| 29/10/2024 | 09060013 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. | 482,82 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09260006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 88.087,82 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09260004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 142.679,32 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09260005 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 60.204,79 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10010026 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. | 539.243,57 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10010027 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 249.707,93 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 22.204,06 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10240020 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10240019 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09300006 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. | 382.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10070007 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20907012024.01. | 281.952,15 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.129,95 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.889,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 27.210,40 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.411,56 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09020072 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 11.584,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09100001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 5.915,91 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10110016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 4.539,78 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10090003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 16.052,21 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09160004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 5.407,90 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09160003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 24.998,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09160007 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 1.447,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 09160006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 11.430,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.149,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10020012 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.016,64 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10020007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10020002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10020006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.940,63 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10210005 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CONTENDAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA ARENA CONTENDAS MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.589,06 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.899,86 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.123,94 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10110004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 460,76 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 09020073 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 16.320,94 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.382,68 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.520,31 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 09030005 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. | 75.304,46 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10240001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 4.406,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240002 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 434,66 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 4.811,71 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240004 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 269,70 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240005 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.041,25 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 897,95 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.787,42 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.080,28 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.221,11 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.273,56 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.275,32 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.347,30 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.543,31 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 25.557,74 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.014,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.359,53 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240017 | CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 19/2024 E CONTRATO N° 0192024.01. | 40.960,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 840,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240019 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10240020 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS A.A.M.G DE 4 ANOS A.V.M.G DE 7 ANOS E DO MENOR A.M.M.G DE 13 ANOS JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24102024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280,31 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.566,52 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 32.580,38 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 25.527,27 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.139,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.984,36 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.104,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.210,96 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.164,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10020005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 20.047,02 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10220001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.081,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09240006 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10180001 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10180002 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10090004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 39.956,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 30.070,60 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 10010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 168,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09160027 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 588,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 44.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 3.700,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 09020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2154 | 3.828,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.230,08 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137,73 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10040004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 4.591,06 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10010005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.032,75 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10010006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.005,91 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08070013 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.777,68 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 09260001 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.379,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08190015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. | 2.453,30 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.230,08 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10140010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 59.659,64 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10220001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.081,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 10220002 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AMBULANCIAS SIMPLES REMOCAO DESTINADAS A ATERDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 6161001/2024 E CONTRATO N° 61610012024.01 DO PREGAO ELETRONICO Nº 046/223. | 556.000,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 426,77 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.812,58 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010004 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 10.995,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09160028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09160029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09020069 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 10.219,99 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 06240023 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. | 269,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10140010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 59.659,64 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01050005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 629,04 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 05210019 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 834,11 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07120013 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 4.278,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07120001 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 1.315,08 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07250016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 8.034,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09020054 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 13.211,61 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09160027 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10020017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 799,45 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10110006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 665,72 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10180003 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE YORRANA KELLY CRUZ DIAS LEITE JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09160030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09160031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.828,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 426,77 | PAGO |
| 21/10/2024 | 10210005 | ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA 8ª COPA DE FUTEBOL DE CONTENDAS A FINAL ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO NA ARENA CONTENDAS MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 10180001 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 10180002 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE V.M.N. JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO 1 NO DIA 22 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 10180003 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A LIBERACAO DA PACIENTE YORRANA KELLY CRUZ DIAS LEITE JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18102024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 10180004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.623,36 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.789,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 10040005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 10.049,32 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 22.756,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.419,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020065 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.572,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.304,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020067 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 4.164,93 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 10010011 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 129.680,59 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.121,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.037,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.226,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.160,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09020058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.789,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10140009 | RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A E | 2.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09250004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 5.010,70 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6448 | 4.446,17 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09250005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 19.999,55 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6450 | 2.000,66 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 9.572,95 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6451 | 35.230,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020067 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 4.164,93 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2160 | 1.820,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 10.170,97 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2155 | 22.756,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 5.304,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020065 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 17.572,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2 | 17.419,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 13.608,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6455 | 7.015,61 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 103785/ 14978/ 14203/ 175114 | 492,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09050001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 1.069,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09250002 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaS | 100,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09240005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.198,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 4.121,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 | 4.037,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 3.160,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09020055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 2.226,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09270006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 14.153,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09250003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 59.948,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09300005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 29.986,03 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 40.011,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6453 | 34.990,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09160023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 REF. A NF N° | 12.390,08 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545010 | 1.056,57 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545009 | 3.111,21 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.243,13 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545006 | 95,97 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 | 369,60 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 475,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E | 4.488,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 505,72 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10170001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 10170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10170001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.242,73 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09250004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03 | 5.010,70 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10140009 | RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07120012 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 865,23 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09020052 