 04220005 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 04 2.000,00 PAGO
26/04/2024 04120006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.564,42 PAGO
26/04/2024 04030001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 12.270,18 PAGO
26/04/2024 04090001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 14.135,17 PAGO
26/04/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
26/04/2024 03180031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.880,85 PAGO
26/04/2024 03180031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.645,20 PAGO
26/04/2024 03180031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 6.800,00 PAGO
26/04/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 192,00 PAGO
26/04/2024 03210002 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO 406.662,87 PAGO
26/04/2024 04190001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 17.352,60 PAGO
26/04/2024 04160021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 25.285,52 PAGO
26/04/2024 04110003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 10.786,61 PAGO
26/04/2024 04080008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 23.235,77 PAGO
26/04/2024 04030002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 32.541,17 PAGO
26/04/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 088881545016 - FEV/24 337,93 PAGO
26/04/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545016 REF. MAR/24 406,39 PAGO
25/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 360,00 PAGO
25/04/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 126,48 PAGO
25/04/2024 04010026 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 12.518,76 PAGO
25/04/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 1.663,20 PAGO
25/04/2024 03120003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 4.428,24 PAGO
25/04/2024 03140003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4625 568,91 PAGO
25/04/2024 04050001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 32.674,90 PAGO
25/04/2024 03050004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4623 3.946,96 PAGO
25/04/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 211,20 PAGO
25/04/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT 924,00 PAGO
25/04/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.250,00 PAGO
25/04/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.033,33 PAGO
25/04/2024 03180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 289 1.680,00 PAGO
25/04/2024 03120005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 270 420,00 PAGO
25/04/2024 03050003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 252 1.680,00 PAGO
25/04/2024 03260002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 319 808,50 PAGO
25/04/2024 04150002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 384 735,00 PAGO
25/04/2024 03220006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 267 1.102,50 PAGO
25/04/2024 04050007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 308 955,50 PAGO
25/04/2024 02200011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 192 630,00 PAGO
25/04/2024 02090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 180 1.680,00 PAGO
25/04/2024 01310002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77058 1.575,00 PAGO
25/04/2024 02090002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 182 661,50 PAGO
25/04/2024 01020052 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 45 840,00 PAGO
25/04/2024 01310005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77055 1.365,00 PAGO
25/04/2024 02270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 221 840,00 PAGO
25/04/2024 01310004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77059 1.785,00 PAGO
25/04/2024 01310003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77060 1.995,00 PAGO
25/04/2024 03130015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 1.348,36 PAGO
25/04/2024 03130011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 9.139,51 PAGO
25/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 300,00 PAGO
25/04/2024 04120005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
25/04/2024 04010018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
25/04/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA 369,60 PAGO
25/04/2024 02190001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 493,34 PAGO
25/04/2024 02200012 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
25/04/2024 02150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.533,34 PAGO
25/04/2024 03050001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
25/04/2024 02010011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 1.533,34 PAGO
25/04/2024 02230001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
25/04/2024 03220009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2064 6.683,96 PAGO
25/04/2024 03220008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2905 1.376,09 PAGO
25/04/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
25/04/2024 03220007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 82,50 PAGO
25/04/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
25/04/2024 01020217 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.720,00 PAGO
25/04/2024 04010019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 84,00 PAGO
25/04/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.652,00 PAGO
25/04/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.400,00 PAGO
25/04/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI 4.488,00 PAGO
25/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.476,10 PAGO
25/04/2024 03210001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 63,90 PAGO
25/04/2024 03220001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 77,00 PAGO
25/04/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 264,00 PAGO
25/04/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO 269,28 PAGO
25/04/2024 03080015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 6.486,35 LIQUIDADO
25/04/2024 04170003 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-04. 200,00 LIQUIDADO
25/04/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 180,00 LIQUIDADO
25/04/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04220005 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04030001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 12.270,18 LIQUIDADO
25/04/2024 04090001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 14.135,17 LIQUIDADO
25/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 360,00 LIQUIDADO
25/04/2024 03040011 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 38.135,29 LIQUIDADO
25/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04170005 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-09. 100,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04170006 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-05. 100,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04170007 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. 100,00 LIQUIDADO
25/04/2024 04170008 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. 150,00 LIQUIDADO
25/04/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 19,17 PAGO
25/04/2024 03180025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6106 1.786,10 PAGO
25/04/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 13.347,35 PAGO
25/04/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 1.056,00 PAGO
25/04/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC 607,20 PAGO
25/04/2024 04010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
25/04/2024 02200003 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 705,62 PAGO
25/04/2024 02200001 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. NF. 103041 653,89 PAGO
25/04/2024 02200003 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 3.923,34 PAGO
25/04/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
25/04/2024 02200002 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 3.923,34 PAGO
25/04/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 55,00 PAGO
25/04/2024 02200002 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 352,81 PAGO
25/04/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 04010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 756,00 PAGO
25/04/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 200,00 PAGO
25/04/2024 04010025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.268,00 PAGO
25/04/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 136.722,47 PAGO
25/04/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
25/04/2024 03010109 FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
25/04/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
25/04/2024 04220008 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE 10.000,00 PAGO
25/04/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 180,00 PAGO
24/04/2024 04240001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.945,66 EMPENHADO
24/04/2024 04240002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.267,68 EMPENHADO
24/04/2024 04240003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 22.722,26 EMPENHADO
24/04/2024 04240004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.168,00 EMPENHADO
24/04/2024 04240005 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.940,90 EMPENHADO
24/04/2024 04240006 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 917,00 EMPENHADO
24/04/2024 04240007 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.632,00 EMPENHADO
24/04/2024 04240008 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 20.761,00 EMPENHADO
24/04/2024 04240009 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 3.118,36 EMPENHADO
24/04/2024 04240010 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.502,74 EMPENHADO
24/04/2024 04240011 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 13.033,88 EMPENHADO
24/04/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
24/04/2024 04100007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 790,72 LIQUIDADO
24/04/2024 04160009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 18.310,80 LIQUIDADO
24/04/2024 04160011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 24.516,23 LIQUIDADO
24/04/2024 04160010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.258,66 LIQUIDADO
24/04/2024 04160012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 22.825,50 LIQUIDADO
24/04/2024 04100008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 LIQUIDADO
24/04/2024 04160013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.309,23 LIQUIDADO
24/04/2024 04160014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.312,20 LIQUIDADO
24/04/2024 04160016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.302,55 LIQUIDADO
24/04/2024 04160015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 LIQUIDADO
24/04/2024 04100009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 98,84 LIQUIDADO
24/04/2024 04160017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.237,03 LIQUIDADO
24/04/2024 04160018 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.025,20 LIQUIDADO
24/04/2024 04160019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 305,40 LIQUIDADO
24/04/2024 04160020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.976,05 LIQUIDADO
24/04/2024 04010026 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 12.518,76 LIQUIDADO
24/04/2024 03130008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.868,64 LIQUIDADO
24/04/2024 04160007 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 686,00 LIQUIDADO
24/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
24/04/2024 03070003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.250,00 LIQUIDADO
24/04/2024 03010001 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 LIQUIDADO
24/04/2024 03200003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.604,00 LIQUIDADO
24/04/2024 04030002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 32.541,17 LIQUIDADO
24/04/2024 04080008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 23.235,77 LIQUIDADO
24/04/2024 04110003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.786,61 LIQUIDADO
24/04/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
24/04/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
24/04/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE 264,00 PAGO
24/04/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
24/04/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.026,50 PAGO
24/04/2024 03200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 18.802,54 PAGO
24/04/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.244,32 PAGO
24/04/2024 03200011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 4.586,80 PAGO
24/04/2024 02260002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 9.400,00 PAGO
24/04/2024 03200010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 6.156,00 PAGO
24/04/2024 03180022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 5.101,48 PAGO
24/04/2024 03200008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 3.231,76 PAGO
24/04/2024 04010007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 2.944,82 PAGO
24/04/2024 03200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 5.280,96 PAGO
24/04/2024 03200007 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 11.798,58 PAGO
24/04/2024 03200014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 936,28 PAGO
24/04/2024 03200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.930,40 PAGO
24/04/2024 03200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.272,18 PAGO
24/04/2024 03180021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6102 2.711,84 PAGO
24/04/2024 03180024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6105 20.253,20 PAGO
24/04/2024 03180023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6104 1.440,75 PAGO
24/04/2024 03200015 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 2.628,62 PAGO
24/04/2024 03200016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 7.478,23 PAGO
24/04/2024 03200017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 1.990,90 PAGO
24/04/2024 04010004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 25.000,00 PAGO
24/04/2024 03010026 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO C 17.817,10 PAGO
24/04/2024 04010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 504,00 PAGO
24/04/2024 04010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 168,00 PAGO
24/04/2024 04010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 5.880,18 PAGO
24/04/2024 03180029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 7.410,93 PAGO
24/04/2024 03180030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 4.365,46 PAGO
24/04/2024 03180028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6109 4.542,84 PAGO
24/04/2024 03010108 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 6.602,76 PAGO
24/04/2024 04050002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 38.152,91 PAGO
24/04/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.616,66 PAGO
24/04/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.414,04 PAGO
24/04/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 3.555,20 PAGO
24/04/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.239,99 PAGO
24/04/2024 03130016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2071 1.011,22 PAGO
24/04/2024 03270002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 629,04 PAGO
24/04/2024 02190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 566,57 PAGO
24/04/2024 04160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 2.298,57 PAGO
24/04/2024 03220005 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 3.921,59 PAGO
24/04/2024 03270003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.172,77 PAGO
24/04/2024 03040009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 39.467,08 PAGO
24/04/2024 03040008 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 33.812,12 PAGO
24/04/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 6.000,00 PAGO
24/04/2024 04170002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTA 150,00 PAGO
24/04/2024 04150006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI 200,00 PAGO
24/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 12,00 PAGO
24/04/2024 04010017 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 168,00 PAGO
24/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.416,00 PAGO
24/04/2024 03180026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6107 23.045,22 PAGO
24/04/2024 03180027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6108 9.335,05 PAGO
24/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 20.570,10 PAGO
24/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 36.826,65 PAGO
24/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 13.960,00 PAGO
24/04/2024 04020002 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N 101.855,18 PAGO
24/04/2024 03010090 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 34.000,00 PAGO
23/04/2024 04100004 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS 150,00 PAGO
23/04/2024 04170001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 100,00 PAGO
23/04/2024 04220002 YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACIT 300,00 PAGO
23/04/2024 04220004 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA 300,00 PAGO
23/04/2024 04220001 CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA C 300,00 PAGO
23/04/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 - Nº 40168263 128,03 PAGO
23/04/2024 04010002 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA R 100,00 PAGO
23/04/2024 04010003 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REA 100,00 PAGO
23/04/2024 04230001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.001,42 EMPENHADO
23/04/2024 04230002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 29.998,75 EMPENHADO
23/04/2024 04230003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.002,92 EMPENHADO
23/04/2024 04230004 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 29.999,10 EMPENHADO
23/04/2024 04230005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 798,00 EMPENHADO
23/04/2024 04230006 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 5.556,53 EMPENHADO
23/04/2024 04230007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 650,00 EMPENHADO
23/04/2024 04230008 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 487,04 EMPENHADO
23/04/2024 04230009 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 35,96 EMPENHADO
23/04/2024 04230010 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 215,76 EMPENHADO
23/04/2024 04230011 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.902,93 EMPENHADO
23/04/2024 04230012 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 EMPENHADO
23/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.706,23 LIQUIDADO
23/04/2024 03180012 FRANCISCO. R. TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.894,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04010025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.268,00 LIQUIDADO
23/04/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
23/04/2024 02200003 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 3.923,34 LIQUIDADO
23/04/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 400,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 756,00 LIQUIDADO
23/04/2024 03010107 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 6.905,00 LIQUIDADO
23/04/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 126,48 LIQUIDADO
23/04/2024 04100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.921,20 LIQUIDADO
23/04/2024 04220001 CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT 300,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04220002 YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 300,00 LIQUIDADO
23/04/2024 04220004 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 300,00 LIQUIDADO
23/04/2024 03220004 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 LIQUIDADO
23/04/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 01040058239/ 0040056589/ 0040065219 2.780,13 PAGO
23/04/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545008 1.759,91 PAGO
23/04/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 18,09 PAGO
23/04/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
23/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 28.706,23 PAGO
22/04/2024 04220001 CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT 300,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220002 YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N 300,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220003 IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS TRIANGULO SRA. IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTAR 300,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220004 RAYANA SOUZA MENEZES RIOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 300,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220005 FILIPE VASCONCELOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.113,97 EMPENHADO
22/04/2024 04220007 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 81,00 EMPENHADO
22/04/2024 04220008 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE DO ACARAU DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE NO DIA 28 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
22/04/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
22/04/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04220008 FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE DO ACARAU DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE NO DIA 28 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 LIQUIDADO
22/04/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
22/04/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 11.400,42 LIQUIDADO
22/04/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
22/04/2024 03060005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 LIQUIDADO
22/04/2024 04190006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
22/04/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04120005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE 100,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04150006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04170001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR 100,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04170002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI 150,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04010018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04010017 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/04/2024 04010019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
22/04/2024 03210002 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 406.662,87 LIQUIDADO
22/04/2024 04170004 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-08. 150,00 LIQUIDADO
22/04/2024 03010089 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 215.868,21 PAGO
22/04/2024 04150003 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART 245,00 PAGO
22/04/2024 04150004 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART 245,00 PAGO
22/04/2024 04150005 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 245,00 PAGO
22/04/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 11.400,42 PAGO
22/04/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
19/04/2024 04190001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 17.352,60 EMPENHADO
19/04/2024 04190006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
19/04/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 16.337,34 LIQUIDADO
19/04/2024 04100010 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.497,01 LIQUIDADO
19/04/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
19/04/2024 03010109 FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
19/04/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.715,97 LIQUIDADO
19/04/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 5.270,82 LIQUIDADO
19/04/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.700,66 LIQUIDADO
19/04/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 7.364,04 LIQUIDADO
19/04/2024 04010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
19/04/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 9.616,66 LIQUIDADO
19/04/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 18.510,89 LIQUIDADO
19/04/2024 03110003 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 787,60 LIQUIDADO
19/04/2024 04010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 LIQUIDADO
19/04/2024 04160005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 5.419,70 LIQUIDADO
19/04/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 2.400,00 LIQUIDADO
19/04/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 67.738,85 LIQUIDADO
19/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 3.497,01 PAGO
19/04/2024 04020001 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 194.684,20 PAGO
18/04/2024 04180002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.300,01 EMPENHADO
18/04/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 19,17 LIQUIDADO
18/04/2024 04010010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.787,11 LIQUIDADO
18/04/2024 04150003 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04150004 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04150005 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04020001 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 194.684,20 LIQUIDADO
18/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
18/04/2024 04020002 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 101.855,18 LIQUIDADO
18/04/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 4.606,57 LIQUIDADO
18/04/2024 04080003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 24.276,87 PAGO
18/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 108,00 PAGO
18/04/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 30.261,77 PAGO
18/04/2024 04010004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 24.649,08 PAGO
18/04/2024 04120003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.771,23 PAGO
18/04/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 - Nº 004005 579,56 PAGO
18/04/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 1.784,08 PAGO
18/04/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR 128,03 PAGO
18/04/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 264,50 PAGO
18/04/2024 03010002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 2.777,68 PAGO
18/04/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545009 2.922,38 PAGO
18/04/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545010 653,87 PAGO
18/04/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040060020 112,85 PAGO
18/04/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 Nº 0040050165 128,02 PAGO
18/04/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040051811 129,95 PAGO
18/04/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545006 100,88 PAGO
18/04/2024 03010090 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 35.053,87 PAGO
17/04/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
17/04/2024 03010027 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FIN 8.168,34 PAGO
17/04/2024 04170001 IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR 100,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI 150,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170003 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-04. 200,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170004 FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-08. 150,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170005 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-09. 100,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170006 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-05. 100,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170007 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. 100,00 EMPENHADO
17/04/2024 04170008 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. 150,00 EMPENHADO
17/04/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 519,78 LIQUIDADO
17/04/2024 04010006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.878,56 LIQUIDADO
17/04/2024 04010008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.482,25 LIQUIDADO
17/04/2024 04010009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.567,59 LIQUIDADO
17/04/2024 04010007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.944,82 LIQUIDADO
17/04/2024 04010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.880,18 LIQUIDADO
17/04/2024 02190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 566,57 LIQUIDADO
17/04/2024 04100004 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA 150,00 LIQUIDADO
17/04/2024 04120003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.771,23 LIQUIDADO
16/04/2024 04160001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 1.595,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 2.298,57 EMPENHADO
16/04/2024 04160003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 710,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 803,45 EMPENHADO
16/04/2024 04160005 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 5.419,70 EMPENHADO
16/04/2024 04160006 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 293,40 EMPENHADO
16/04/2024 04160007 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 686,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160008 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 10.697,10 EMPENHADO
16/04/2024 04160009 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 18.310,80 EMPENHADO
16/04/2024 04160010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.258,66 EMPENHADO
16/04/2024 04160011 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 24.516,23 EMPENHADO
16/04/2024 04160012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 22.825,50 EMPENHADO
16/04/2024 04160013 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.309,23 EMPENHADO
16/04/2024 04160014 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 6.312,20 EMPENHADO
16/04/2024 04160015 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 386,10 EMPENHADO
16/04/2024 04160016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 9.302,55 EMPENHADO
16/04/2024 04160017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.237,03 EMPENHADO
16/04/2024 04160018 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 4.025,20 EMPENHADO
16/04/2024 04160019 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 305,40 EMPENHADO
16/04/2024 04160020 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.976,05 EMPENHADO
16/04/2024 04160021 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 25.285,52 EMPENHADO
16/04/2024 04160022 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 388,85 EMPENHADO
16/04/2024 04160023 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 908,38 EMPENHADO
16/04/2024 04160024 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 571,16 EMPENHADO
16/04/2024 04160025 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160026 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.480,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160027 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.375,14 EMPENHADO
16/04/2024 04160028 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160029 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160030 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160031 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160032 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.596,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160033 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 588,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160034 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160035 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.153,27 EMPENHADO
16/04/2024 04160036 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.027,52 EMPENHADO
16/04/2024 04160037 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.565,56 EMPENHADO
16/04/2024 04160038 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 10.472,94 EMPENHADO
16/04/2024 04160039 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 26.058,54 EMPENHADO
16/04/2024 04160040 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 21.485,68 EMPENHADO
16/04/2024 04160041 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.310,73 EMPENHADO
16/04/2024 04160042 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.276,27 EMPENHADO
16/04/2024 04160043 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.620,54 EMPENHADO
16/04/2024 04160045 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 2.199,00 EMPENHADO
16/04/2024 04160046 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.011,11 EMPENHADO
16/04/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 120,00 LIQUIDADO
16/04/2024 03010096 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.530,00 LIQUIDADO
16/04/2024 03010095 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.295,00 LIQUIDADO
16/04/2024 03010089 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 215.868,21 LIQUIDADO
16/04/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 127,85 LIQUIDADO
16/04/2024 04010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.995,25 LIQUIDADO
16/04/2024 04010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.374,11 LIQUIDADO
16/04/2024 04150002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 735,00 LIQUIDADO
16/04/2024 04160002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 2.298,57 LIQUIDADO
16/04/2024 03180031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.326,05 LIQUIDADO
16/04/2024 01020217 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 1.720,00 LIQUIDADO
16/04/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 3.652,00 LIQUIDADO
16/04/2024 03010097 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.330,00 LIQUIDADO
16/04/2024 04010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 25.647,58 LIQUIDADO
16/04/2024 04010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.505,37 LIQUIDADO
16/04/2024 03010090 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. 69.053,87 LIQUIDADO
16/04/2024 03010101 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.330,00 LIQUIDADO
16/04/2024 03210001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 63,90 LIQUIDADO
16/04/2024 03010096 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1959 2.530,00 PAGO
16/04/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
16/04/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
16/04/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI 200,00 PAGO
16/04/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010040 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010042 EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010074 MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE 200,00 PAGO
16/04/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 120,00 PAGO
16/04/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040054209 128,04 PAGO
16/04/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40082628/ 4006 1.050,13 PAGO
16/04/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040051242 128,06 PAGO
16/04/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40075567/ 4 5.566,48 PAGO
16/04/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040058247 1.244,84 PAGO
16/04/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00102399 81,43 PAGO
16/04/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00165606/ 00136398 1.056,21 PAGO
16/04/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040054870 128,04 PAGO
16/04/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0013395/ 00013257 85,45 PAGO
16/04/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00481248 107,80 PAGO
16/04/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 127,85 PAGO
16/04/2024 03010095 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1957 1.295,00 PAGO
16/04/2024 03010102 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1965 1.958,00 PAGO
16/04/2024 03010098 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1961 20.580,00 PAGO
16/04/2024 03010099 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 4.935,00 PAGO
16/04/2024 03010103 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 13.950,00 PAGO
16/04/2024 03010100 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1964 16.750,00 PAGO
16/04/2024 03010026 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO C 18.708,41 PAGO
16/04/2024 02080012 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 28.164,15 PAGO
16/04/2024 03040010 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 3.300,00 PAGO
16/04/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
16/04/2024 03070004 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 1.650,00 PAGO
16/04/2024 03010091 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO 2.150,00 PAGO
16/04/2024 03010094 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.428,00 PAGO
16/04/2024 03010093 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 3.580,00 PAGO
16/04/2024 03010092 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 4.420,00 PAGO
16/04/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV /24 Nº 2543952 279,19 PAGO
16/04/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN /24 Nº 2543952 106,92 PAGO
16/04/2024 03010097 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1960 4.330,00 PAGO
16/04/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 00014326/ 00485755/ 0 381,57 PAGO
16/04/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
16/04/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
16/04/2024 03010101 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 196 2.330,00 PAGO
15/04/2024 03270001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 12.892,16 PAGO
15/04/2024 03140010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 5.214,03 PAGO
15/04/2024 03200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 3.600,00 PAGO
15/04/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 20.000,00 PAGO
15/04/2024 04150001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.420,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 735,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150003 ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150004 MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150005 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 245,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150006 ANA CRISTINA ALVES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
15/04/2024 04150009 CLANDIA TOME DE SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. 1.990,00 EMPENHADO
15/04/2024 03080016 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.712,54 LIQUIDADO
15/04/2024 04080001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 221,64 LIQUIDADO
15/04/2024 04100011 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC 100,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010098 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.580,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010100 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.750,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03130006 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 5.671,00 LIQUIDADO
15/04/2024 04050001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 32.674,90 LIQUIDADO
15/04/2024 03010099 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.935,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010103 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.950,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03040009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 39.467,08 LIQUIDADO
15/04/2024 03130016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.011,22 LIQUIDADO
15/04/2024 03270002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 629,04 LIQUIDADO
15/04/2024 03010102 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.958,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010092 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.420,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03040010 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. 3.300,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010094 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.428,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010091 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.150,00 LIQUIDADO
15/04/2024 03010002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.777,68 LIQUIDADO
15/04/2024 03010093 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.580,00 LIQUIDADO
15/04/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
12/04/2024 04120001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.843,80 EMPENHADO
12/04/2024 04120002 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. 1.370,36 EMPENHADO
12/04/2024 04120003 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 2.771,23 EMPENHADO
12/04/2024 04120004 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 EMPENHADO
12/04/2024 04120005 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE 100,00 EMPENHADO
12/04/2024 04120006 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 13.564,42 EMPENHADO
12/04/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 80.892,00 EMPENHADO
12/04/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.954,42 LIQUIDADO
12/04/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.639,66 LIQUIDADO
12/04/2024 02200001 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 653,89 LIQUIDADO
12/04/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.442,17 LIQUIDADO
12/04/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 156.636,90 LIQUIDADO
12/04/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 80.162,28 LIQUIDADO
12/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.473,09 LIQUIDADO
12/04/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 37.320,67 LIQUIDADO
12/04/2024 04080003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 24.276,87 LIQUIDADO
12/04/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55.229,81 LIQUIDADO
12/04/2024 03040008 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 33.812,12 LIQUIDADO
12/04/2024 04010004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 49.649,08 LIQUIDADO
12/04/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.482,65 LIQUIDADO
12/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.295,68 LIQUIDADO
12/04/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 818,27 LIQUIDADO
12/04/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.059,29 LIQUIDADO
12/04/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.650,45 LIQUIDADO
12/04/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.234,06 LIQUIDADO
12/04/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.685,08 LIQUIDADO
12/04/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 999,17 LIQUIDADO
12/04/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25.780,89 LIQUIDADO
12/04/2024 03050010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 459,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.120,39 LIQUIDADO
12/04/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
12/04/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.210,41 LIQUIDADO
12/04/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 11.954,42 PAGO
12/04/2024 03180020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
12/04/2024 03180019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 840,00 PAGO
12/04/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
12/04/2024 03180018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 336,00 PAGO
12/04/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
12/04/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 800,00 PAGO
12/04/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 4.442,17 PAGO
12/04/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 3.639,66 PAGO
12/04/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 03/2024 156.636,90 PAGO
12/04/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 80.162,28 PAGO
12/04/2024 03140008 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 300,00 PAGO
12/04/2024 03270005 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TR 100,00 PAGO
12/04/2024 04010005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
12/04/2024 03270006 JOSE ADEONE VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALH 100,00 PAGO
12/04/2024 01160008 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 2.397,99 PAGO
12/04/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.MAR/24 Nº 088881545007 641,75 PAGO
12/04/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11092 2.550,00 PAGO
12/04/2024 03010008 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 5.966,24 PAGO
12/04/2024 03110001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 3.812,24 PAGO
12/04/2024 03010087 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 436,00 PAGO
12/04/2024 03180015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 168,00 PAGO
12/04/2024 03010084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 187.733,74 PAGO
12/04/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00014978/ 00014203/ 00103785 485,06 PAGO
12/04/2024 03180014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
12/04/2024 03010085 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.674,00 PAGO
12/04/2024 03010086 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.755,00 PAGO
12/04/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 088881545004 11.620,79 PAGO
12/04/2024 02010043 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 272 1.205,50 PAGO
12/04/2024 03010083 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICI 113.610,40 PAGO
12/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 72,00 PAGO
12/04/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 41.912,29 PAGO
12/04/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 9.975,28 PAGO
12/04/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 3.342,24 PAGO
12/04/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 12.598,51 PAGO
12/04/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 24.722,16 PAGO
12/04/2024 04120011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 11.482,65 PAGO
12/04/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 10.082,31 PAGO
12/04/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 1.390,78 PAGO
12/04/2024 03180016 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 84,00 PAGO
12/04/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 24,00 PAGO
12/04/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 818,27 PAGO
12/04/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 999,17 PAGO
12/04/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 1.234,06 PAGO
12/04/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 4.059,29 PAGO
12/04/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 1.650,45 PAGO
12/04/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 1.685,08 PAGO
12/04/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 2.295,68 PAGO
12/04/2024 03050010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 459,00 PAGO
12/04/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 03/2024 70.354,34 PAGO
12/04/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 25.780,89 PAGO
12/04/2024 03010088 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 23.098,03 PAGO
12/04/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40065332 128,00 PAGO
12/04/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 2.120,39 PAGO
12/04/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 1.210,41 PAGO
11/04/2024 04110001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 PAGO
11/04/2024 04110001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
11/04/2024 04110002 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
11/04/2024 04110003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 10.786,61 EMPENHADO
11/04/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.811,02 LIQUIDADO
11/04/2024 03180021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.711,84 LIQUIDADO
11/04/2024 03180023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.440,75 LIQUIDADO
11/04/2024 03180024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 20.253,20 LIQUIDADO
11/04/2024 03180022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.101,48 LIQUIDADO
11/04/2024 03180014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
11/04/2024 04050002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 38.152,91 LIQUIDADO
11/04/2024 03180015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
11/04/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 386,11 LIQUIDADO
11/04/2024 03010088 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 23.098,03 LIQUIDADO
11/04/2024 04110001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
11/04/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 381,57 LIQUIDADO
11/04/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024. 2.436,30 PAGO
11/04/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2023 5.374,72 PAGO
10/04/2024 04100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 EMPENHADO
10/04/2024 04100003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.921,20 EMPENHADO
10/04/2024 04100004 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA 150,00 EMPENHADO
10/04/2024 04100005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 6.004,96 EMPENHADO
10/04/2024 04100007 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 790,72 EMPENHADO
10/04/2024 04100008 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 155,32 EMPENHADO
10/04/2024 04100009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 98,84 EMPENHADO
10/04/2024 04100010 JOSE LEORNE NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO 200,00 EMPENHADO
10/04/2024 04100011 RANGEL VINICIUS MENDES COSTA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC 100,00 EMPENHADO
10/04/2024 04100012 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 75.945,27 EMPENHADO
10/04/2024 04100013 AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. 51.990,00 EMPENHADO
10/04/2024 04100014 CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. 45.000,00 EMPENHADO
10/04/2024 04100015 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 81.719,52 EMPENHADO
10/04/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 LIQUIDADO
10/04/2024 03180025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.786,10 LIQUIDADO
10/04/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 643,92 LIQUIDADO
10/04/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 607,20 LIQUIDADO
10/04/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 732,10 LIQUIDADO
10/04/2024 04100012 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 75.945,27 LIQUIDADO
10/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.499,44 LIQUIDADO
10/04/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.921,92 LIQUIDADO
10/04/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
10/04/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 211,20 LIQUIDADO
10/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.028,10 LIQUIDADO
10/04/2024 03180028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.542,84 LIQUIDADO
10/04/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 485,06 LIQUIDADO
10/04/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.663,20 LIQUIDADO
10/04/2024 03180029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.410,93 LIQUIDADO
10/04/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
10/04/2024 03180030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.365,46 LIQUIDADO
10/04/2024 03270003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.172,77 LIQUIDADO
10/04/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 369,60 LIQUIDADO
10/04/2024 03220008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.376,09 LIQUIDADO
10/04/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 369,60 LIQUIDADO
10/04/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 184,80 LIQUIDADO
10/04/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 4.488,00 LIQUIDADO
10/04/2024 03180026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 23.045,22 LIQUIDADO
10/04/2024 03180027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.335,05 LIQUIDADO
10/04/2024 04100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,64 LIQUIDADO
10/04/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 269,28 LIQUIDADO
10/04/2024 03010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6056 2.182,04 PAGO
10/04/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.320,00 PAGO
10/04/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D 1.412,00 PAGO
10/04/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.403,00 PAGO
10/04/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO 1.403,00 PAGO
10/04/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.499,44 PAGO
10/04/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 88881545002 3.818,70 PAGO
10/04/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
10/04/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
10/04/2024 04100012 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 75.945,27 PAGO
10/04/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 732,10 PAGO
10/04/2024 03010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6052 3.663,29 PAGO
10/04/2024 03010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI 5.985,33 PAGO
10/04/2024 03010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6054 2.170,04 PAGO
10/04/2024 03010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6055 14.549,39 PAGO
10/04/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
10/04/2024 03010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 6.607,45 PAGO
10/04/2024 03010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6059 5.790,87 PAGO
10/04/2024 03010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 9.123,32 PAGO
10/04/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 9002817 14.858,29 PAGO
10/04/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - 9002817 15.026,04 PAGO
10/04/2024 02050012 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. NF. 16156 2.654,00 PAGO
10/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.028,10 PAGO
10/04/2024 04080002 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICI 200,00 PAGO
10/04/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
10/04/2024 04100001 CREA-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC 99,64 PAGO
10/04/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11090 2.625,00 PAGO
10/04/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11013 2.625,00 PAGO
10/04/2024 03010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF6058 12.446,79 PAGO
10/04/2024 03010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6057 28.647,44 PAGO
10/04/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 088881545013 17.141,48 PAGO
10/04/2024 04010055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
09/04/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
09/04/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 11.000,00 PAGO
09/04/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
09/04/2024 03080009 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 9.173,44 PAGO
09/04/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 27.000,00 PAGO
09/04/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
09/04/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
09/04/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
09/04/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
09/04/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD 7.990,00 PAGO
09/04/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040205754/ 0040070506/ 00400675 6.109,77 PAGO
09/04/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 128,36 PAGO
09/04/2024 03010082 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO P 300,00 PAGO
09/04/2024 03180017 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 600,00 PAGO
09/04/2024 04090001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. 14.135,17 EMPENHADO
09/04/2024 03080014 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.950,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 84,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03180020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03200007 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.798,58 LIQUIDADO
09/04/2024 03200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 18.802,54 LIQUIDADO
09/04/2024 03200016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.478,23 LIQUIDADO
09/04/2024 03200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.930,40 LIQUIDADO
09/04/2024 03200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 5.280,96 LIQUIDADO
09/04/2024 03200010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.156,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.272,18 LIQUIDADO
09/04/2024 03200015 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.628,62 LIQUIDADO
09/04/2024 03200008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.231,76 LIQUIDADO
09/04/2024 03200011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.586,80 LIQUIDADO
09/04/2024 03200014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 936,28 LIQUIDADO
09/04/2024 03200017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.990,90 LIQUIDADO
09/04/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 107,80 LIQUIDADO
09/04/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.056,21 LIQUIDADO
09/04/2024 03180019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 85,45 LIQUIDADO
09/04/2024 03180018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03010083 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 113.610,40 LIQUIDADO
09/04/2024 03010084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 187.733,74 LIQUIDADO
09/04/2024 03010087 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 436,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03110002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 466,62 LIQUIDADO
09/04/2024 03130011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 9.139,51 LIQUIDADO
09/04/2024 03130015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.348,36 LIQUIDADO
09/04/2024 03140008 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. 300,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03140010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 5.214,03 LIQUIDADO
09/04/2024 03200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 3.600,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03270001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 12.892,16 LIQUIDADO
09/04/2024 04080002 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03180016 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
09/04/2024 03220009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 6.683,96 LIQUIDADO
09/04/2024 03220007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 82,50 LIQUIDADO
09/04/2024 03200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.826,71 LIQUIDADO
09/04/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,50 LIQUIDADO
09/04/2024 03220001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 77,00 LIQUIDADO
09/04/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 84,00 PAGO
09/04/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 5.400,00 PAGO
09/04/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
09/04/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO 7.990,00 PAGO
09/04/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 50.983,33 PAGO
08/04/2024 04080001 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 221,64 EMPENHADO
08/04/2024 04080002 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 EMPENHADO
08/04/2024 04080003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 24.276,87 EMPENHADO
08/04/2024 04080004 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 420,90 EMPENHADO
08/04/2024 04080005 A. JAKSON PINHEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 413,20 EMPENHADO
08/04/2024 04080006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 52.758,74 EMPENHADO
08/04/2024 04080007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 38.278,72 EMPENHADO
08/04/2024 04080008 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. 23.235,77 EMPENHADO
08/04/2024 04080009 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. 53.520,00 EMPENHADO
08/04/2024 04080010 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 577.005,80 EMPENHADO
08/04/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
08/04/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 255,89 LIQUIDADO
08/04/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 664,00 LIQUIDADO
08/04/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.500,94 LIQUIDADO
08/04/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.566,48 LIQUIDADO
08/04/2024 02260002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 9.400,00 LIQUIDADO
08/04/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.050,13 LIQUIDADO
08/04/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81,43 LIQUIDADO
08/04/2024 04010005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. 100,00 LIQUIDADO
08/04/2024 03010085 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.674,00 LIQUIDADO
08/04/2024 03010086 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 LIQUIDADO
08/04/2024 03010108 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 6.602,76 LIQUIDADO
08/04/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
08/04/2024 03070004 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.650,00 LIQUIDADO
08/04/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 984,00 LIQUIDADO
08/04/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB 6.666,66 PAGO
05/04/2024 04050001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 32.674,90 EMPENHADO
05/04/2024 04050002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 38.152,91 EMPENHADO
05/04/2024 04050007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 955,50 EMPENHADO
05/04/2024 04050008 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 52.084,36 EMPENHADO
05/04/2024 04050009 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 54.320,70 EMPENHADO
05/04/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 3.818,70 LIQUIDADO
05/04/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
05/04/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
05/04/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 50.983,33 LIQUIDADO
05/04/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
05/04/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 36.261,77 LIQUIDADO
05/04/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
05/04/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
05/04/2024 03080009 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 9.173,44 LIQUIDADO
05/04/2024 04050007 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 955,50 LIQUIDADO
05/04/2024 04010002 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. 100,00 LIQUIDADO
05/04/2024 04010003 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. 100,00 LIQUIDADO
05/04/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
05/04/2024 04010030 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. 309.492,62 LIQUIDADO
05/04/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
05/04/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/04/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
05/04/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT 6.900,00 PAGO
05/04/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 2.400,00 PAGO
05/04/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV Nº 00102399 57,94 PAGO
05/04/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA 6.900,00 PAGO
05/04/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 4.733,37 PAGO
05/04/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
05/04/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/04/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040078027/ 0040082334/ 00400 6.052,14 PAGO
05/04/2024 02010048 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 3.636,67 PAGO
05/04/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
05/04/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 800,00 PAGO
05/04/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
05/04/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
05/04/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/04/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ 6.900,00 PAGO
05/04/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
05/04/2024 02190010 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 822,57 PAGO
05/04/2024 01040004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.607,20 PAGO
05/04/2024 01300005 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.148,00 PAGO
05/04/2024 02010045 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 654,00 PAGO
05/04/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40050424/ 0040052532/ 004005275 1.965,66 PAGO
05/04/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040113086 454,61 PAGO
05/04/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
05/04/2024 03140001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 8.418,00 PAGO
05/04/2024 02010046 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 6.526,89 PAGO
05/04/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 26.696,14 PAGO
05/04/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.529,47 PAGO
05/04/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 25.273,17 PAGO
05/04/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.510,91 PAGO
05/04/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 15.793,49 PAGO
05/04/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 5.256,08 PAGO
05/04/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 25.245,12 PAGO
05/04/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 657,01 PAGO
05/04/2024 03260001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 2.846,87 PAGO
05/04/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
05/04/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 700,00 PAGO
05/04/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 6.900,00 PAGO
05/04/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
05/04/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
05/04/2024 04010001 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT 200,00 PAGO
05/04/2024 03270004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 21.134,74 PAGO
05/04/2024 03250003 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU 450,00 PAGO
05/04/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
05/04/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
05/04/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
05/04/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
05/04/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
04/04/2024 02070007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSI 3.078,60 PAGO
04/04/2024 02290013 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REA 100,00 PAGO
04/04/2024 02290014 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA R 100,00 PAGO
04/04/2024 02050013 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC 81,00 PAGO
04/04/2024 02010042 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 540,00 PAGO
04/04/2024 01250003 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 270,00 PAGO
04/04/2024 04040001 AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. 139.000,00 EMPENHADO
04/04/2024 04040002 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. 15.300,00 EMPENHADO
04/04/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.759,91 LIQUIDADO
04/04/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
04/04/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.620,79 LIQUIDADO
04/04/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.420,27 LIQUIDADO
04/04/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 641,75 LIQUIDADO
04/04/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.052,14 LIQUIDADO
04/04/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 242,80 LIQUIDADO
04/04/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100,88 LIQUIDADO
04/04/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,02 LIQUIDADO
04/04/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.922,38 LIQUIDADO
04/04/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,03 LIQUIDADO
04/04/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.784,08 LIQUIDADO
04/04/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 579,56 LIQUIDADO
04/04/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 264,50 LIQUIDADO
04/04/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 128,03 LIQUIDADO
04/04/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 653,87 LIQUIDADO
04/04/2024 03270004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 21.134,74 LIQUIDADO
04/04/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
04/04/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
04/04/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
04/04/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
04/04/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70.354,34 LIQUIDADO
04/04/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
04/04/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545008 2.134,42 PAGO
04/04/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 Nº 40065219/ 40056589/ 40058239 1.154,34 PAGO
04/04/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40052605/ 40057852 256,60 PAGO
04/04/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 11.459,97 PAGO
04/04/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 92.433,60 PAGO
04/04/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 221.013,36 PAGO
04/04/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 37.202,51 PAGO
04/04/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 37.251,55 PAGO
04/04/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 9.700,00 PAGO
04/04/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 350.776,88 PAGO
04/04/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.337.307,19 PAGO
04/04/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 647.661,79 PAGO
04/04/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 98.837,64 PAGO
03/04/2024 04030001 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO 12.270,18 EMPENHADO
03/04/2024 04030002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 32.541,17 EMPENHADO
03/04/2024 04030003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 EMPENHADO
03/04/2024 04030004 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 1.188,00 EMPENHADO
03/04/2024 04030005 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 729,00 EMPENHADO
03/04/2024 04030006 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 9.654,54 EMPENHADO
03/04/2024 04030007 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. 23.837,27 EMPENHADO
03/04/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.780,13 LIQUIDADO
03/04/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,60 LIQUIDADO
03/04/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 11.459,97 LIQUIDADO
03/04/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 136.722,47 LIQUIDADO
03/04/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 221.013,36 LIQUIDADO
03/04/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 92.433,60 LIQUIDADO
03/04/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.017,25 LIQUIDADO
03/04/2024 03270005 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 100,00 LIQUIDADO
03/04/2024 03270006 JOSE ADEONE VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 100,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 42.980,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 11.000,00 LIQUIDADO
03/04/2024 03260002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 808,50 LIQUIDADO
03/04/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,00 LIQUIDADO
03/04/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
03/04/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
03/04/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
03/04/2024 03060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 238.982,33 PAGO
03/04/2024 03010029 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERM 104.902,63 PAGO
03/04/2024 03010030 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 106.204,59 PAGO
03/04/2024 02290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 5.787,32 PAGO
03/04/2024 02290011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 8.819,22 PAGO
03/04/2024 02290012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 21.550,19 PAGO
03/04/2024 02290002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 11.170,11 PAGO
03/04/2024 02290001 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 3.504,12 PAGO
03/04/2024 02290003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 4.859,82 PAGO
03/04/2024 02290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 280,80 PAGO
03/04/2024 02290005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 1.002,00 PAGO
03/04/2024 02290006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 412,50 PAGO
03/04/2024 02090007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4.309,00 PAGO
03/04/2024 02220004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 1.247,50 PAGO
03/04/2024 02290009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 16.324,18 PAGO
03/04/2024 02290008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 7.589,75 PAGO
03/04/2024 02290007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 6.001,93 PAGO
03/04/2024 02220001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 114026 84,72 PAGO
03/04/2024 02220003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N 677,76 PAGO
03/04/2024 02220002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1140 141,20 PAGO
03/04/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
03/04/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
03/04/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
03/04/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
03/04/2024 03070005 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA 96.884,55 PAGO