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 24.908,92 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09260003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 10.267,74 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10110015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09190008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 724,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10140006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09190007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 306,62 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 5.484,69 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10020019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 11.121,34 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09300005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 29.986,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09270006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 14.153,64 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10170001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102058 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545008 | 2.242,73 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 1.056,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6432 | 1.274,56 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10110002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº40065219/ 40058239/ 4006 | 5.236,35 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 8 | 6.096,55 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 264,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545005 | 259,25 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 1682738 | 821,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 481248 | 34,35 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - | 882,10 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - | 126,59 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - | 135,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - | 1.514,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - | 126,59 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40054870 | 135,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI | 475,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LIC | 6.360,66 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 9.638,82 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 2.536,94 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI | 2.748,33 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 165606/ 136398/ 13 | 2.717,85 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020021 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 674,08 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.723,23 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 88881545014 | 2.556,72 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06240018 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.909,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 211,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 1.663,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 924,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 | 11.359,68 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020032 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 9.224,58 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09020031 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6435 | 5.613,09 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08270005 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1337 | 6.838,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06270004 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 2.690,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 07240009 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.345,25 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09050002 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 2.690,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09100002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 148,98 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03130005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.356,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 07010068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 14.287,19 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06240002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA | 890,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08300002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. NF | 368,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09260002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 4.707,95 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09180001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 2.684,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09300004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 664,68 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09180002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 665,72 | PAGO |
| 17/10/2024 | 09120001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 586 | 4.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08300006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 628,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08300004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023 | 244,16 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11564 | 2.550,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09250005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. | 19.999,55 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 07240012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 813,30 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 10140008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09200019 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 166.172,21 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 84.011,37 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09250003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 59.948,10 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 168.892,46 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09020026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6430 | 1.256,88 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09020027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6431 | 27.170,32 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09020024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 642 | 4.861,82 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09020029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6433 | 28.692,23 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09020030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6434 | 10.502,96 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09200019 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 166.172,21 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV | 4.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090001 | EDMILSON XAVIER DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A S | 200,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08070014 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA | 4.250,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08070015 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.125,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.594,58 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. SET | 126,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.539,47 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08070018 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 3.605,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. SET/24 - Nº 40168263 | 246,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE | 827,69 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 541,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08070016 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 359,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09030003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40060020 | 119,28 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 135,33 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 135,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09040002 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 07010040 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 6.300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.991,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 475,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11562 | 2.625,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08010026 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4903 | 1.304,94 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4811 | 1.317,23 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 14326/ 15005/ 48575 | 1.951,63 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09120007 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E | 36.045,95 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40065332 | 126,59 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 301,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 553,81 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08200002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09020009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTR | 785,21 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10150001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 2.007,14 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 10150002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 888,16 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 10150003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 21.888,62 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06240017 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. | 27.111,21 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05130018 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4787 | 50,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.640,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40052605/ 40057852 | 270,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D | 2.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.181,37 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI | 475,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 10140001 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TIRO DE GUERRA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 3.001,40 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140004 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 510,48 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140005 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.01. | 1.628,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140009 | RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEOES DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA 2024 A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA NO DIA 19 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 59.659,64 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140011 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 211,12 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140012 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 411,32 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 10140013 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 1.240,32 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.080,41 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.536,94 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.723,23 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.556,72 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 492,47 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 649,94 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 09020051 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 22.772,20 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05100017 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 290,41 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 09020057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 09110003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 681,55 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 13.246,93 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08230006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 11.297,09 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07290005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 16.218,04 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07290002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 14.887,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08080006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 15.376,90 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.115,20 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.252,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.071,25 | PAGO |
| 14/10/2024 | 05220001 | SANIGRAN LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. NF. 20138 | 3.200,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 35.717,98 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10110001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.463,16 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 199,50 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 460,76 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.989,84 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 665,72 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 5.227,42 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110008 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.432,50 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 2.923,05 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 681,55 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 4.539,78 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110017 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHaO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110018 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 32ª FEIRA REGIONAL DO NORTE E NORDESTE DA BELZA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - PAVILHAO LESTE NOS DIAS 13 14 E 15 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10110019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 29.920,82 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 851,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10110002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102087 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.236,35 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10080004 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024/03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 40056589/ 40056589 | 851,99 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 4.552,01 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09020018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.723,74 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 310,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09190001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 292,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 769,41 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08280002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 865,57 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09020020 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E | 2.107,98 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09020047 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 260.663,56 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09020048 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC | 105.781,26 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 22.204,06 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 09160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.686,25 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10080002 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.698,97 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.446,17 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.000,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 35.230,28 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10070001 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10070002 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10070003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.572,95 