03/04/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 38.940,93 PAGO
03/04/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 66.086,50 PAGO
03/04/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 137.814,56 PAGO
03/04/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 30.333,83 PAGO
03/04/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 174.711,45 PAGO
03/04/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 4.518,40 PAGO
03/04/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 191.582,40 PAGO
03/04/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 248.155,87 PAGO
03/04/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 5.202,98 PAGO
03/04/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 15.758,30 PAGO
03/04/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 78.085,66 PAGO
03/04/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 184.554,94 PAGO
03/04/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.017,25 PAGO
03/04/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 9.940,74 PAGO
03/04/2024 01030010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
03/04/2024 02070006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
03/04/2024 01220003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E 766,67 PAGO
03/04/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
03/04/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV /24 Nº 0040060020 110,40 PAGO
03/04/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV /24 Nº 0040051811 336,56 PAGO
03/04/2024 03010028 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N 44.011,94 PAGO
02/04/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
02/04/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/04/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
02/04/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
02/04/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 1.408,00 PAGO
02/04/2024 03150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 4.796,00 PAGO
02/04/2024 03180009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.284,00 PAGO
02/04/2024 03150003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 5.611,50 PAGO
02/04/2024 04020001 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 194.684,20 EMPENHADO
02/04/2024 04020002 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 101.855,18 EMPENHADO
02/04/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010040 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010042 EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010074 MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 03010029 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 104.902,63 LIQUIDADO
02/04/2024 03010030 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 106.204,59 LIQUIDADO
02/04/2024 03060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 238.982,33 LIQUIDADO
02/04/2024 02200002 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 3.923,34 LIQUIDADO
02/04/2024 03070005 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 96.884,55 LIQUIDADO
02/04/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 3.555,20 LIQUIDADO
02/04/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/04/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
02/04/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
02/04/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 9.443,53 LIQUIDADO
02/04/2024 03010026 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 36.525,51 LIQUIDADO
02/04/2024 03220005 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.921,59 LIQUIDADO
02/04/2024 03260001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 2.846,87 LIQUIDADO
02/04/2024 03010028 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 44.011,94 LIQUIDADO
02/04/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
02/04/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 3.049,00 PAGO
02/04/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 4.123,17 PAGO
02/04/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 30.000,00 PAGO
02/04/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 25.828,77 PAGO
02/04/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 37.931,20 PAGO
02/04/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 22.096,34 PAGO
01/04/2024 04010002 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. 100,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010001 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010003 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. 100,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010004 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 49.649,08 EMPENHADO
01/04/2024 04010005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. 100,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010006 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.878,56 EMPENHADO
01/04/2024 04010007 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.944,82 EMPENHADO
01/04/2024 04010008 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.482,25 EMPENHADO
01/04/2024 04010009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.567,59 EMPENHADO
01/04/2024 04010010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.787,11 EMPENHADO
01/04/2024 04010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 25.647,58 EMPENHADO
01/04/2024 04010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.505,37 EMPENHADO
01/04/2024 04010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.995,25 EMPENHADO
01/04/2024 04010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.374,11 EMPENHADO
01/04/2024 04010016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. 3.001,82 EMPENHADO
01/04/2024 04010017 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.880,18 EMPENHADO
01/04/2024 04010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 756,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010025 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.268,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010026 OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 12.518,76 EMPENHADO
01/04/2024 04010028 THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.680,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010029 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. 226.489,83 EMPENHADO
01/04/2024 04010030 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. 309.492,62 EMPENHADO
01/04/2024 04010031 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 224.133,81 EMPENHADO
01/04/2024 04010032 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 2.484,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010033 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.728,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010034 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 459,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010035 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 189.745,32 EMPENHADO
01/04/2024 04010036 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 105.775,30 EMPENHADO
01/04/2024 04010037 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 7.668,09 EMPENHADO
01/04/2024 04010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.074,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.756,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.294,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.074,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010042 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.277,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010043 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.067,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010044 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 19.382,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010045 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.125,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010046 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.822,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010047 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 18.914,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010048 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.932,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010049 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.352,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010050 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 788,40 EMPENHADO
01/04/2024 04010051 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 438,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010052 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 788,40 EMPENHADO
01/04/2024 04010053 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 17.433,92 EMPENHADO
01/04/2024 04010054 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.514,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4.500,00 EMPENHADO
01/04/2024 04010056 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 2.551,66 EMPENHADO
01/04/2024 04010057 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 5.015,94 EMPENHADO
01/04/2024 02270002 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 877,10 LIQUIDADO
01/04/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
01/04/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. 800,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
01/04/2024 03010027 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 8.168,34 LIQUIDADO
01/04/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 04010001 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 LIQUIDADO
01/04/2024 03180008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 598,88 LIQUIDADO
01/04/2024 03150003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 5.611,50 LIQUIDADO
01/04/2024 03180009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.284,00 LIQUIDADO
01/04/2024 03220010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 100,40 LIQUIDADO
01/04/2024 03150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 4.796,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 17.141,48 LIQUIDADO
01/04/2024 03250003 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. 450,00 LIQUIDADO
01/04/2024 04010055 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 406,39 LIQUIDADO
01/04/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
01/04/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 54.937,21 PAGO
01/04/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.333,32 PAGO
01/04/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 48.749,10 PAGO
01/04/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 13.201,10 PAGO
01/04/2024 03150001 COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO 10.000,00 PAGO
01/04/2024 02200004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 35.046,00 PAGO
01/04/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 9011753 7.708,43 PAGO
01/04/2024 02200007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 30.849,30 PAGO
01/04/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/04/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 3.353,26 PAGO
01/04/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 22.808,50 PAGO
01/04/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 6.353,20 PAGO
01/04/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 11.790,31 PAGO
01/04/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 3.666,67 PAGO
01/04/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 21.824,03 PAGO
01/04/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 6.635,87 PAGO
01/04/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 4.847,87 PAGO
01/04/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 10.870,68 PAGO
01/04/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 1.412,00 PAGO
01/04/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 14.590,67 PAGO
01/04/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 23.218,15 PAGO
01/04/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 4.236,00 PAGO
01/04/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 8.450,53 PAGO
01/04/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 24.412,06 PAGO
01/04/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 99.726,25 PAGO
01/04/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 59.868,22 PAGO
01/04/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 86.124,58 PAGO
01/04/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 18.206,00 PAGO
01/04/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 3.467,38 PAGO
01/04/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 12.372,20 PAGO
28/03/2024 03280001 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.943.604,44 EMPENHADO
28/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 334,87 LIQUIDADO
28/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.744,38 LIQUIDADO
28/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.744,38 PAGO
28/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 334,87 PAGO
27/03/2024 03270001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 12.892,16 EMPENHADO
27/03/2024 03270002 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 629,04 EMPENHADO
27/03/2024 03270003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.172,77 EMPENHADO
27/03/2024 03270004 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 21.134,74 EMPENHADO
27/03/2024 03270005 FRANCISCO FLAVIO FONTENELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 03270006 JOSE ADEONE VASCONCELOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 100,00 EMPENHADO
27/03/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
27/03/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 156,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020363 Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. 40.404,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 398,88 LIQUIDADO
27/03/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 LIQUIDADO
27/03/2024 03150001 COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR 10.000,00 LIQUIDADO
27/03/2024 03010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.848,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 57,94 LIQUIDADO
27/03/2024 03010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 120,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 240,00 LIQUIDADO
27/03/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
27/03/2024 01020363 Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GA 40.404,00 PAGO
27/03/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 156,00 PAGO
27/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 398,88 PAGO
27/03/2024 03010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 336,00 PAGO
27/03/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
27/03/2024 03010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.848,00 PAGO
27/03/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
27/03/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 PAGO
27/03/2024 02160002 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R 185.900,00 PAGO
27/03/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 400,00 PAGO
27/03/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
27/03/2024 03010025 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 25.341,33 PAGO
27/03/2024 03010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 252,00 PAGO
27/03/2024 03010010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE 84,00 PAGO
27/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 120,00 PAGO
27/03/2024 02010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI 1.607,00 PAGO
27/03/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV 125,25 PAGO
27/03/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 1.007,08 PAGO
27/03/2024 03010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 252,00 PAGO
27/03/2024 03010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
27/03/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545010 753,94 PAGO
27/03/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 400501 572,64 PAGO
27/03/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 2.363,21 PAGO
27/03/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 216,00 PAGO
27/03/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
26/03/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
26/03/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
26/03/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
26/03/2024 03260001 J MARIA DE FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 2.846,87 EMPENHADO
26/03/2024 03260002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 808,50 EMPENHADO
26/03/2024 03260003 T PINHEIRO PAIVA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 225,00 EMPENHADO
26/03/2024 03260004 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. 25.650,00 EMPENHADO
26/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 124,50 LIQUIDADO
26/03/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 400,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
26/03/2024 02010046 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 6.526,89 LIQUIDADO
26/03/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
26/03/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
26/03/2024 03010025 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 25.341,33 LIQUIDADO
26/03/2024 03010008 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.966,24 LIQUIDADO
26/03/2024 03110001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.812,24 LIQUIDADO
26/03/2024 03220006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.102,50 LIQUIDADO
26/03/2024 03180003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 03180005 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 03180004 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. 100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 03180006 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 100,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
26/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 124,50 PAGO
25/03/2024 03250001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 2.627,69 EMPENHADO
25/03/2024 03250002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
25/03/2024 03250003 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. 450,00 EMPENHADO
25/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 LIQUIDADO
25/03/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
25/03/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 88881545002 4.391,19 PAGO
25/03/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545002 4.401,25 PAGO
25/03/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 Nº 40052605/ 40057852 250,50 PAGO
25/03/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 PAGO
25/03/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 PAGO
25/03/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 40168263 125,25 PAGO
25/03/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545009 3.377,49 PAGO
25/03/2024 03110008 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL 100,00 PAGO
25/03/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545006 98,69 PAGO
25/03/2024 03110009 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RET 100,00 PAGO
25/03/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 40050165 125,25 PAGO
22/03/2024 03200002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 12.499,06 PAGO
22/03/2024 03120007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 19.990,35 PAGO
22/03/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 14.672,79 PAGO
22/03/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056 8.114,39 PAGO
22/03/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 14326/ 485755/ 4773 1.013,77 PAGO
22/03/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 88881545013 19.487,55 PAGO
22/03/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545013 17.418,67 PAGO
22/03/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545013 19.535,46 PAGO
22/03/2024 03120006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048 20.016,10 PAGO
22/03/2024 03130003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 4.162,05 PAGO
22/03/2024 03200001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.353,73 PAGO
22/03/2024 03080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 46.413,92 PAGO
22/03/2024 03040007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 33.540,41 PAGO
22/03/2024 03180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 3.485,02 PAGO
22/03/2024 03040006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048 5.555,46 PAGO
22/03/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 PAGO
22/03/2024 03220001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. 77,00 EMPENHADO
22/03/2024 03220002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. 154,45 EMPENHADO
22/03/2024 03220004 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 EMPENHADO
22/03/2024 03220005 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.921,59 EMPENHADO
22/03/2024 03220006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.102,50 EMPENHADO
22/03/2024 03220007 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 82,50 EMPENHADO
22/03/2024 03220008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.376,09 EMPENHADO
22/03/2024 03220009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 6.683,96 EMPENHADO
22/03/2024 03220010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 100,40 EMPENHADO
22/03/2024 03220011 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 128.236,38 EMPENHADO
22/03/2024 03010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.182,04 LIQUIDADO
22/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.676,15 LIQUIDADO
22/03/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.788,00 LIQUIDADO
22/03/2024 03010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.663,29 LIQUIDADO
22/03/2024 03010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.170,04 LIQUIDADO
22/03/2024 03010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 14.549,39 LIQUIDADO
22/03/2024 03220011 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 128.236,38 LIQUIDADO
22/03/2024 02160002 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 185.900,00 LIQUIDADO
22/03/2024 03010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.985,33 LIQUIDADO
22/03/2024 03010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.790,87 LIQUIDADO
22/03/2024 03010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 9.123,32 LIQUIDADO
22/03/2024 03010010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
22/03/2024 03200002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 12.499,06 LIQUIDADO
22/03/2024 03010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.607,45 LIQUIDADO
22/03/2024 03010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02070007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 3.078,60 LIQUIDADO
22/03/2024 03010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
22/03/2024 03010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
22/03/2024 02200012 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
22/03/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
22/03/2024 03040007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 33.540,41 LIQUIDADO
22/03/2024 03010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.446,79 LIQUIDADO
22/03/2024 03010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.647,44 LIQUIDADO
22/03/2024 03180017 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 600,00 LIQUIDADO
22/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 30.676,15 PAGO
22/03/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 2.788,00 PAGO
22/03/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 48124.8 FEV/2024 2.930,36 PAGO
22/03/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO AGRUP 088881545014 REF. AO MES 02/2024. 1.691,06 PAGO
22/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040051242 02/2024. 125,25 PAGO
22/03/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC.55896843 RE 106,46 PAGO
22/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040054870 COMP 02/2024. 125,25 PAGO
22/03/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CEI ANTONIO DOMINGOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 437,09 PAGO
22/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040054209 COMP 02/2024. 125,25 PAGO
22/03/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040082628 0040069834 0 1.059,76 PAGO
22/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040058247 COMP 02/2024 799,82 PAGO
22/03/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040075567 0040053580 5.330,28 PAGO
22/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC 0040106896 COMP 02/2024. 125,25 PAGO
22/03/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0016560.6 0013639.8 0001326 1.709,63 PAGO
22/03/2024 03220011 MINISTERIO DO ESPORTE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. 128.236,38 PAGO
22/03/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0010339.5 0001325.7 REF. AO MES 105,64 PAGO
22/03/2024 01230024 FRANCISCO ANDERSON MOURA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS 5.000,00 PAGO
22/03/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES (PEREIRA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 107,26 PAGO
22/03/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO AGRUP. 088881545015 REF. AO MES 02/2024. 21.448,57 PAGO
21/03/2024 03210001 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. 63,90 EMPENHADO
21/03/2024 03210002 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 406.662,87 EMPENHADO
21/03/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.134,42 LIQUIDADO
21/03/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.154,34 LIQUIDADO
21/03/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 18,09 LIQUIDADO
21/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32,05 LIQUIDADO
21/03/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 669,97 LIQUIDADO
21/03/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 437,09 LIQUIDADO
21/03/2024 03120007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.990,35 LIQUIDADO
21/03/2024 03110008 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. 100,00 LIQUIDADO
21/03/2024 03110009 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. 100,00 LIQUIDADO
21/03/2024 03040006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 5.555,46 LIQUIDADO
21/03/2024 03200001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 3.353,73 LIQUIDADO
21/03/2024 03180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 3.485,02 LIQUIDADO
21/03/2024 03080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 46.413,92 LIQUIDADO
21/03/2024 03130003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 4.162,05 LIQUIDADO
21/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32,05 PAGO
21/03/2024 01230020 MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISU 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230032 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPL 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230012 EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A 10.000,00 PAGO
21/03/2024 01230008 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI 10.000,00 PAGO
21/03/2024 01230014 CLEMILSON BRANDAO DE MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TE 10.000,00 PAGO
21/03/2024 01230018 MARIA HOSANA ARAUJO NUNES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COM 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230034 WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230036 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICA 13.678,99 PAGO
21/03/2024 01230010 KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENT 10.000,00 PAGO
21/03/2024 01230016 MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDI 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230026 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230028 CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAI 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230030 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEM 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230022 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COM 5.000,00 PAGO
21/03/2024 01230052 MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230050 RENE LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230054 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230056 GILBERTO JUNHO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVER 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230058 MANOEL GELSON DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADE 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230060 JOSE VAGNER MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230038 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTUR 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230040 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADE 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230044 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230042 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA N 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230062 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTUR 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01230048 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIV 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230064 MIRELLA HANNA RIOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CUL 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01230046 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CU 4.000,00 PAGO
21/03/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
21/03/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 103785/ 175114/ 14978/ 14203 1.116,01 PAGO
21/03/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40052532/ 40052753/ 40050424/ 4 2.224,47 PAGO
21/03/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40113086 250,50 PAGO
21/03/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545004 12.311,88 PAGO
21/03/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40082334/ 40053601/ 40058263/ 5.685,69 PAGO
21/03/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545007 675,73 PAGO
21/03/2024 01020283 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 8.150,01 PAGO
20/03/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 103785 1.755,00 PAGO
20/03/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 11.400,42 PAGO
20/03/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
20/03/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 9.967,08 PAGO
20/03/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 12.598,51 PAGO
20/03/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 2.702,48 PAGO
20/03/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 9.916,23 PAGO
20/03/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 3.342,24 PAGO
20/03/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 38.292,98 PAGO
20/03/2024 01020177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 11.585,79 PAGO
20/03/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 23.964,06 PAGO
20/03/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 1.645,85 PAGO
20/03/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 1.933,82 PAGO
20/03/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 1.160,39 PAGO
20/03/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 3.794,09 PAGO
20/03/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 939,31 PAGO
20/03/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 762,37 PAGO
20/03/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 2.280,28 PAGO
20/03/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 26.428,73 PAGO
20/03/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 1.596,00 PAGO
20/03/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 264,00 PAGO
20/03/2024 02010029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2.338,00 PAGO
20/03/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 2.120,39 PAGO
20/03/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO 269,28 PAGO
20/03/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024. 1.210,41 PAGO
20/03/2024 03200001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 3.353,73 EMPENHADO
20/03/2024 03200002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 12.499,06 EMPENHADO
20/03/2024 03200003 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 9.604,00 EMPENHADO
20/03/2024 03200004 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. 6.300,00 EMPENHADO
20/03/2024 03200005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 3.600,00 EMPENHADO
20/03/2024 03200006 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 5.280,96 EMPENHADO
20/03/2024 03200007 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.798,58 EMPENHADO
20/03/2024 03200008 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.231,76 EMPENHADO
20/03/2024 03200009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 18.802,54 EMPENHADO
20/03/2024 03200010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.156,00 EMPENHADO
20/03/2024 03200011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.586,80 EMPENHADO
20/03/2024 03200012 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.930,40 EMPENHADO
20/03/2024 03200013 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.272,18 EMPENHADO
20/03/2024 03200014 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 936,28 EMPENHADO
20/03/2024 03200015 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 2.628,62 EMPENHADO
20/03/2024 03200016 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.478,23 EMPENHADO
20/03/2024 03200017 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.990,90 EMPENHADO
20/03/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.683,02 LIQUIDADO
20/03/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 8.792,44 LIQUIDADO
20/03/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 250,50 LIQUIDADO
20/03/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.638,87 LIQUIDADO
20/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.257,19 LIQUIDADO
20/03/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.300,82 LIQUIDADO
20/03/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.708,43 LIQUIDADO
20/03/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.555,71 LIQUIDADO
20/03/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.930,36 LIQUIDADO
20/03/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.448,57 LIQUIDADO
20/03/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.330,28 LIQUIDADO
20/03/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.987,33 LIQUIDADO
20/03/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.709,63 LIQUIDADO
20/03/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.691,06 LIQUIDADO
20/03/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 142.495,10 LIQUIDADO
20/03/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.059,76 LIQUIDADO
20/03/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105,64 LIQUIDADO
20/03/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 86.116,96 LIQUIDADO
20/03/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 23.964,06 LIQUIDADO
20/03/2024 02010048 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 3.636,67 LIQUIDADO
20/03/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.311,88 LIQUIDADO
20/03/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 35.184,30 LIQUIDADO
20/03/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 11.400,42 LIQUIDADO
20/03/2024 03140001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.418,00 LIQUIDADO
20/03/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.701,77 LIQUIDADO
20/03/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 41.635,22 LIQUIDADO
20/03/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
20/03/2024 01020177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.585,79 LIQUIDADO
20/03/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.042,65 LIQUIDADO
20/03/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.794,09 LIQUIDADO
20/03/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.645,85 LIQUIDADO
20/03/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.933,82 LIQUIDADO
20/03/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.160,39 LIQUIDADO
20/03/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 939,31 LIQUIDADO
20/03/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.428,73 LIQUIDADO
20/03/2024 03120006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 20.016,10 LIQUIDADO
20/03/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.120,39 LIQUIDADO
20/03/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.210,41 LIQUIDADO
20/03/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
20/03/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF 643,92 PAGO
20/03/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
20/03/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM 2.415,00 PAGO
20/03/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
20/03/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 1.056,00 PAGO
20/03/2024 01030015 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC 2.225,00 PAGO
20/03/2024 02010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1923 2.458,00 PAGO
20/03/2024 02160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6018 1.115,92 PAGO
20/03/2024 02010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 5995 1.777,23 PAGO
20/03/2024 01160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5966 2.125,76 PAGO
20/03/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 12.683,02 PAGO
20/03/2024 02150005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2863067 319,00 PAGO
20/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.257,19 PAGO
20/03/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 5.638,87 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 506,00 PAGO
20/03/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 4.987,33 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 770,00 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 220,00 PAGO
20/03/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 142.495,10 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 1.337,00 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 968,00 PAGO
20/03/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 86.116,96 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 152,00 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 268,00 PAGO
20/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 152,00 PAGO
20/03/2024 02160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 84,00 PAGO
20/03/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
20/03/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020248 MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020268 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020228 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
20/03/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
20/03/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
20/03/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 4.555,71 PAGO
20/03/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
19/03/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 630,90 LIQUIDADO
19/03/2024 03180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
19/03/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 630,90 PAGO
19/03/2024 01030014 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO- CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL 53.323,98 PAGO
18/03/2024 03180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 3.485,02 EMPENHADO
18/03/2024 03180002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180003 LAIS SALES SILVA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. 100,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180004 MARIA ANDRIELE VASCONCELOS 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. 100,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180005 BRENO SILVEIRA AGUIAR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. 100,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180006 JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 100,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180007 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 EMPENHADO
18/03/2024 03180008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 598,88 EMPENHADO
18/03/2024 03180009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 1.284,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180010 A. JAKSON PINHEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 114,45 EMPENHADO
18/03/2024 03180011 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 136,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180012 FRANCISCO. R. TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.894,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180013 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 418,80 EMPENHADO
18/03/2024 03180014 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180015 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180016 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180017 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI 600,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180018 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180019 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 840,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180020 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
18/03/2024 03180021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.711,84 EMPENHADO
18/03/2024 03180022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.101,48 EMPENHADO
18/03/2024 03180023 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.440,75 EMPENHADO
18/03/2024 03180024 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 20.253,20 EMPENHADO
18/03/2024 03180025 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.786,10 EMPENHADO
18/03/2024 03180026 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 23.045,22 EMPENHADO
18/03/2024 03180027 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.335,05 EMPENHADO
18/03/2024 03180028 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.542,84 EMPENHADO
18/03/2024 03180029 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 7.410,93 EMPENHADO
18/03/2024 03180030 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.365,46 EMPENHADO
18/03/2024 03180031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 16.726,69 EMPENHADO
18/03/2024 03140003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 568,91 LIQUIDADO
18/03/2024 02050001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 6.015,32 LIQUIDADO
18/03/2024 02050002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 4.376,80 LIQUIDADO
18/03/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 98,69 LIQUIDADO
18/03/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.377,49 LIQUIDADO
18/03/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.363,21 LIQUIDADO
18/03/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.007,08 LIQUIDADO
18/03/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 753,94 LIQUIDADO
18/03/2024 02160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 601 14.434,06 PAGO
18/03/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 56999233 COMP 02/2024 326,32 PAGO
18/03/2024 01190006 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.698,05 PAGO
18/03/2024 02010044 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 6.081,32 PAGO
18/03/2024 02050002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 4.376,80 PAGO
18/03/2024 02050001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 6.015,32 PAGO
18/03/2024 02080012 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 50.000,00 PAGO
18/03/2024 02010047 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 21.744,53 PAGO
18/03/2024 02050004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 123,20 PAGO
18/03/2024 01300003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6813 179,80 PAGO
18/03/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
18/03/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 800,00 PAGO
18/03/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM 579,50 PAGO
18/03/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
18/03/2024 02230005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
18/03/2024 01050004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3793 1.868,64 PAGO
18/03/2024 01030016 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 327,00 PAGO
18/03/2024 02060001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 480,30 PAGO
18/03/2024 01310006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2852206 765,60 PAGO
18/03/2024 01190004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.520,00 PAGO
18/03/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
18/03/2024 01150008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 727,35 PAGO
18/03/2024 01150007 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2679 754,79 PAGO
18/03/2024 02190011 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE 100,00 PAGO
18/03/2024 01150009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 485,40 PAGO
18/03/2024 02230003 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA 100,00 PAGO
18/03/2024 02230004 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAD 100,00 PAGO
18/03/2024 01150003 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2852 638,00 PAGO
15/03/2024 02020003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4599 1.425,68 PAGO
15/03/2024 01300004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE 1.378,00 PAGO
15/03/2024 01300006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4581 1.874,50 PAGO
15/03/2024 01230004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2024 5.350,00 PAGO
15/03/2024 02020001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2023 2.759,94 PAGO
15/03/2024 02190009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2042 605,46 PAGO
15/03/2024 01050006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2040 798,00 PAGO
15/03/2024 02190008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2041 798,10 PAGO
15/03/2024 02010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 15.828,00 PAGO
15/03/2024 02010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 12.017,00 PAGO
15/03/2024 02160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 2.786,33 PAGO
15/03/2024 02050011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 19.757,68 PAGO
15/03/2024 03130001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES 10.934,00 PAGO
15/03/2024 02160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6021 5.274,02 PAGO
15/03/2024 02050011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 20.715,90 PAGO
15/03/2024 01190003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 2.657,98 PAGO
15/03/2024 01020292 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC 9.036,99 PAGO
15/03/2024 03050006 NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 235,40 PAGO
15/03/2024 02260001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 35.001,35 PAGO
15/03/2024 02160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D 252,00 PAGO
15/03/2024 02120001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 12.000,30 PAGO
15/03/2024 01020201 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 3.233,34 PAGO
15/03/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
15/03/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
15/03/2024 01260007 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 23006 102.748,27 PAGO
15/03/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO 1.460,00 PAGO
15/03/2024 02010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 17.180,00 PAGO
15/03/2024 02160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 4.298,87 PAGO
15/03/2024 02010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1925 4.706,00 PAGO
15/03/2024 02010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1929 1.868,00 PAGO
15/03/2024 01250002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 4600 6.380,00 PAGO
15/03/2024 01160002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR 2.232,27 PAGO
15/03/2024 01100009 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 610030 533,33 PAGO
15/03/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI 4.488,00 PAGO
15/03/2024 03150001 COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR 10.000,00 EMPENHADO
15/03/2024 03150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 198,33 EMPENHADO
15/03/2024 03150003 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 5.611,50 EMPENHADO
15/03/2024 03150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. 4.796,00 EMPENHADO
15/03/2024 03050006 NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 235,40 LIQUIDADO
15/03/2024 03120003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 4.428,24 LIQUIDADO
15/03/2024 02010044 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 6.081,32 LIQUIDADO
15/03/2024 02010045 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 654,00 LIQUIDADO
15/03/2024 02010047 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 21.744,53 LIQUIDADO
15/03/2024 02080012 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 78.164,15 LIQUIDADO
15/03/2024 03050004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 3.946,96 LIQUIDADO
15/03/2024 03120004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 2.519,09 LIQUIDADO
15/03/2024 03120005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 420,00 LIQUIDADO
15/03/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
15/03/2024 01250003 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 270,00 LIQUIDADO
15/03/2024 02010042 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 540,00 LIQUIDADO
15/03/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.114,39 LIQUIDADO
15/03/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128,36 LIQUIDADO
15/03/2024 02010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1922 1.313,00 PAGO
15/03/2024 02160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO L 3.680,30 PAGO
15/03/2024 02160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF N° 6 1.390,16 PAGO
15/03/2024 02160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF N° 6 1.982,06 PAGO
14/03/2024 03140001 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 8.418,00 EMPENHADO
14/03/2024 03140002 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 53,94 EMPENHADO
14/03/2024 03140003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 568,91 EMPENHADO
14/03/2024 03140004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 4.612,41 EMPENHADO
14/03/2024 03140005 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 1.792,24 EMPENHADO
14/03/2024 03140006 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.958,80 EMPENHADO
14/03/2024 03140007 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 542,86 EMPENHADO
14/03/2024 03140008 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. 300,00 EMPENHADO
14/03/2024 03140009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.496,85 EMPENHADO
14/03/2024 03140010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. 5.214,03 EMPENHADO
14/03/2024 03140011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 6.380,80 EMPENHADO
14/03/2024 03140012 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 1.161,59 EMPENHADO
14/03/2024 03140013 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.323,85 EMPENHADO
14/03/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020228 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020248 MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020268 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
14/03/2024 02050012 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 2.654,00 LIQUIDADO
14/03/2024 03130001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.934,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01030016 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 327,00 LIQUIDADO
14/03/2024 02260001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 35.001,35 LIQUIDADO
14/03/2024 02050013 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 81,00 LIQUIDADO
14/03/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
14/03/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
14/03/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
14/03/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC 607,20 PAGO
14/03/2024 01100007 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 533,33 PAGO
14/03/2024 01030017 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FU 480.588,03 PAGO
14/03/2024 01030018 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/20 275.319,86 PAGO
14/03/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
14/03/2024 02160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.016,00 PAGO
14/03/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
14/03/2024 02160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 504,00 PAGO
14/03/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE 264,00 PAGO
14/03/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
14/03/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
14/03/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01 REF. AO MES 800,00 PAGO
14/03/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
14/03/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.216,62 PAGO
14/03/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.000,00 PAGO
14/03/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN 2.000,00 PAGO
14/03/2024 01100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO D 533,00 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.346,00 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 11.053,63 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 4.257,00 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 405,00 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.940,79 PAGO
14/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 12.990,00 PAGO
14/03/2024 02160003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 922,92 PAGO
14/03/2024 02050003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 1.163,34 PAGO
14/03/2024 02010026 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.755,00 PAGO
14/03/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 1.663,20 PAGO
14/03/2024 02010022 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.458,00 PAGO
14/03/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 211,20 PAGO
14/03/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
14/03/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT 924,00 PAGO
14/03/2024 02010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 3.365,00 PAGO
14/03/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,60 PAGO
14/03/2024 02010031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 3.228,00 PAGO
14/03/2024 02160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI 84,00 PAGO
14/03/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
14/03/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 721,00 PAGO
14/03/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 577,77 PAGO
14/03/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.430,00 PAGO
14/03/2024 02160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 168,00 PAGO
14/03/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
14/03/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
14/03/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
14/03/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA 369,60 PAGO
14/03/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.331,00 PAGO
14/03/2024 02010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2.834,00 PAGO
14/03/2024 01260006 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 38.803,78 PAGO
14/03/2024 02160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6020 6.346,61 PAGO
14/03/2024 02160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6019 21.269,65 PAGO
14/03/2024 02010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1924 3.173,00 PAGO
14/03/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 53.709,78 PAGO
14/03/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA 1.400,00 PAGO
13/03/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 6427273 193,24 PAGO
13/03/2024 01300007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3798 4.612,60 PAGO
13/03/2024 01190005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 328,10 PAGO
13/03/2024 01190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 3.196,90 PAGO
13/03/2024 02200014 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA 155.840,26 PAGO
13/03/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
13/03/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11015 2.550,00 PAGO
13/03/2024 03040001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 30.356,32 PAGO
13/03/2024 03070002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 88.351,05 PAGO
13/03/2024 02010024 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO 200,00 PAGO
13/03/2024 01150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.361,44 PAGO
13/03/2024 01150006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.110,36 PAGO
13/03/2024 01150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3809 598,88 PAGO
13/03/2024 03080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUN 200,00 PAGO
13/03/2024 02090015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.774,20 PAGO
13/03/2024 03130001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.934,00 EMPENHADO
13/03/2024 03130003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 4.162,05 EMPENHADO
13/03/2024 03130004 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 4.620,50 EMPENHADO
13/03/2024 03130005 DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 2.356,00 EMPENHADO
13/03/2024 03130006 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 5.696,00 EMPENHADO
13/03/2024 03130007 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 4.614,00 EMPENHADO
13/03/2024 03130008 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.868,64 EMPENHADO
13/03/2024 03130009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 835,95 EMPENHADO
13/03/2024 03130010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. 5.404,10 EMPENHADO
13/03/2024 03130011 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 9.139,51 EMPENHADO
13/03/2024 03130015 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. 1.348,36 EMPENHADO
13/03/2024 03130016 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.011,22 EMPENHADO
13/03/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
13/03/2024 02200002 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 352,81 LIQUIDADO
13/03/2024 02200003 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 705,62 LIQUIDADO
13/03/2024 01260007 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 102.748,27 LIQUIDADO
13/03/2024 02190010 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 822,57 LIQUIDADO
13/03/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
13/03/2024 01260006 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 38.803,78 LIQUIDADO
13/03/2024 03080002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 3143 1.086,30 PAGO
13/03/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 PAGO
13/03/2024 02200013 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR 288.198,32 PAGO
13/03/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 2.765,65 PAGO
13/03/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
13/03/2024 03010007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 13.726,14 PAGO
12/03/2024 03120001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.236,56 EMPENHADO
12/03/2024 03120002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
12/03/2024 03120003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 4.428,24 EMPENHADO
12/03/2024 03120004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 2.519,09 EMPENHADO
12/03/2024 03120005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 420,00 EMPENHADO
12/03/2024 03120006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 20.016,10 EMPENHADO
12/03/2024 03120007 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.990,35 EMPENHADO
12/03/2024 02010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.458,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 1.287,84 LIQUIDADO
12/03/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 326,32 LIQUIDADO
12/03/2024 02010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.313,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01030017 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. 480.588,03 LIQUIDADO
12/03/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 16.085,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01020360 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 3.449,97 LIQUIDADO
12/03/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 46.000,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.348,23 LIQUIDADO
12/03/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 25.855,37 LIQUIDADO
12/03/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 9.552,88 LIQUIDADO
12/03/2024 01030018 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 275.319,86 LIQUIDADO
12/03/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.408,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.706,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010043 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 1.205,50 LIQUIDADO
12/03/2024 02010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.180,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 193,24 LIQUIDADO
12/03/2024 02010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.017,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.828,00 LIQUIDADO
12/03/2024 03070002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 88.351,05 LIQUIDADO
12/03/2024 03040001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 30.356,32 LIQUIDADO
12/03/2024 02010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.868,00 LIQUIDADO
12/03/2024 03080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.228,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.365,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.607,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.834,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01220002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.060,67 LIQUIDADO
12/03/2024 01030010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
12/03/2024 01030009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.551,03 LIQUIDADO
12/03/2024 01220003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
12/03/2024 02010009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.407,12 LIQUIDADO
12/03/2024 02010010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 3.922,88 LIQUIDADO
12/03/2024 02010011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.533,34 LIQUIDADO
12/03/2024 02070006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
12/03/2024 02080011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.519,05 LIQUIDADO
12/03/2024 02150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.533,34 LIQUIDADO
12/03/2024 02190001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 493,34 LIQUIDADO
12/03/2024 02190002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.433,77 LIQUIDADO
12/03/2024 02230001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
12/03/2024 03050001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 LIQUIDADO
12/03/2024 03050002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.465,75 LIQUIDADO
12/03/2024 02010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.173,00 LIQUIDADO
12/03/2024 02010029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.338,00 LIQUIDADO
12/03/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 1.348,23 PAGO
12/03/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 96.555,07 PAGO
12/03/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 9.552,88 PAGO
12/03/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 12.134,08 PAGO
12/03/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 234.014,15 PAGO
12/03/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI 46.000,00 PAGO
12/03/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 25.855,37 PAGO
12/03/2024 01020360 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITI 3.449,97 PAGO
12/03/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 144.764,96 PAGO
12/03/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E 16.085,00 PAGO
12/03/2024 01080009 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO 7.990,00 PAGO
12/03/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 8.250,00 PAGO
12/03/2024 02010027 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER 93.458,65 PAGO
12/03/2024 02010028 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 188.498,51 PAGO
12/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 PAGO
11/03/2024 03110001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 3.812,24 EMPENHADO
11/03/2024 03110002 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 598,11 EMPENHADO
11/03/2024 03110003 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 787,60 EMPENHADO
11/03/2024 03110008 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. 100,00 EMPENHADO
11/03/2024 03110009 ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. 100,00 EMPENHADO
11/03/2024 03110010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 72.489,29 EMPENHADO
11/03/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 607,20 LIQUIDADO
11/03/2024 03080002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.086,30 LIQUIDADO
11/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8,06 LIQUIDADO
11/03/2024 03110010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 72.489,29 LIQUIDADO
11/03/2024 02160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02220003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 677,76 LIQUIDADO
11/03/2024 02290002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.170,11 LIQUIDADO
11/03/2024 02290005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.002,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02290009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 16.324,18 LIQUIDADO
11/03/2024 02290012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.550,19 LIQUIDADO
11/03/2024 02220002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 141,20 LIQUIDADO
11/03/2024 02290003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 4.859,82 LIQUIDADO
11/03/2024 02290006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 412,50 LIQUIDADO
11/03/2024 02290008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.589,75 LIQUIDADO
11/03/2024 02290011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.819,22 LIQUIDADO
11/03/2024 02220001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 84,72 LIQUIDADO
11/03/2024 02290001 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.504,12 LIQUIDADO
11/03/2024 02290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 280,80 LIQUIDADO
11/03/2024 02290007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.001,93 LIQUIDADO
11/03/2024 02290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.787,32 LIQUIDADO
11/03/2024 01230010 KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230012 EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230014 CLEMILSON BRANDAO DE MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230016 MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230018 MARIA HOSANA ARAUJO NUNES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230020 MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230022 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230026 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230028 CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230024 FRANCISCO ANDERSON MOURA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230032 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230030 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230046 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230044 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230042 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230040 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230038 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230036 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 13.678,99 LIQUIDADO
11/03/2024 01230034 WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230048 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230050 RENE LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230052 MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230054 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230056 GILBERTO JUNHO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230058 MANOEL GELSON DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230060 JOSE VAGNER MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230062 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01230064 MIRELLA HANNA RIOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02200013 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 288.198,32 LIQUIDADO
11/03/2024 02160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 LIQUIDADO
11/03/2024 03010007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. 13.726,14 LIQUIDADO
11/03/2024 02160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 211,20 LIQUIDADO
11/03/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.663,20 LIQUIDADO
11/03/2024 02010026 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 LIQUIDADO
11/03/2024 02010027 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 93.458,65 LIQUIDADO
11/03/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01300003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 179,80 LIQUIDADO
11/03/2024 02010028 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 188.498,51 LIQUIDADO
11/03/2024 02050003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 1.163,34 LIQUIDADO
11/03/2024 02160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01150006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.110,36 LIQUIDADO
11/03/2024 01150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.361,44 LIQUIDADO
11/03/2024 02160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 598,88 LIQUIDADO
11/03/2024 02160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 LIQUIDADO
11/03/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.109,77 LIQUIDADO
11/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8,06 PAGO
11/03/2024 03110010 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 72.489,29 PAGO
08/03/2024 03080002 ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.086,30 EMPENHADO
08/03/2024 03080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
08/03/2024 03080009 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 9.173,44 EMPENHADO
08/03/2024 03080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 46.413,92 EMPENHADO
08/03/2024 03080011 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 79.900,00 EMPENHADO
08/03/2024 03080012 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 79.900,00 EMPENHADO
08/03/2024 03080013 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 79.900,00 EMPENHADO
08/03/2024 03080014 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.950,00 EMPENHADO
08/03/2024 03080015 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 6.486,35 EMPENHADO
08/03/2024 03080016 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 10.712,54 EMPENHADO
08/03/2024 02160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.115,92 LIQUIDADO
08/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.258,01 LIQUIDADO
08/03/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 LIQUIDADO
08/03/2024 02160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.390,16 LIQUIDADO
08/03/2024 02160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.982,06 LIQUIDADO
08/03/2024 02160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.434,06 LIQUIDADO
08/03/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 144.764,96 LIQUIDADO
08/03/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 800,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 12.134,08 LIQUIDADO
08/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 770,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01030014 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. 53.323,98 LIQUIDADO
08/03/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 234.014,15 LIQUIDADO
08/03/2024 02160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.680,30 LIQUIDADO
08/03/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 96.555,07 LIQUIDADO
08/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.274,02 LIQUIDADO
08/03/2024 02200014 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 155.840,26 LIQUIDADO
08/03/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.474,97 LIQUIDADO
08/03/2024 02160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.298,87 LIQUIDADO
08/03/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.685,69 LIQUIDADO
08/03/2024 02050004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 123,20 LIQUIDADO
08/03/2024 02160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.786,33 LIQUIDADO
08/03/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 110,40 LIQUIDADO
08/03/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 461,81 LIQUIDADO
08/03/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 572,64 LIQUIDADO
08/03/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 125,25 LIQUIDADO
08/03/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 125,25 LIQUIDADO
08/03/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 4.488,00 LIQUIDADO
08/03/2024 02160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.346,61 LIQUIDADO
08/03/2024 02160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 21.269,65 LIQUIDADO
08/03/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 53.709,78 LIQUIDADO
08/03/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
08/03/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 269,28 LIQUIDADO
08/03/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB 6.666,66 PAGO
08/03/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
08/03/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
08/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.258,01 PAGO
08/03/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 PAGO
08/03/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
08/03/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2160201 5.400,00 PAGO
08/03/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 41.551,36 PAGO
08/03/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 27.000,00 PAGO
08/03/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
08/03/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.980,00 PAGO
08/03/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE 3.413,79 PAGO
08/03/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
08/03/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
08/03/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS 25.897,51 PAGO
08/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
08/03/2024 01020066 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
08/03/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
08/03/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13.000,00 PAGO
08/03/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9.000,00 PAGO
08/03/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
08/03/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
08/03/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
08/03/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
08/03/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
08/03/2024 02210001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI 150,00 PAGO
08/03/2024 01080001 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO AD 7.990,00 PAGO
07/03/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
07/03/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/03/2024 01020004 GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/03/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/03/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
07/03/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
07/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.807,54 PAGO
07/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 5.843,30 PAGO
07/03/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.793,89 PAGO
07/03/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 1.529,47 PAGO
07/03/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 1.510,91 PAGO
07/03/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 25.180,09 PAGO
07/03/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 27.137,24 PAGO
07/03/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 15.793,49 PAGO
07/03/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 657,01 PAGO
07/03/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 5.256,08 PAGO
07/03/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. FEV/24 24.813,30 PAGO
07/03/2024 01020153 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31.832,16 PAGO
07/03/2024 03070001 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 EMPENHADO
07/03/2024 03070002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 88.351,05 EMPENHADO
07/03/2024 03070003 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4.250,00 EMPENHADO
07/03/2024 03070004 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 1.650,00 EMPENHADO
07/03/2024 03070005 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 96.884,55 EMPENHADO
07/03/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
07/03/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.765,65 LIQUIDADO
07/03/2024 02010022 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.458,00 LIQUIDADO
07/03/2024 01190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 3.196,90 LIQUIDADO
07/03/2024 02050011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 40.473,58 LIQUIDADO
07/03/2024 01050006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 798,00 LIQUIDADO
07/03/2024 02190008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 798,10 LIQUIDADO
07/03/2024 02190009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 605,46 LIQUIDADO
07/03/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 1.470,44 PAGO
07/03/2024 02090012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 5.679,87 PAGO
07/03/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 996,59 PAGO
07/03/2024 02090014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 21.597,52 PAGO
07/03/2024 02090013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 6.744,83 PAGO
07/03/2024 02090005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR 21.493,61 PAGO
07/03/2024 02090003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC 5.366,86 PAGO
07/03/2024 02090004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX 7.061,73 PAGO
07/03/2024 02090009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 1.126,17 PAGO
07/03/2024 02090010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 1.524,72 PAGO
07/03/2024 02090011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 3.758,95 PAGO
07/03/2024 02090006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ 3.164,30 PAGO
07/03/2024 02090008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 20.851,40 PAGO
06/03/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.576,00 EMPENHADO
06/03/2024 03060003 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 560,00 EMPENHADO
06/03/2024 03060004 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 238.982,33 EMPENHADO
06/03/2024 03060005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 EMPENHADO
06/03/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 6.600,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 6.900,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. 533,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 6.900,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01080009 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.921,92 LIQUIDADO
06/03/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 6.900,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020066 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 42.980,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 41.551,36 LIQUIDADO
06/03/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 25.897,51 LIQUIDADO
06/03/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 3.413,79 LIQUIDADO
06/03/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 369,60 LIQUIDADO
06/03/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 6.900,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 369,60 LIQUIDADO
06/03/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 184,80 LIQUIDADO
06/03/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01080001 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
06/03/2024 03060002 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.596,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
06/03/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 18,53 PAGO
06/03/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 88881545008 2.007,39 PAGO
06/03/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.448,90 PAGO
06/03/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 18,66 PAGO
06/03/2024 01020194 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 675,65 PAGO
06/03/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 11.930,85 PAGO
06/03/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.069,20 PAGO
06/03/2024 02230002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE 150,00 PAGO
06/03/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 764,50 PAGO
06/03/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 10.376,05 PAGO
06/03/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 619,00 PAGO
06/03/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
05/03/2024 03050001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
05/03/2024 03050002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.465,75 EMPENHADO
05/03/2024 03050003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
05/03/2024 03050004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 3.946,96 EMPENHADO
05/03/2024 03050006 NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 235,40 EMPENHADO
05/03/2024 03050007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 141.798,00 EMPENHADO
05/03/2024 03050008 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 77.597,00 EMPENHADO
05/03/2024 03050010 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 459,00 EMPENHADO
05/03/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01100007 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. 533,33 LIQUIDADO
05/03/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 268,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.116,01 LIQUIDADO
05/03/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.125,70 LIQUIDADO
05/03/2024 03050003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
05/03/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01100009 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. 533,33 LIQUIDADO
05/03/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
05/03/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
05/03/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.013,77 LIQUIDADO
05/03/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
05/03/2024 03010082 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. 300,00 LIQUIDADO
05/03/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
04/03/2024 03040001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 30.356,32 EMPENHADO
04/03/2024 03040002 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 65.673,36 EMPENHADO
04/03/2024 03040003 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 65.673,36 EMPENHADO
04/03/2024 03040004 SUPERAR LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 46.747,34 EMPENHADO
04/03/2024 03040006 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. 5.555,46 EMPENHADO
04/03/2024 03040007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 33.540,41 EMPENHADO
04/03/2024 03040008 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 33.812,12 EMPENHADO
04/03/2024 03040009 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 39.467,08 EMPENHADO
04/03/2024 03040010 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. 6.600,00 EMPENHADO
04/03/2024 03040011 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 38.135,29 EMPENHADO
04/03/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 5.400,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 14.672,79 LIQUIDADO
04/03/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. 800,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
04/03/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
04/03/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
04/03/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01160008 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 2.397,99 LIQUIDADO
04/03/2024 02290013 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. 100,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02290014 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. 100,00 LIQUIDADO
04/03/2024 02230003 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 100,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 5.416,00 LIQUIDADO
04/03/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 37.676,67 PAGO
04/03/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 42.021,98 PAGO
04/03/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 9.700,00 PAGO
04/03/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 98.574,22 PAGO
04/03/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 666.916,26 PAGO
04/03/2024 01020310 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 350.387,75 PAGO
04/03/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 1.389.528,66 PAGO
04/03/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO 15.604,37 PAGO
04/03/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
04/03/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
04/03/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
04/03/2024 01020286 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.890,00 PAGO
04/03/2024 01020285 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A 1.782,00 PAGO
01/03/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
01/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FEV/24 1.046,71 PAGO
01/03/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
01/03/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 136.873,23 PAGO
01/03/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 73.026,21 PAGO
01/03/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 29.589,36 PAGO
01/03/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 176.217,58 PAGO
01/03/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 6.024,53 PAGO
01/03/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 191.183,65 PAGO
01/03/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 78.360,15 PAGO
01/03/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 217.441,69 PAGO
01/03/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 5.202,98 PAGO
01/03/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 186.015,38 PAGO
01/03/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 11.864,89 PAGO
01/03/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 19.071,88 PAGO
01/03/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 38.166,98 PAGO
01/03/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
01/03/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 3.451,92 PAGO
01/03/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 7.953,20 PAGO
01/03/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 10.495,98 PAGO
01/03/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 2.750,00 PAGO
01/03/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 22.870,07 PAGO
01/03/2024 02010049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 741,30 PAGO
01/03/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 5.365,20 PAGO
01/03/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 13.756,89 PAGO
01/03/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 1.412,00 PAGO
01/03/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 14.120,00 PAGO
01/03/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 2.824,00 PAGO
01/03/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 20.270,57 PAGO
01/03/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 7.792,50 PAGO
01/03/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 22.418,58 PAGO
01/03/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
01/03/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 4.236,00 PAGO
01/03/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 23.504,58 PAGO
01/03/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 103.808,35 PAGO
01/03/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 64.033,45 PAGO
01/03/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 86.503,00 PAGO
01/03/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 3.467,38 PAGO
01/03/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 18.206,00 PAGO
01/03/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
01/03/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 12.372,20 PAGO
01/03/2024 03010009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010001 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.125,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010002 N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 2.777,68 EMPENHADO
01/03/2024 03010007 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. 13.726,14 EMPENHADO
01/03/2024 03010008 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 5.966,24 EMPENHADO
01/03/2024 03010011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.663,29 EMPENHADO
01/03/2024 03010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.170,04 EMPENHADO
01/03/2024 03010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 14.549,39 EMPENHADO
01/03/2024 03010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.182,04 EMPENHADO
01/03/2024 03010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 28.647,44 EMPENHADO
01/03/2024 03010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.446,79 EMPENHADO
01/03/2024 03010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.790,87 EMPENHADO
01/03/2024 03010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 9.123,32 EMPENHADO
01/03/2024 03010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.607,45 EMPENHADO
01/03/2024 03010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.985,33 EMPENHADO
01/03/2024 03010021 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 1.848,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010022 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 336,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010023 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010024 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010025 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 25.341,33 EMPENHADO
01/03/2024 03010026 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 36.525,51 EMPENHADO
01/03/2024 03010027 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 8.168,34 EMPENHADO
01/03/2024 03010028 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. 44.011,94 EMPENHADO
01/03/2024 03010029 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. 104.902,63 EMPENHADO
01/03/2024 03010030 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. 106.204,59 EMPENHADO
01/03/2024 03010031 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. 95.880,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010032 ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010033 ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010034 ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010035 ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010036 ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010037 ARTUR OSTERNO BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010038 CARLOS ADRYO ALVES TELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010039 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010040 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010041 DIERLEY MOREIRA ROCHA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010042 EMANUEL WILGNEY GOMES REIS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010043 EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010044 FRANCISCO ALAN DE MARIA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010045 FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010046 FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010047 FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010048 FRANCISCO EMANUEL SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010049 FRANCISCO MATEUS GOMES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010050 FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010051 FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010052 GABRIEL FERNANDO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010053 GUSTAVO DA SILVA MENEZES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010054 GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010055 GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010056 HELISON DA SILVA OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010057 ISAAC TEOFILO FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010058 JEFFERSON FREITAS DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010059 JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010060 JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010061 JOSE LUAN DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010062 JOSE NAZION FERREIRA FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010063 JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010064 LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010065 LUIS FELIPE FONSECA PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010066 LUIS FERNANDO GOMES DUARTE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010067 LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010068 LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010069 MANOEL VALDIR DO CARMO JUNIOR 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010070 MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010071 MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010072 MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010073 MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010074 MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010075 PEDRO DOUGLAS FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010076 PEDRO LUCAS BANDEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010077 PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010078 PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010079 RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010080 SALOMaO DAVI SOUZA DIAS 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010081 VALDIR LUAN GOMES ALVES 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.800,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010082 GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. 300,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010083 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 113.610,40 EMPENHADO
01/03/2024 03010084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 187.733,74 EMPENHADO
01/03/2024 03010085 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. 1.674,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010086 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010087 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 436,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010088 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. 23.098,03 EMPENHADO
01/03/2024 03010089 SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. 215.868,21 EMPENHADO
01/03/2024 03010090 TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. 69.053,87 EMPENHADO
01/03/2024 03010091 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.150,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010092 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.420,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010093 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.580,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010094 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.428,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010095 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.295,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010096 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.530,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010097 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.330,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010098 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.580,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010099 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.935,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010100 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.750,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010101 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.330,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010102 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.958,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010103 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.950,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010104 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.489,20 EMPENHADO
01/03/2024 03010105 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 1.204,50 EMPENHADO
01/03/2024 03010106 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 985,50 EMPENHADO
01/03/2024 03010107 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 6.905,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010108 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 6.602,76 EMPENHADO
01/03/2024 03010109 FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010110 DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.500,00 EMPENHADO
01/03/2024 03010111 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 459,00 EMPENHADO
01/03/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 38,43 LIQUIDADO
01/03/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.046,71 LIQUIDADO
01/03/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
01/03/2024 02270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
01/03/2024 02010024 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.535,46 LIQUIDADO
01/03/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
01/03/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 337,93 LIQUIDADO
01/03/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 2.200,00 LIQUIDADO
01/03/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 42.462,26 PAGO
01/03/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 23.804,06 PAGO
01/03/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 36.000,00 PAGO
01/03/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 4.123,17 PAGO
01/03/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 26.299,44 PAGO
01/03/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 3.049,00 PAGO
01/03/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO 5.000,00 PAGO
01/03/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
01/03/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 38,43 PAGO
01/03/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 63.297,33 PAGO
01/03/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 48.749,10 PAGO
01/03/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 13.201,10 PAGO
01/03/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
29/02/2024 02290003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 4.859,82 EMPENHADO
29/02/2024 02290002 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 11.170,11 EMPENHADO
29/02/2024 02290001 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 3.504,12 EMPENHADO
29/02/2024 02290004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 280,80 EMPENHADO
29/02/2024 02290005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.002,00 EMPENHADO
29/02/2024 02290006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 412,50 EMPENHADO
29/02/2024 02290007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.001,93 EMPENHADO
29/02/2024 02290008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 7.589,75 EMPENHADO
29/02/2024 02290009 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 16.324,18 EMPENHADO
29/02/2024 02290010 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.787,32 EMPENHADO
29/02/2024 02290011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 8.819,22 EMPENHADO
29/02/2024 02290012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.550,19 EMPENHADO
29/02/2024 02290013 ELENICE GOMES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. 100,00 EMPENHADO
29/02/2024 02290014 EMANUEL DOS SANTOS PESSOA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. 100,00 EMPENHADO
29/02/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 898,05 LIQUIDADO
29/02/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 314,04 LIQUIDADO
29/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.129,12 LIQUIDADO
29/02/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 2.811,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
29/02/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 2.000,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01230008 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020004 GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
29/02/2024 01300007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 4.612,60 LIQUIDADO
29/02/2024 02120001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.000,30 LIQUIDADO
29/02/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
29/02/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO DEBITADO EM CONTA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 898,05 PAGO
29/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.129,12 PAGO
29/02/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 314,04 PAGO
29/02/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 PAGO
29/02/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 02010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 1.457,53 PAGO
29/02/2024 02010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 2.725,60 PAGO
29/02/2024 01160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LIC 2.875,02 PAGO
29/02/2024 02010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 11.354,31 PAGO
29/02/2024 02010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 2.921,99 PAGO
29/02/2024 01160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5965 5.651,90 PAGO
29/02/2024 01160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5964 2.226,84 PAGO
29/02/2024 01160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5962 3.188,76 PAGO
29/02/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020268 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
29/02/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 550,00 PAGO
29/02/2024 01020291 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA 32.192,98 PAGO
29/02/2024 02010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 5998 4.972,77 PAGO
29/02/2024 01160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5969 8.043,75 PAGO
29/02/2024 01160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ 8.052,55 PAGO
29/02/2024 02010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 5.874,19 PAGO
29/02/2024 02010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 5.345,22 PAGO
29/02/2024 01160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 6.723,15 PAGO
29/02/2024 01160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5967 39.505,96 PAGO
29/02/2024 01160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5968 12.253,69 PAGO
29/02/2024 02010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5996 25.600,92 PAGO
29/02/2024 02010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5997 8.485,75 PAGO
28/02/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 3.896,00 PAGO
28/02/2024 02070005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 19.578,44 PAGO
28/02/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 1.823,70 PAGO
28/02/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545006 94,94 PAGO
28/02/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER 1.055,96 PAGO
28/02/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545010 420,66 PAGO
28/02/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545009 3.016,10 PAGO
28/02/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 9.627,05 PAGO
28/02/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR 1.650,41 PAGO
28/02/2024 02280001 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. 24.000,00 EMPENHADO
28/02/2024 01030015 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02150005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02230005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 100,00 LIQUIDADO
28/02/2024 01190005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 328,10 LIQUIDADO
28/02/2024 02020003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.425,68 LIQUIDADO
28/02/2024 02230002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR 150,00 LIQUIDADO
28/02/2024 02230004 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º 100,00 LIQUIDADO
28/02/2024 01250002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.380,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02270001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 EMPENHADO
27/02/2024 02270002 CLANDIA TOME DE SOUZA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. 877,10 EMPENHADO
27/02/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 5.000,00 LIQUIDADO
27/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 400,16 LIQUIDADO
27/02/2024 02220004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.247,50 LIQUIDADO
27/02/2024 02200004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 35.046,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02200007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 30.849,30 LIQUIDADO
27/02/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
27/02/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
27/02/2024 01300004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.378,00 LIQUIDADO
27/02/2024 02160003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 922,92 LIQUIDADO
27/02/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
27/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 400,16 PAGO
27/02/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40057852/ 40052605 256,14 PAGO
27/02/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 88881545002 3.967,56 PAGO
27/02/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020248 MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020228 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 200,00 PAGO
27/02/2024 02050006 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI 2.635,00 PAGO
27/02/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E 3.100,00 PAGO
27/02/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 450,00 PAGO
27/02/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 300,00 PAGO
27/02/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
27/02/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
27/02/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
26/02/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545007 726,89 PAGO
26/02/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 6427273 262,65 PAGO
26/02/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 8888154004 8.858,82 PAGO
26/02/2024 02260001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 35.001,35 EMPENHADO
26/02/2024 02260002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 9.400,00 EMPENHADO
26/02/2024 02260003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. 14.100,00 EMPENHADO
26/02/2024 02010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.777,23 LIQUIDADO
26/02/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 132,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 3.100,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.457,53 LIQUIDADO
26/02/2024 02010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.725,60 LIQUIDADO
26/02/2024 02010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.354,31 LIQUIDADO
26/02/2024 02090005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 21.493,61 LIQUIDADO
26/02/2024 02050006 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.635,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02090008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 20.851,40 LIQUIDADO
26/02/2024 02090011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.758,95 LIQUIDADO
26/02/2024 02090010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.524,72 LIQUIDADO
26/02/2024 02090007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.309,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02090004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 7.061,73 LIQUIDADO
26/02/2024 02090009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.126,17 LIQUIDADO
26/02/2024 02090006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.164,30 LIQUIDADO
26/02/2024 02090003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.366,86 LIQUIDADO
26/02/2024 02010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.921,99 LIQUIDADO
26/02/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 1.200,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 400,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.972,77 LIQUIDADO
26/02/2024 01190006 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.698,05 LIQUIDADO
26/02/2024 02010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.874,19 LIQUIDADO
26/02/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 1.940,79 LIQUIDADO
26/02/2024 01310002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.575,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01310003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.995,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01310004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.785,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01310005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.365,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.345,22 LIQUIDADO
26/02/2024 02090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02090002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 661,50 LIQUIDADO
26/02/2024 02190011 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S 100,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01150007 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 754,79 LIQUIDADO
26/02/2024 01150009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 485,40 LIQUIDADO
26/02/2024 01150008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 727,35 LIQUIDADO
26/02/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 1.331,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 13.960,00 LIQUIDADO
26/02/2024 02010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 25.600,92 LIQUIDADO
26/02/2024 02010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.485,75 LIQUIDADO
26/02/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 1.400,00 LIQUIDADO
26/02/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 PAGO
26/02/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 PAGO
26/02/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP 400,00 PAGO
26/02/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.200,00 PAGO
26/02/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 55,00 PAGO
26/02/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC 10.000,00 PAGO
26/02/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545005 336,15 PAGO
26/02/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545014 1.121,68 PAGO
26/02/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545015 20.216,04 PAGO
26/02/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 102399 169,82 PAGO
26/02/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 102399 62,46 PAGO
26/02/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 165606/ 136398/ 10 791,68 PAGO
26/02/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 1.000,00 PAGO
26/02/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 103395/ 13257 190,25 PAGO
23/02/2024 02230005 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 100,00 EMPENHADO
23/02/2024 02230001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
23/02/2024 02230002 ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR 150,00 EMPENHADO
23/02/2024 02230003 MARIA EDIVANDA SOEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 100,00 EMPENHADO
23/02/2024 02230004 NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º 100,00 EMPENHADO
23/02/2024 02230010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.215,24 EMPENHADO
23/02/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 3.967,56 LIQUIDADO
23/02/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 256,14 LIQUIDADO
23/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 84,00 LIQUIDADO
23/02/2024 01020283 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 8.150,01 LIQUIDADO
23/02/2024 01020286 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.890,00 LIQUIDADO
23/02/2024 01020285 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.782,00 LIQUIDADO
23/02/2024 01050004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.868,64 LIQUIDADO
23/02/2024 02060001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 480,30 LIQUIDADO
23/02/2024 02200011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 630,00 LIQUIDADO
23/02/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
23/02/2024 02210001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. 150,00 LIQUIDADO
23/02/2024 02070003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 2.566,34 PAGO
23/02/2024 02090018 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 12.304,40 PAGO
23/02/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 24.667,00 PAGO
23/02/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 2.222,22 PAGO
23/02/2024 01020154 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO 155.006,88 PAGO
23/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 84,00 PAGO
23/02/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 108,00 PAGO
23/02/2024 01090001 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C 194.675,21 PAGO
23/02/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR 20.790,57 PAGO
23/02/2024 02060002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 115.689,82 PAGO
22/02/2024 02070004 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.244,67 PAGO
22/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 12,00 PAGO
22/02/2024 01230003 INACIO FARIAS LIMA FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.800,00 PAGO
22/02/2024 01150012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P 2.289,65 PAGO
22/02/2024 01150011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2.000,80 PAGO
22/02/2024 01150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2014 6.722,46 PAGO
22/02/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 14326/ 485755/ 4773 962,04 PAGO
22/02/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056716/ 40050386/ 2.178,17 PAGO
22/02/2024 01020212 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO 298.510,97 PAGO
22/02/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 180,00 PAGO
22/02/2024 02220001 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 84,72 EMPENHADO
22/02/2024 02220002 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 141,20 EMPENHADO
22/02/2024 02220003 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 677,76 EMPENHADO
22/02/2024 02220004 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.247,50 EMPENHADO
22/02/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.007,39 LIQUIDADO
22/02/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 18,66 LIQUIDADO
22/02/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.778,34 LIQUIDADO
22/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.130,41 LIQUIDADO
22/02/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 10.000,00 LIQUIDADO
22/02/2024 02070003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 2.566,34 LIQUIDADO
22/02/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.858,82 LIQUIDADO
22/02/2024 02070005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.578,44 LIQUIDADO
22/02/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 726,89 LIQUIDADO
22/02/2024 02070004 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 7.244,67 LIQUIDADO
22/02/2024 02090018 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 12.304,40 LIQUIDADO
22/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
22/02/2024 02090015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 13.774,20 LIQUIDADO
22/02/2024 01020212 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 298.510,97 LIQUIDADO
22/02/2024 02060002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 115.689,82 LIQUIDADO
22/02/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 180,00 LIQUIDADO
22/02/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 1.056,00 PAGO
22/02/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40065219/ 40058239/ 40056589 1.013,47 PAGO
22/02/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº88881545008 1.764,84 PAGO
22/02/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC 607,20 PAGO
22/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 31.130,41 PAGO
22/02/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.778,34 PAGO
22/02/2024 02150001 EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. NF. 28 854.170,00 PAGO
21/02/2024 02210001 ALEX RIOS SILVEIRA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. 150,00 EMPENHADO
21/02/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 1.448,90 LIQUIDADO
21/02/2024 01020194 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 675,65 LIQUIDADO
21/02/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 15.213,21 LIQUIDADO
21/02/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 61.751,54 LIQUIDADO
21/02/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 262,65 LIQUIDADO
21/02/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 92.570,13 LIQUIDADO
21/02/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 13.120,32 LIQUIDADO
21/02/2024 01230003 INACIO FARIAS LIMA FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.800,00 LIQUIDADO
21/02/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 39.997,62 LIQUIDADO
21/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/23- DEZ/23 -JAN/24 2.158,00 PAGO
21/02/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 2.600,00 PAGO
21/02/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40058247 1.159,10 PAGO
21/02/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40054209 125,25 PAGO
21/02/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40054870 125,25 PAGO
21/02/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40051242 128,42 PAGO
21/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40075540/ 4 7.472,20 PAGO
21/02/2024 01300002 CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/ 1.000,00 PAGO
21/02/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 40082628/4006983 698,93 PAGO
21/02/2024 02010004 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL 150,00 PAGO
21/02/2024 01020155 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE 20.013,69 PAGO
21/02/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 10933 2.550,00 PAGO
21/02/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 2.500,00 PAGO
21/02/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 10931 2.625,00 PAGO
21/02/2024 01020086 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. NF. 3823 14.160,00 PAGO
20/02/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 6.840,25 PAGO
20/02/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI 11.400,42 PAGO
20/02/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 24.333,26 PAGO
20/02/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 2.917,61 PAGO
20/02/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 12.592,98 PAGO
20/02/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 01/2024 44.855,22 PAGO
20/02/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 3.342,24 PAGO
20/02/2024 01020177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 11.521,37 PAGO
20/02/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024. 1.834,59 PAGO
20/02/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024. 16.481,01 PAGO
20/02/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE 600,00 PAGO
20/02/2024 01020142 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40 4.408,00 PAGO
20/02/2024 01020140 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO 4.329,00 PAGO
20/02/2024 01020152 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 2.107,00 PAGO
20/02/2024 02080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICI 200,00 PAGO
20/02/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN 126,59 PAGO
20/02/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040143236 126,59 PAGO
20/02/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 00400501 315,16 PAGO
20/02/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 369,60 PAGO
20/02/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040051811 213,60 PAGO
20/02/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040050165 126,04 PAGO
20/02/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 0040060020 111,58 PAGO
20/02/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA 369,60 PAGO
20/02/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS 4.630,00 PAGO
20/02/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT 184,80 PAGO
20/02/2024 01020284 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 3.572,00 PAGO
20/02/2024 02150004 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT 200,00 PAGO
20/02/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.137,88 PAGO
20/02/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.524,74 PAGO
20/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 192,00 PAGO
20/02/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 2.330,25 PAGO
20/02/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.867,61 PAGO
20/02/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.539,94 PAGO
20/02/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 4.307,53 PAGO
20/02/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.160,39 PAGO
20/02/2024 02200015 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS 27.882,71 PAGO
20/02/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 28.063,78 PAGO
20/02/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 0040065332 125,25 PAGO
20/02/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 264,00 PAGO
20/02/2024 01020151 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1 2.306,00 PAGO
20/02/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 2.120,39 PAGO
20/02/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO 269,28 PAGO
20/02/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 1.481,77 PAGO
20/02/2024 02200001 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 653,89 EMPENHADO
20/02/2024 02200002 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 4.276,15 EMPENHADO
20/02/2024 02200003 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 4.628,96 EMPENHADO
20/02/2024 02200004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 35.046,00 EMPENHADO
20/02/2024 02200005 SHOPPING MEDIC LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 6.750,00 EMPENHADO
20/02/2024 02200006 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 10.240,56 EMPENHADO
20/02/2024 02200007 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 30.849,30 EMPENHADO
20/02/2024 02200008 SHOPPING MEDIC LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 6.750,00 EMPENHADO
20/02/2024 02200009 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 15.954,52 EMPENHADO
20/02/2024 02200010 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. 593,68 EMPENHADO
20/02/2024 02200011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 630,00 EMPENHADO
20/02/2024 02200012 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
20/02/2024 02200013 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. 288.198,32 EMPENHADO
20/02/2024 02200014 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 155.840,26 EMPENHADO
20/02/2024 02200015 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS 27.882,71 EMPENHADO
20/02/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.374,04 LIQUIDADO
20/02/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.008,11 LIQUIDADO
20/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.579,84 LIQUIDADO
20/02/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.593,27 LIQUIDADO
20/02/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 1.000,00 LIQUIDADO
20/02/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.385,64 LIQUIDADO
20/02/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 2.550,00 LIQUIDADO
20/02/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 18.315,60 LIQUIDADO
20/02/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 579,50 LIQUIDADO
20/02/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 39.843,85 LIQUIDADO
20/02/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 11.400,42 LIQUIDADO
20/02/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.858,29 LIQUIDADO
20/02/2024 01020154 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 155.006,88 LIQUIDADO
20/02/2024 01020155 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 20.013,69 LIQUIDADO
20/02/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 48.197,46 LIQUIDADO
20/02/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 6.840,25 LIQUIDADO
20/02/2024 01020177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 11.521,37 LIQUIDADO
20/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 192,00 LIQUIDADO
20/02/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.330,25 LIQUIDADO
20/02/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.524,74 LIQUIDADO
20/02/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.307,53 LIQUIDADO
20/02/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.160,39 LIQUIDADO
20/02/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.539,94 LIQUIDADO
20/02/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.867,61 LIQUIDADO
20/02/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.137,88 LIQUIDADO
20/02/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.063,78 LIQUIDADO
20/02/2024 02200015 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS 27.882,71 LIQUIDADO
20/02/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.120,39 LIQUIDADO
20/02/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.481,77 LIQUIDADO
20/02/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 12.374,04 PAGO
20/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.579,84 PAGO
20/02/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 5.482,09 PAGO
20/02/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 2.526,02 PAGO
20/02/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 3.593,27 PAGO
20/02/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 5.385,64 PAGO
19/02/2024 02190009 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 605,46 EMPENHADO
19/02/2024 02190008 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 798,10 EMPENHADO
19/02/2024 02190010 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 822,57 EMPENHADO
19/02/2024 02190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 566,57 EMPENHADO
19/02/2024 02190001 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 493,34 EMPENHADO
19/02/2024 02190002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.433,77 EMPENHADO
19/02/2024 02190011 FRANCISCO TEOFILO NETO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S 100,00 EMPENHADO
19/02/2024 02190012 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DOS SEGUINTES SERVICOS: EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 01/2024-DE E CONTRATO N° 61902202401. 13.242,00 EMPENHADO
19/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14,10 LIQUIDADO
19/02/2024 02090014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.597,52 LIQUIDADO
19/02/2024 02090013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.744,83 LIQUIDADO
19/02/2024 02090012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.679,87 LIQUIDADO
19/02/2024 02150001 EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. 854.170,00 LIQUIDADO
19/02/2024 01190004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.520,00 LIQUIDADO
19/02/2024 01230004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 5.350,00 LIQUIDADO
19/02/2024 02010003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 25.013,33 LIQUIDADO
19/02/2024 02020001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.759,94 LIQUIDADO
19/02/2024 02070002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.004,71 LIQUIDADO
19/02/2024 02080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 LIQUIDADO
19/02/2024 01090001 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 194.675,21 LIQUIDADO
19/02/2024 01020144 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1888 2.464,00 PAGO
19/02/2024 01020134 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5920 1.716,14 PAGO
19/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14,10 PAGO
19/02/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 56999233 310,65 PAGO
19/02/2024 01020143 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1887 1.286,00 PAGO
19/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 040051498 2.325,90 PAGO
19/02/2024 01020131 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5917 3.205,37 PAGO
19/02/2024 01020133 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5919 1.491,64 PAGO
19/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº040051498 1.229,06 PAGO
19/02/2024 01020132 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE 2.804,60 PAGO
19/02/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE 264,00 PAGO
19/02/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 924,00 PAGO
19/02/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº58164344 870,87 PAGO
19/02/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO 1.921,92 PAGO
19/02/2024 02070002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 30.004,71 PAGO
19/02/2024 02010003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 25.013,33 PAGO
19/02/2024 01020153 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 55.000,00 PAGO
19/02/2024 01020137 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5923 6.035,17 PAGO
19/02/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 211,20 PAGO
19/02/2024 01020138 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 8.148,72 PAGO
19/02/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV 1.663,20 PAGO
19/02/2024 02070001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 30.005,15 PAGO
19/02/2024 01220001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 13.761,90 PAGO
19/02/2024 01120004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 16.494,35 PAGO
19/02/2024 01020139 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 5.779,56 PAGO
19/02/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT 924,00 PAGO
19/02/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 14203/ 14978/ 175114 158,29 PAGO
19/02/2024 01020145 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1889 4.288,00 PAGO
19/02/2024 01020136 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5922 9.406,59 PAGO
19/02/2024 01020135 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5921 32.542,45 PAGO
19/02/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI 4.488,00 PAGO
16/02/2024 01120003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 17.499,81 PAGO
16/02/2024 01310001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 26.635,38 PAGO
16/02/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 40050424/ 40096971/ 40087662/ 4 1.219,11 PAGO
16/02/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 40113086 259,35 PAGO
16/02/2024 01080008 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D 100,00 PAGO
16/02/2024 01160006 JOSE DAVI JOVINO FARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPO 100,00 PAGO
16/02/2024 01050002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 27.905,80 PAGO
16/02/2024 01020150 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 1.897,00 PAGO
16/02/2024 01020146 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.520,00 PAGO
16/02/2024 01020149 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.700,00 PAGO
16/02/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 4 6.122,91 PAGO
16/02/2024 01020148 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 13.906,00 PAGO
16/02/2024 01020147 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.914,00 PAGO
16/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 84,00 PAGO
16/02/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º 43.181,77 PAGO
16/02/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 5.799,75 PAGO
16/02/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 39.632,31 PAGO
16/02/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO 16.420,63 PAGO
16/02/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA 14.750,00 PAGO
16/02/2024 01050003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 46.567,15 PAGO
16/02/2024 01160007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 33.665,33 PAGO
16/02/2024 01180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 18.059,62 PAGO
16/02/2024 01110001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 30.310,52 PAGO
16/02/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 61.434,20 PAGO
16/02/2024 01240002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 19.177,57 PAGO
16/02/2024 01080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 28.605,51 PAGO
16/02/2024 02160007 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 168,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160008 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160002 CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 185.900,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160003 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 922,92 EMPENHADO
16/02/2024 02160009 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 252,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160010 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 2.016,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160011 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 504,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160012 SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. 84,00 EMPENHADO
16/02/2024 02160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.982,06 EMPENHADO
16/02/2024 02160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.680,30 EMPENHADO
16/02/2024 02160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.390,16 EMPENHADO
16/02/2024 02160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 14.434,06 EMPENHADO
16/02/2024 02160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.115,92 EMPENHADO
16/02/2024 02160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 21.269,65 EMPENHADO
16/02/2024 02160019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.346,61 EMPENHADO
16/02/2024 02160020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.274,02 EMPENHADO
16/02/2024 02160021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.298,87 EMPENHADO
16/02/2024 02160022 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.786,33 EMPENHADO
16/02/2024 01160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.125,76 LIQUIDADO
16/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 84,00 LIQUIDADO
16/02/2024 01020201 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 3.233,34 LIQUIDADO
16/02/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 158,29 LIQUIDADO
16/02/2024 01020292 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 9.036,99 LIQUIDADO
16/02/2024 01020153 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 86.832,16 LIQUIDADO
16/02/2024 02070001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.005,15 LIQUIDADO
16/02/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 94,94 LIQUIDADO
16/02/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.016,10 LIQUIDADO
16/02/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.650,41 LIQUIDADO
16/02/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.055,96 LIQUIDADO
16/02/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 420,66 LIQUIDADO
16/02/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 4.630,00 LIQUIDADO
16/02/2024 01180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 18.059,62 LIQUIDADO
16/02/2024 01160007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 33.665,33 LIQUIDADO
16/02/2024 01110001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 30.310,52 LIQUIDADO
16/02/2024 01080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 28.605,51 LIQUIDADO
16/02/2024 01240002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.177,57 LIQUIDADO
16/02/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 61.434,20 LIQUIDADO
16/02/2024 01080011 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A 28.824,15 PAGO
15/02/2024 02150001 EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. 854.170,00 EMPENHADO
15/02/2024 02150002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.533,34 EMPENHADO
15/02/2024 02150004 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 EMPENHADO
15/02/2024 02150005 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 319,00 EMPENHADO
15/02/2024 02150006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.487,07 EMPENHADO
15/02/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.013,47 LIQUIDADO
15/02/2024 01020134 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.716,14 LIQUIDADO
15/02/2024 01020144 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.464,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.412,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020143 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.286,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020132 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.804,60 LIQUIDADO
15/02/2024 01020133 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.491,64 LIQUIDADO
15/02/2024 01020131 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.205,37 LIQUIDADO
15/02/2024 01080011 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 28.824,15 LIQUIDADO
15/02/2024 01020137 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.035,17 LIQUIDADO
15/02/2024 01160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.043,75 LIQUIDADO
15/02/2024 01020138 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 8.148,72 LIQUIDADO
15/02/2024 01020146 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.520,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020149 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.700,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01050002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 27.905,80 LIQUIDADO
15/02/2024 01160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.052,55 LIQUIDADO
15/02/2024 01190003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 2.657,98 LIQUIDADO
15/02/2024 01020147 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.914,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020139 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.779,56 LIQUIDADO
15/02/2024 01020148 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.906,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.723,15 LIQUIDADO
15/02/2024 01120003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 17.499,81 LIQUIDADO
15/02/2024 01300006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.874,50 LIQUIDADO
15/02/2024 01300005 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.148,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01310001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 26.635,38 LIQUIDADO
15/02/2024 01310006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 LIQUIDADO
15/02/2024 01020150 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.897,00 LIQUIDADO
15/02/2024 02150004 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020140 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.329,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020142 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.408,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020152 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.107,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020284 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.572,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01150003 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020136 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.406,59 LIQUIDADO
15/02/2024 01020135 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.542,45 LIQUIDADO
15/02/2024 01020145 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.288,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01050003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 46.567,15 LIQUIDADO
15/02/2024 01160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.253,69 LIQUIDADO
15/02/2024 01160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 39.505,96 LIQUIDADO
15/02/2024 01020151 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.306,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 619,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB 6.666,66 PAGO
15/02/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 144,00 PAGO
14/02/2024 02140001 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 82.811,84 EMPENHADO
14/02/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.114,50 LIQUIDADO
14/02/2024 02140001 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 82.811,84 LIQUIDADO
14/02/2024 02140001 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 82.811,84 PAGO
14/02/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.114,50 PAGO
12/02/2024 02120001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 12.000,30 EMPENHADO
09/02/2024 02090022 CARLOS CESAR SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. 9.600,00 EMPENHADO
09/02/2024 02090021 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 90.750,00 EMPENHADO
09/02/2024 02090001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.680,00 EMPENHADO
09/02/2024 02090002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 661,50 EMPENHADO
09/02/2024 02090003 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 5.366,86 EMPENHADO
09/02/2024 02090004 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. 7.061,73 EMPENHADO
09/02/2024 02090005 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. 21.493,61 EMPENHADO
09/02/2024 02090006 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.164,30 EMPENHADO
09/02/2024 02090007 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 4.309,00 EMPENHADO
09/02/2024 02090008 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 20.851,40 EMPENHADO
09/02/2024 02090009 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.126,17 EMPENHADO
09/02/2024 02090010 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 1.524,72 EMPENHADO
09/02/2024 02090011 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 3.758,95 EMPENHADO
09/02/2024 02090012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 5.679,87 EMPENHADO
09/02/2024 02090013 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 6.744,83 EMPENHADO
09/02/2024 02090014 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. 21.597,52 EMPENHADO
09/02/2024 02090015 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 13.774,20 EMPENHADO
09/02/2024 02090018 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 12.304,40 EMPENHADO
09/02/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 LIQUIDADO
09/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32.047,68 LIQUIDADO
09/02/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 524,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.651,90 LIQUIDADO
09/02/2024 01160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.226,84 LIQUIDADO
09/02/2024 01160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.188,76 LIQUIDADO
09/02/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020228 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020248 MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020268 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 550,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.673,87 LIQUIDADO
09/02/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.023,96 LIQUIDADO
09/02/2024 01160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.875,02 LIQUIDADO
09/02/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 190,25 LIQUIDADO
09/02/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 2.990,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020066 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 7.990,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 7.990,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.755,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 42.980,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01120004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 16.494,35 LIQUIDADO
09/02/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 4.800,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01220001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.761,90 LIQUIDADO
09/02/2024 01030004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 22.000,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01080001 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 7.990,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 5.799,75 LIQUIDADO
09/02/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 43.181,77 LIQUIDADO
09/02/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.000,00 PAGO
09/02/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 1.700,00 PAGO
09/02/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO 1.375,00 PAGO
09/02/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 3.630,00 PAGO
09/02/2024 01020045 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 32.047,68 PAGO
09/02/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 PAGO
09/02/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 PAGO
09/02/2024 01080009 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO 7.990,00 PAGO
09/02/2024 01100004 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TE 8.250,00 PAGO
09/02/2024 01020047 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/02/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 5.910,00 PAGO
09/02/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN 21.600,00 PAGO
09/02/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 2.990,00 PAGO
09/02/2024 01020060 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRA 157.926,16 PAGO
09/02/2024 01020066 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC 7.990,00 PAGO
09/02/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 2.424,24 PAGO
09/02/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 PAGO
09/02/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 PAGO
09/02/2024 01020085 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI 77.239,51 PAGO
09/02/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 15.580,00 PAGO
09/02/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7.990,00 PAGO
09/02/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 27.000,00 PAGO
09/02/2024 01020046 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/02/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO 5.910,00 PAGO
09/02/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 2.000,00 PAGO
09/02/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE 800,00 PAGO
09/02/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 750,00 PAGO
09/02/2024 01020084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA 166.031,77 PAGO
09/02/2024 02010001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D 51.135,00 PAGO
09/02/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 4.800,00 PAGO
09/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 96,00 PAGO
09/02/2024 01020048 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO 4.500,00 PAGO
09/02/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER 4.550,00 PAGO
09/02/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 2543952 225,23 PAGO
09/02/2024 01030004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 9.000,00 PAGO
09/02/2024 01080001 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO AD 7.990,00 PAGO
09/02/2024 01030004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 13.000,00 PAGO
09/02/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 PAGO
08/02/2024 01020044 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 23006 77.213,84 PAGO
08/02/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 3.520,00 PAGO
08/02/2024 01020016 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE 39.213,89 PAGO
08/02/2024 02080013 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 66.261,93 PAGO
08/02/2024 02080004 RUTY MARIA NUNES 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 200,00 EMPENHADO
08/02/2024 02080011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.519,05 EMPENHADO
08/02/2024 02080012 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 78.164,15 EMPENHADO
08/02/2024 02080013 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 66.261,93 EMPENHADO
08/02/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.415,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.403,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,09 LIQUIDADO
08/02/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.538,02 LIQUIDADO
08/02/2024 01080009 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 7.990,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01100004 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020061 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. 302.910,44 LIQUIDADO
08/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.630,20 LIQUIDADO
08/02/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 698,93 LIQUIDADO
08/02/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 2.425,40 LIQUIDADO
08/02/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 2.424,24 LIQUIDADO
08/02/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 2.424,24 LIQUIDADO
08/02/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 21.600,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 166.031,77 LIQUIDADO
08/02/2024 02010001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 51.135,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 111,58 LIQUIDADO
08/02/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 339,64 LIQUIDADO
08/02/2024 01150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 6.722,46 LIQUIDADO
08/02/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 126,59 LIQUIDADO
08/02/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 315,16 LIQUIDADO
08/02/2024 01160002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 2.232,27 LIQUIDADO
08/02/2024 01150012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.289,65 LIQUIDADO
08/02/2024 01150011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.000,80 LIQUIDADO
08/02/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 126,59 LIQUIDADO
08/02/2024 02080013 SECRETARIA DAS CIDADES 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 66.261,93 LIQUIDADO
08/02/2024 01160001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D 150,00 PAGO
08/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,09 PAGO
08/02/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 11.700,00 PAGO
08/02/2024 01020061 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI 302.910,44 PAGO
08/02/2024 01020063 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TE 48.932,32 PAGO
07/02/2024 02070001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.005,15 EMPENHADO
07/02/2024 02070002 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 30.004,71 EMPENHADO
07/02/2024 02070003 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 2.566,34 EMPENHADO
07/02/2024 02070004 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 7.244,67 EMPENHADO
07/02/2024 02070005 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.578,44 EMPENHADO
07/02/2024 02070006 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
07/02/2024 02070007 FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. 3.078,60 EMPENHADO
07/02/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 607,20 LIQUIDADO
07/02/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.921,92 LIQUIDADO
07/02/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020063 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. 48.932,32 LIQUIDADO
07/02/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 211,20 LIQUIDADO
07/02/2024 01020060 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 157.926,16 LIQUIDADO
07/02/2024 01020085 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 77.239,51 LIQUIDADO
07/02/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.663,20 LIQUIDADO
07/02/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 924,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 369,60 LIQUIDADO
07/02/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 369,60 LIQUIDADO
07/02/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 184,80 LIQUIDADO
07/02/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 4.488,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 39.632,31 LIQUIDADO
07/02/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 264,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 269,28 LIQUIDADO
07/02/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F 14.100,00 PAGO
07/02/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6.000,00 PAGO
07/02/2024 01290001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 251 9.412,90 PAGO
07/02/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG 11.100,00 PAGO
07/02/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA 1.129,60 PAGO
07/02/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI 2.100,00 PAGO
07/02/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/02/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/02/2024 01020004 GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP 2.100,00 PAGO
07/02/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC 3.520,00 PAGO
07/02/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 10.400,00 PAGO
06/02/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 5.256,08 PAGO
06/02/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 657,01 PAGO
06/02/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 25.474,95 PAGO
06/02/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 15.793,49 PAGO
06/02/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 25.510,92 PAGO
06/02/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.510,91 PAGO
06/02/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 27.137,60 PAGO
06/02/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.529,47 PAGO
06/02/2024 02060001 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 480,30 EMPENHADO
06/02/2024 02060005 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 54.000,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 54.000,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060007 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 54.000,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060008 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 54.000,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 115.689,82 EMPENHADO
06/02/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 15.604,37 LIQUIDADO
06/02/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 1.460,00 LIQUIDADO
06/02/2024 01290001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 9.412,90 LIQUIDADO
05/02/2024 02050011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 40.473,58 EMPENHADO
05/02/2024 02050001 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 6.015,32 EMPENHADO
05/02/2024 02050002 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 4.376,80 EMPENHADO
05/02/2024 02050003 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 1.163,34 EMPENHADO
05/02/2024 02050004 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. 123,20 EMPENHADO
05/02/2024 02050006 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.635,00 EMPENHADO
05/02/2024 02050012 ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. 2.654,00 EMPENHADO
05/02/2024 02050013 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. 81,00 EMPENHADO
05/02/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 14.100,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 1.375,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 11.700,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 5.910,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020047 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 LIQUIDADO
05/02/2024 02010004 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO 150,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.229,06 LIQUIDADO
05/02/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 2.600,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 11.100,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 10.400,00 LIQUIDADO
05/02/2024 01020086 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 14.160,00 LIQUIDADO
02/02/2024 02020001 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.759,94 EMPENHADO
02/02/2024 02020002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. 26.700,00 EMPENHADO
02/02/2024 02020003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.425,68 EMPENHADO
02/02/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 6.000,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 1.700,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020045 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020046 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 2.000,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.780,08 LIQUIDADO
02/02/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. 800,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020044 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 77.213,84 LIQUIDADO
02/02/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 750,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 600,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.178,17 LIQUIDADO
02/02/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 2.625,00 LIQUIDADO
02/02/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 962,04 LIQUIDADO
02/02/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 4.123,17 PAGO
02/02/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 3.049,00 PAGO
02/02/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 38.658,46 PAGO
02/02/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 25.295,73 PAGO
02/02/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 25.828,77 PAGO
02/02/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 36.000,00 PAGO
02/02/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.780,08 PAGO
02/02/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 3.766,66 PAGO
02/02/2024 01120002 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JU 200,00 PAGO
02/02/2024 01080007 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT 200,00 PAGO
02/02/2024 01080005 MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 200,00 PAGO
02/02/2024 01260002 MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 20 200,00 PAGO
02/02/2024 01080003 MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 200,00 PAGO
02/02/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 4.046,12 PAGO
02/02/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 23.004,64 PAGO
02/02/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 2.824,00 PAGO
02/02/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 18.182,50 PAGO
02/02/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 25.971,54 PAGO
02/02/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.590,02 PAGO
02/02/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 14.072,94 PAGO
02/02/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 2.750,00 PAGO
02/02/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 10.966,65 PAGO
02/02/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.412,00 PAGO
02/02/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 12.736,47 PAGO
02/02/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.353,20 PAGO
02/02/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 7.186,27 PAGO
02/02/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 5.365,20 PAGO
02/02/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 12,00 PAGO
02/02/2024 01020336 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. JAN/24 87.818,04 PAGO
02/02/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 23.891,44 PAGO
02/02/2024 01020336 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 60.185,82 PAGO
02/02/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 83.356,04 PAGO
01/02/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 30.792,63 PAGO
01/02/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 63.386,50 PAGO
01/02/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 4.518,40 PAGO
01/02/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 14.628,72 PAGO
01/02/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 182.676,28 PAGO
01/02/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 15.758,30 PAGO
01/02/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 268.289,70 PAGO
01/02/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 5.767,78 PAGO
01/02/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 203.199,36 PAGO
01/02/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 29.571,31 PAGO
01/02/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 137.306,66 PAGO
01/02/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 80.079,16 PAGO
01/02/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 172.828,80 PAGO
01/02/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 3.467,38 PAGO
01/02/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 19.206,00 PAGO
01/02/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 12.372,20 PAGO
01/02/2024 02010022 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.458,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010024 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010026 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.755,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010027 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 93.458,65 EMPENHADO
01/02/2024 02010028 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 188.498,51 EMPENHADO
01/02/2024 02010001 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 51.135,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010003 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 25.013,33 EMPENHADO
01/02/2024 02010004 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO 150,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010005 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 1.628,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 10.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 19.847,01 EMPENHADO
01/02/2024 02010008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 73.815,11 EMPENHADO
01/02/2024 02010009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.407,12 EMPENHADO
01/02/2024 02010010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 3.922,88 EMPENHADO
01/02/2024 02010011 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.533,34 EMPENHADO
01/02/2024 02010012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.485,75 EMPENHADO
01/02/2024 02010013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 25.600,92 EMPENHADO
01/02/2024 02010014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 11.354,31 EMPENHADO
01/02/2024 02010015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.725,60 EMPENHADO
01/02/2024 02010016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.457,53 EMPENHADO
01/02/2024 02010017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.921,99 EMPENHADO
01/02/2024 02010018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 4.972,77 EMPENHADO
01/02/2024 02010019 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.874,19 EMPENHADO
01/02/2024 02010020 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.345,22 EMPENHADO
01/02/2024 02010021 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.777,23 EMPENHADO
01/02/2024 02010029 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.338,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010030 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.607,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010031 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.228,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010032 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.834,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010033 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 3.365,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010034 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 1.313,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010035 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.458,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010036 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.173,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010037 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.706,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010038 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 15.828,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010039 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 12.017,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010040 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 17.180,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010041 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.868,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010042 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 540,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010043 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 1.205,50 EMPENHADO
01/02/2024 02010044 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 6.081,32 EMPENHADO
01/02/2024 02010045 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 654,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010046 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 6.526,89 EMPENHADO
01/02/2024 02010047 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 21.744,53 EMPENHADO
01/02/2024 02010048 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 3.636,67 EMPENHADO
01/02/2024 02010049 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.900,00 EMPENHADO
01/02/2024 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.300.000,00 EMPENHADO
01/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,49 LIQUIDADO
01/02/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
01/02/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 36.906,22 LIQUIDADO
01/02/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 58.450,51 PAGO
01/02/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 48.749,10 PAGO
01/02/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 13.201,10 PAGO
01/02/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,49 PAGO
01/02/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 24,00 PAGO
01/02/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 37.461,68 PAGO
01/02/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 49.985,62 PAGO
01/02/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 9.700,00 PAGO
01/02/2024 01020310 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 46.007,80 PAGO
01/02/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 626.534,34 PAGO
01/02/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 1.257.984,16 PAGO
01/02/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 11.793,47 PAGO
31/01/2024 01310005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.365,00 EMPENHADO
31/01/2024 01310004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.785,00 EMPENHADO
31/01/2024 01310003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.995,00 EMPENHADO
31/01/2024 01310001 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 26.635,38 EMPENHADO
31/01/2024 01310002 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 1.575,00 EMPENHADO
31/01/2024 01310006 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 765,60 EMPENHADO
31/01/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,20 LIQUIDADO
31/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 541,62 LIQUIDADO
31/01/2024 01300002 CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020004 GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.100,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.520,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.129,60 LIQUIDADO
31/01/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.478,46 LIQUIDADO
31/01/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.122,91 LIQUIDADO
31/01/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 2.500,00 LIQUIDADO
31/01/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO DEBITADO EM CONTA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300,20 PAGO
31/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 541,62 PAGO
30/01/2024 01300007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 4.612,60 EMPENHADO
30/01/2024 01300006 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. 1.874,50 EMPENHADO
30/01/2024 01300005 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 2.380,00 EMPENHADO
30/01/2024 01300003 FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 179,80 EMPENHADO
30/01/2024 01300002 CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
30/01/2024 01300004 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.378,00 EMPENHADO
30/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 165,00 LIQUIDADO
30/01/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 3.630,00 LIQUIDADO
30/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.119,35 LIQUIDADO
30/01/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 870,87 LIQUIDADO
30/01/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 310,65 LIQUIDADO
30/01/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.325,90 LIQUIDADO
30/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 LIQUIDADO
30/01/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 34.473,62 LIQUIDADO
30/01/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 8.595,38 LIQUIDADO
30/01/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 4.550,00 LIQUIDADO
30/01/2024 01020048 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 LIQUIDADO
30/01/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 16.420,63 LIQUIDADO
30/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.119,35 PAGO
30/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 66,00 PAGO
30/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99,00 PAGO
30/01/2024 01260004 MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 284 2.988,98 PAGO
30/01/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO 8.595,38 PAGO
30/01/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN 34.473,62 PAGO
30/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 60,00 PAGO
30/01/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR 30.000,00 PAGO
29/01/2024 01290003 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. 14.311,38 EMPENHADO
29/01/2024 01290001 GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. 9.412,90 EMPENHADO
29/01/2024 01290003 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. 14.311,38 LIQUIDADO
29/01/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 5.910,00 LIQUIDADO
29/01/2024 01260004 MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA 2.988,98 LIQUIDADO
29/01/2024 01290003 SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. 14.311,38 PAGO
26/01/2024 01260007 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 102.748,27 EMPENHADO
26/01/2024 01260006 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 38.803,78 EMPENHADO
26/01/2024 01260005 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 714.990,65 EMPENHADO
26/01/2024 01260004 MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA 2.988,98 EMPENHADO
26/01/2024 01260002 MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
26/01/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 18,53 LIQUIDADO
26/01/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 LIQUIDADO
26/01/2024 01260002 MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
26/01/2024 01020016 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 39.213,89 LIQUIDADO
26/01/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,00 LIQUIDADO
26/01/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 144,00 PAGO
26/01/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 96,00 PAGO
25/01/2024 01250003 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. 270,00 EMPENHADO
25/01/2024 01250002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.380,00 EMPENHADO
25/01/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 6.666,66 LIQUIDADO
25/01/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 55,00 LIQUIDADO
25/01/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 14.750,00 LIQUIDADO
25/01/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 125,25 LIQUIDADO
25/01/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 55,00 PAGO
24/01/2024 01240003 ELIARIA MARIA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A 12.400,00 EMPENHADO
24/01/2024 01240002 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 19.177,57 EMPENHADO
24/01/2024 01240001 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 10.589,79 EMPENHADO
24/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 237,29 LIQUIDADO
24/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 237,29 PAGO
23/01/2024 01230008 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230010 KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230012 EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230014 CLEMILSON BRANDAO DE MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230016 MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230018 MARIA HOSANA ARAUJO NUNES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230020 MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230022 ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230024 FRANCISCO ANDERSON MOURA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230064 MIRELLA HANNA RIOS SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230062 CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230060 JOSE VAGNER MATIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230032 VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230054 IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230056 GILBERTO JUNHO RIOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230052 MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230050 RENE LEANDRO ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230048 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230046 ROSANE MARQUES DA COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230044 MARIA CARMEM SILVA JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230042 ANTONIO WILSON DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230040 MANUEL GIUVAN SOUZA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230038 SELMA OSTERNO RIOS JOVINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230006 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. 2.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230005 DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. 6.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 5.350,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230003 INACIO FARIAS LIMA FILHO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.800,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230001 JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. 42.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230034 WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230030 MARIA KAROLAYNE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230028 CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230036 VANDER LUCIA MENEZES FARIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 13.678,99 EMPENHADO
23/01/2024 01230026 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
23/01/2024 01230058 MANOEL GELSON DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
22/01/2024 01220003 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
22/01/2024 01220002 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.060,67 EMPENHADO
22/01/2024 01220001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 13.761,90 EMPENHADO
22/01/2024 01220004 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS 68.402,52 EMPENHADO
22/01/2024 01220005 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO 41.041,50 EMPENHADO
22/01/2024 01160001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 150,00 LIQUIDADO
19/01/2024 01190010 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. 41.400,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190011 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. 41.400,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190012 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 41.400,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190007 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 3.196,90 EMPENHADO
19/01/2024 01190006 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.698,05 EMPENHADO
19/01/2024 01190005 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 328,10 EMPENHADO
19/01/2024 01190004 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.520,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190003 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 2.657,98 EMPENHADO
19/01/2024 01190001 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 623.760,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190008 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 132.000,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190002 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. 57.600,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. 41.400,00 EMPENHADO
19/01/2024 01190013 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 264.000,00 EMPENHADO
19/01/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.766,62 LIQUIDADO
19/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.481,99 LIQUIDADO
19/01/2024 01160006 JOSE DAVI JOVINO FARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. 100,00 LIQUIDADO
19/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.481,99 PAGO
19/01/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 2.766,62 PAGO
18/01/2024 01180001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 18.059,62 EMPENHADO
18/01/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 LIQUIDADO
17/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 144,00 LIQUIDADO
17/01/2024 01040004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.607,20 LIQUIDADO
17/01/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.526,13 LIQUIDADO
17/01/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.686,71 LIQUIDADO
17/01/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.403,05 LIQUIDADO
17/01/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.827,19 LIQUIDADO
17/01/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.748,31 LIQUIDADO
17/01/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.784,12 LIQUIDADO
17/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 144,00 PAGO
17/01/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.526,13 PAGO
17/01/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.748,31 PAGO
17/01/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.403,05 PAGO
17/01/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.686,71 PAGO
17/01/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.827,19 PAGO
17/01/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.784,12 PAGO
16/01/2024 01160018 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.125,76 EMPENHADO
16/01/2024 01160017 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.052,55 EMPENHADO
16/01/2024 01160016 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.723,15 EMPENHADO
16/01/2024 01160014 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 12.253,69 EMPENHADO
16/01/2024 01160013 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 39.505,96 EMPENHADO
16/01/2024 01160012 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 2.875,02 EMPENHADO
16/01/2024 01160010 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.226,84 EMPENHADO
16/01/2024 01160007 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 33.665,33 EMPENHADO
16/01/2024 01160006 JOSE DAVI JOVINO FARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. 100,00 EMPENHADO
16/01/2024 01160005 T PINHEIRO PAIVA LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 279,48 EMPENHADO
16/01/2024 01160004 NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 102,20 EMPENHADO
16/01/2024 01160003 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 430,46 EMPENHADO
16/01/2024 01160001 FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO 150,00 EMPENHADO
16/01/2024 01160011 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.651,90 EMPENHADO
16/01/2024 01160009 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.188,76 EMPENHADO
16/01/2024 01160002 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. 2.232,27 EMPENHADO
16/01/2024 01160008 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 2.397,99 EMPENHADO
16/01/2024 01160015 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 8.043,75 EMPENHADO
15/01/2024 01150013 AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. 59.400,00 EMPENHADO
15/01/2024 01150012 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.289,65 EMPENHADO
15/01/2024 01150010 ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 360,00 EMPENHADO
15/01/2024 01150009 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 485,40 EMPENHADO
15/01/2024 01150008 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 727,35 EMPENHADO
15/01/2024 01150007 FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 754,79 EMPENHADO
15/01/2024 01150006 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.110,36 EMPENHADO
15/01/2024 01150005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 6.722,46 EMPENHADO
15/01/2024 01150004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 598,88 EMPENHADO
15/01/2024 01150003 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. 638,00 EMPENHADO
15/01/2024 01150002 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.361,44 EMPENHADO
15/01/2024 01150001 FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 50.930,00 EMPENHADO
15/01/2024 01150011 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 2.000,80 EMPENHADO
12/01/2024 01120004 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. 16.494,35 EMPENHADO
12/01/2024 01120003 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 17.499,81 EMPENHADO
12/01/2024 01120002 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
12/01/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 LIQUIDADO
12/01/2024 01020291 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. 32.192,98 LIQUIDADO
12/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 108,00 LIQUIDADO
12/01/2024 01120002 MARIA ALICE MORENO SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
12/01/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 60,00 PAGO
12/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 108,00 PAGO
11/01/2024 01110001 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 30.310,52 EMPENHADO
11/01/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.031,30 LIQUIDADO
11/01/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.031,30 PAGO
10/01/2024 01100009 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. 1.066,66 EMPENHADO
10/01/2024 01100007 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. 1.066,66 EMPENHADO
10/01/2024 01100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. 1.066,00 EMPENHADO
10/01/2024 01100006 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 78.841,83 EMPENHADO
10/01/2024 01100004 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. 8.250,00 EMPENHADO
10/01/2024 01100003 MAYARA MARA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II MAYARA MARA PINTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESP 100,00 EMPENHADO
10/01/2024 01100002 PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACO 100,00 EMPENHADO
10/01/2024 01100001 MARIA EDINEILA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA 150,00 EMPENHADO
10/01/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.403,00 LIQUIDADO
10/01/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 1.320,00 LIQUIDADO
10/01/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.415,00 LIQUIDADO
10/01/2024 01100006 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 78.841,83 LIQUIDADO
10/01/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 LIQUIDADO
10/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.157,54 LIQUIDADO
10/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
10/01/2024 01080008 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. 100,00 LIQUIDADO
10/01/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 225,23 LIQUIDADO
10/01/2024 01100006 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. 78.841,83 PAGO
10/01/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.122,58 PAGO
10/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.157,54 PAGO
10/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 72,00 PAGO
09/01/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 96,00 PAGO
09/01/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 24,00 PAGO
09/01/2024 01090001 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. 194.675,21 EMPENHADO
09/01/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 LIQUIDADO
09/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,00 LIQUIDADO
09/01/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96,00 LIQUIDADO
09/01/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
09/01/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60,00 PAGO
09/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 48,00 PAGO
09/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 48,00 PAGO
08/01/2024 01080011 J MARIA DE FREITAS - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 28.824,15 EMPENHADO
08/01/2024 01080009 AGIL LOCACOES EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. 15.980,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080010 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 28.605,51 EMPENHADO
08/01/2024 01080008 FRANCISCO OSIRES FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. 100,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080007 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080005 MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080003 MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080001 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. 15.980,00 EMPENHADO
08/01/2024 01080003 MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/01/2024 01080005 MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
08/01/2024 01080007 RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 200,00 LIQUIDADO
05/01/2024 01050006 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 798,00 EMPENHADO
05/01/2024 01050005 SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 629,04 EMPENHADO
05/01/2024 01050004 VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. 1.868,64 EMPENHADO
05/01/2024 01050002 J MARIA DE FREITAS - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 27.905,80 EMPENHADO
05/01/2024 01050001 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. 197.047,56 EMPENHADO
05/01/2024 01050003 J MARIA DE FREITAS - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. 46.567,15 EMPENHADO
05/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 72,00 LIQUIDADO
05/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 72,00 PAGO
04/01/2024 01040010 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. 82,03 PAGO
04/01/2024 01040003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 PAGO
04/01/2024 01040010 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. 82,03 EMPENHADO
04/01/2024 01040012 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 88.204,44 EMPENHADO
04/01/2024 01040013 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.185.359,22 EMPENHADO
04/01/2024 01040014 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 1.778.211,96 EMPENHADO
04/01/2024 01040015 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. 694.138,98 EMPENHADO
04/01/2024 01040008 ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 600.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 01040006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 42.565,11 EMPENHADO
04/01/2024 01040005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 75.000,00 EMPENHADO
04/01/2024 01040003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 EMPENHADO
04/01/2024 01040004 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. 1.607,20 EMPENHADO
04/01/2024 01040001 FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. 5.250,00 EMPENHADO
04/01/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.764,84 LIQUIDADO
04/01/2024 01040010 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. 82,03 LIQUIDADO
04/01/2024 01040003 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. 62,57 LIQUIDADO
03/01/2024 01030017 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. 480.588,03 EMPENHADO
03/01/2024 01030014 RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. 53.323,98 EMPENHADO
03/01/2024 01030015 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. 2.225,00 EMPENHADO
03/01/2024 01030018 CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. 275.319,86 EMPENHADO
03/01/2024 01030010 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 766,67 EMPENHADO
03/01/2024 01030009 JOSE DION FREITAS - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. 1.551,03 EMPENHADO
03/01/2024 01030006 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. 518.181,24 EMPENHADO
03/01/2024 01030007 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. 69.597,00 EMPENHADO
03/01/2024 01030005 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. 475.587,72 EMPENHADO
03/01/2024 01030004 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. 264.000,00 EMPENHADO
03/01/2024 01030003 RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. 29.104,80 EMPENHADO
03/01/2024 01030002 RENATO FREITAS TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. 29.090,88 EMPENHADO
03/01/2024 01030001 MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. 29.090,88 EMPENHADO
03/01/2024 01030016 L AGUIAR DE SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. 327,00 EMPENHADO
03/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
03/01/2024 01020052 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 LIQUIDADO
03/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 24,00 LIQUIDADO
03/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 24,00 PAGO
03/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 12,00 PAGO
03/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 12,00 PAGO
02/01/2024 01020002 CIRO GOMES ROCHA PINTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.700,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020003 ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 14.700,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020004 GABRIEL AVELINO DE ARAUJO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 25.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020005 SARAH DIBE SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 42.240,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020006 ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020007 ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020008 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. 177.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020009 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. 145.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020010 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. 136.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020011 LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. 127.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020012 ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020013 APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020014 ANTONIO CARDOSO ZACARIAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020015 ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020016 FSALES ENGENHARIA EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. 39.213,89 EMPENHADO
02/01/2024 01020017 NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. 72.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020018 BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020019 MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020020 GLEDE IVANA ALVES REIS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020021 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020022 FRANCISCO REGINALDO FREITAS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020023 DARLENE MARIA HONORATO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020024 MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020025 MARIA FRANCINE SILVEIRA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020026 MARIA FRANCILENE SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020027 MARIA EDIBERTA DA SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020028 MARIA ERILENE BASILIO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020029 MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020030 MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020164 BANCO DO BRASIL S.A 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020355 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020356 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N 168.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020357 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 51.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020358 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020360 P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. 64.999,15 EMPENHADO
02/01/2024 01020349 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020350 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020351 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020352 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020353 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 48.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020346 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020162 BANCO DO BRASIL S.A 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020160 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020161 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020158 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020159 BANCO DO BRASIL S.A 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020157 BANCO DO BRASIL S.A 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020156 BANCO DO BRASIL S.A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020155 C DAVI DE AZEVEDO BORGES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. 20.013,69 EMPENHADO
02/01/2024 01020114 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020154 BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. 155.006,88 EMPENHADO
02/01/2024 01020151 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.306,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020150 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.897,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020149 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 16.700,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020148 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 13.906,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020147 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.914,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020145 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.288,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020143 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.286,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020142 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.408,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020140 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 4.329,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020139 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 5.779,56 EMPENHADO
02/01/2024 01020138 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 8.148,72 EMPENHADO
02/01/2024 01020137 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 6.035,17 EMPENHADO
02/01/2024 01020135 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 32.542,45 EMPENHADO
02/01/2024 01020136 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 9.406,59 EMPENHADO
02/01/2024 01020134 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.716,14 EMPENHADO
02/01/2024 01020132 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.804,60 EMPENHADO
02/01/2024 01020131 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.205,37 EMPENHADO
02/01/2024 01020129 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. 13.125,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020128 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. 12.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020126 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. 13.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020127 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. 12.750,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020125 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.077,12 EMPENHADO
02/01/2024 01020124 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 3.696,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020123 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 7.687,68 EMPENHADO
02/01/2024 01020121 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 17.952,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020120 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 739,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020119 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.478,40 EMPENHADO
02/01/2024 01020118 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 1.478,40 EMPENHADO
02/01/2024 01020117 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 3.696,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020115 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 844,80 EMPENHADO
02/01/2024 01020116 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 6.652,80 EMPENHADO
02/01/2024 01020084 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 166.031,77 EMPENHADO
02/01/2024 01020085 PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. 77.239,51 EMPENHADO
02/01/2024 01020086 CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. 14.160,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020087 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020088 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020089 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020090 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.900,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020091 FENELON GURGEL DE MOURA NETO 02 - GABINETE DO PREFEITO SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. 80.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020092 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020093 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020094 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020095 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020096 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020097 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020098 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020099 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020101 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020106 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020107 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020108 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020109 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020110 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020111 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020112 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 4.224,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020113 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 3.036,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020292 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. 9.036,99 EMPENHADO
02/01/2024 01020291 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. 32.192,98 EMPENHADO
02/01/2024 01020289 A AMARO F DA SILVA ME 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. 16.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020288 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. 103.144,56 EMPENHADO
02/01/2024 01020287 CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. 413.683,44 EMPENHADO
02/01/2024 01020286 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.890,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020285 MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. 1.782,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020284 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 3.572,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020282 MANUEL IRANI BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 6.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020281 PEDRO LUCAS BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020280 PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020279 MARIA NATALIA DUTRA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020271 MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020270 MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020269 MANOEL STENIO FONTELES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020268 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020267 JOSE KEULONIO ALVES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020266 JOSE EDGLEISON CAMILO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020265 JOSE ARAUJO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020264 JOSE ALEX SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020263 JOAO VICTOR DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020261 FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020260 FRANCISCO JOSE MORAES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020259 FRANCISCO FABRICIO DE MARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020257 FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020256 BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020255 ANA KAREN BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020254 ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020253 ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020251 DANILO RAFAEL DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020250 DENIS AUGUSTO DIAS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020249 VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020247 FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020248 MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020246 LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020245 GUILHERME WILLIAN FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020244 EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020243 ANTONIO KAINAN MENDES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020242 JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020241 ANA LETICIA DE SOUSA PENHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020240 ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020237 VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020236 MARIA FERNANDA SALES DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020235 MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020233 JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020232 CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020231 JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020228 FERNANDO LOURENCO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020227 DAYANE MOREIRA ROCHA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020226 CELINE KARLA SOARES SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020225 ANA MARIA SILVA DE CARVALHO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020224 ANA KARINE SILVA SILVEIRA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020223 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 16.836,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020221 APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 27.888,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020220 DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. 17.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020219 MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO 02 - GABINETE DO PREFEITO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. 7.727,04 EMPENHADO
02/01/2024 01020218 DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. 110.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020217 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020216 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC 17.476,74 EMPENHADO
02/01/2024 01020215 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR 4.847,01 EMPENHADO
02/01/2024 01020214 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020213 ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. 17.520,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020212 PUCON CONSTRUCOES LTDA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. 298.510,97 EMPENHADO
02/01/2024 01020211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 598.411,54 EMPENHADO
02/01/2024 01020210 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 34.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020209 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020208 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 57.390,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020207 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. 39.325,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020205 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. 11.775,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020204 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.775,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020203 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. 11.775,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020201 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. 3.233,34 EMPENHADO
02/01/2024 01020200 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO 36.706,37 EMPENHADO
02/01/2024 01020198 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 125.485,44 EMPENHADO
02/01/2024 01020197 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D 17.565,11 EMPENHADO
02/01/2024 01020196 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020195 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR 94.521,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020194 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC 3.846,35 EMPENHADO
02/01/2024 01020193 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF 40.409,82 EMPENHADO
02/01/2024 01020192 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020190 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 68.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020189 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 19.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020187 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020188 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020186 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROJETO MARCO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020185 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 28.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020184 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 26.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020182 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020180 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.999,99 EMPENHADO
02/01/2024 01020179 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 21.199,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020178 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 96.115,79 EMPENHADO
02/01/2024 01020177 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020176 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020174 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020173 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 240.631,86 EMPENHADO
02/01/2024 01020172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 123.955,35 EMPENHADO
02/01/2024 01020083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020081 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020080 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020079 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020078 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020077 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020076 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020074 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020073 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020072 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020071 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020067 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.17. 118.800,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020068 AGIL LOCACOES EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.16. 108.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020066 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. 15.980,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020064 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.18. 216.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020063 J.V. MARTINS ENGENHARIA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. 48.932,32 EMPENHADO
02/01/2024 01020061 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. 302.910,44 EMPENHADO
02/01/2024 01020059 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020057 CARLOS CESAR SOUZA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. 7.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020056 DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 42.240,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020055 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 360.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020054 JOAO PAULO ROCHA - ME 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. 177.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020053 FOCO LOCACAO AMBIENTAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. 129.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020052 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. 840,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020051 SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020050 JULLYANE NEVES RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020049 IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. 16.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020048 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020047 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020045 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020044 FSALES ENGENHARIA EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. 77.213,84 EMPENHADO
02/01/2024 01020043 R COSME BEZERRA ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. 10.200,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020122 VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. 1.056,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020133 JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 1.491,64 EMPENHADO
02/01/2024 01020252 FRANCISCO JONAS SILVA PINTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020082 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 160.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020060 MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. 157.926,16 EMPENHADO
02/01/2024 01020175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 431.971,72 EMPENHADO
02/01/2024 01020153 TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. 86.832,16 EMPENHADO
02/01/2024 01020283 CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. 8.150,01 EMPENHADO
02/01/2024 01020230 GRAZIELE CRISTINA DA SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020206 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. 41.035,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020202 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 11.775,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020062 AGIL LOCACOES EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. 39.950,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020001 GELTON FONTELES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 10.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020354 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020130 MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. 35.880,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020258 ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020238 MANUEL CLOVIS JUNIOR 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020229 GLEUBO JOSE ANGELO SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020222 APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI 15.840,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020199 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 375.601,74 EMPENHADO
02/01/2024 01020046 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020146 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 20.520,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020144 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.464,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020191 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.500.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020239 ANA BEATRIZ SILVA 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020347 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020262 GLAUCO LIMEIRA TORRES 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020234 MARIA ADRIELY CAPISTRANO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020152 DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. 2.107,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020170 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 800.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020171 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020169 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 29.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020168 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 164.037,96 EMPENHADO
02/01/2024 01020166 BANCO DO BRASIL S.A 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020167 BANCO DO BRASIL S.A 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 500,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020165 BANCO DO BRASIL S.A 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020042 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. 54.600,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020041 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. 70.920,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020040 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. 70.920,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020039 LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. 43.560,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020038 MARIA SUELY FONTELES SOUSA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020037 MARIA ZENILDA GOMES MARQUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020035 RITA DE CASSIA DOS SANTOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020036 RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020034 RITA MARIA PEREIRA FONSECA 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020032 TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020033 VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020031 MARIA BERNADETE RIOS 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 13.555,20 EMPENHADO
02/01/2024 01020348 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 21.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020345 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 67.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020344 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 136.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020343 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. 45.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020342 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. 29.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020341 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 48.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020339 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 128.414,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020340 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020337 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020338 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 230.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020334 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 65.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020335 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.108.441,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020336 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 153.338,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020332 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 75.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020333 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 81.343,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020331 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 132.435,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020330 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020328 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.648,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020329 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 109.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020327 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 142.917,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020326 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 185.499,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020324 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020325 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 252.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020323 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 105.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020322 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020321 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020318 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.914.243,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020319 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.909.413,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020317 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.971.856,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020315 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 700.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020316 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 2.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020314 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 205.405,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020312 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020313 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 5.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020311 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 9.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020310 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020308 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 299.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020309 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 99.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020307 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 450.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020305 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 104.674,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020306 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020304 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 592.121,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020303 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 443.376,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020301 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 600.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020300 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 799.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020320 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 879.999,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020302 FOLHA DE PAGAMENTO 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 80.000,00 EMPENHADO
02/01/2024 01020299 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 76.374,77 EMPENHADO
02/01/2024 01020363 Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. 130.000,00 EMPENHADO
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Emitido dia 30/10/2024 às 01:33:42