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.015,61 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09020048 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 105.781,26 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.170,97 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09020047 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 260.663,56 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 4.428,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 13.113,08 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.608,24 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10090001 | EDMILSON XAVIER DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09020046 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 783,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.390,08 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 34.990,11 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09270001 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. | 21.240,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 505,72 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10080001 | PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP | 1.215,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 99,68 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.698,97 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10080002 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUN | 150,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10070003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICI | 311,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08200013 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 189,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020042 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 588,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.918,28 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020040 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.932,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 11.522,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 5.210,96 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.282,46 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 4.488,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 970,35 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 884,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 4.667,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.234,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 6.182,76 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 4.815,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09200013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 23.723,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10070001 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRET | 311,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10070002 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICI | 311,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020041 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545007 | 751,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ | 6.029,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 33.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 14.452,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020037 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 336,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020036 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.809,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 3.834,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08300008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 29 | 1.003,57 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09110006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 32 | 500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08260010 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 27 | 1.003,57 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08300009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 127,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08260009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 2.438,80 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09110007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 902,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020039 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09020038 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 84,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08020007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 540,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 40205754/ 40070 | 1.748,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 - Nº 8888154501 | 23.194,54 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10080001 | PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM | 150,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10090001 | EDMILSON XAVIER DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE EDMILSON XAVIER DE SOUSA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 10090002 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 10090003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 16.052,21 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 10090004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 39.956,40 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10080001 | PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 10080002 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM TRANSICAO MUNICIPAL RESPONSAVEL 2024 ATUACAO DO TCE-CE APOS ELEICOES MUNICIPAIS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024-01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 10080003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 10080004 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08102024/03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 09020013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.096,55 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 09020045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 3.834,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 09020044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.809,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 09090007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.452,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 751,81 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10080003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 945,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95,97 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.111,21 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.243,13 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 208,03 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,57 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.748,95 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 09120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.194,54 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08010067 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 102.510,47 | PAGO |
| 08/10/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 14.156,43 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08010066 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 280.434,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 46.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10070001 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070002 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 13 DE OUTUBRO EM ITAPAJE-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 20.047,02 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 30.070,60 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 10070007 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20907012024.01. | 281.952,15 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 388,48 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 10070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0801005 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.514,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.638,82 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 09020007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.748,33 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 10040004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 4.591,06 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 10040005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 10.049,32 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 10040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 5.484,69 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 1.101,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 14.156,43 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 4.325,83 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.667,10 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.488,11 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 23.723,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.522,20 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 168.892,46 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.282,46 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.234,10 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.182,76 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.210,96 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 970,35 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 884,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.815,58 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,35 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.717,85 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08010066 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 280.434,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08200013 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 9.181,37 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09020021 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 674,08 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08010067 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 102.510,47 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 1.281,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08070001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 3.184,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08010084 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 21.664,61 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08070004 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08070003 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 19.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09020049 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09050001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 1.069,71 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09120001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08080002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 12.159,91 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09020053 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.406,66 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09100003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 154,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09100002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 148,98 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09260002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 4.707,95 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09180002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 665,72 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09180001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.684,20 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09300004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 664,68 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09020043 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. | 197.325,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.951,63 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09120007 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 36.045,95 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 2.879,67 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08200002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,59 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09170002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 11.616,34 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09130007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 20.103,08 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09160016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 6.670,11 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09190006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 40.055,30 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09200015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 17.175,45 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09160015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 15.096,24 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09020043 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P | 197.325,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09060010 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.0 | 232,70 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08290004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 10.962,22 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09130007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 20.103,08 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08270005 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 6.838,16 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 8.314,77 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 48.980,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.552,01 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 17.735,05 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 1.749,83 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.029,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 18.916,45 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 10010001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09030003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119,28 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 270,63 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 246,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08290011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.135,58 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 827,69 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08070018 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 3.605,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 126,92 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08290012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 2.539,47 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 58.288,98 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09200015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 17.175,45 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09020009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. | 785,21 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09060003 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. NF. 14599 | 1.157,18 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08230007 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09060004 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 706090120 | 919,67 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09060005 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02 | 4.879,09 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09160014 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 60.638,52 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08300033 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURS | 900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08270010 | TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFI | 100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09020022 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09060006 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. NF. 14597 | 1.171,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09040003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 587 | 1.680,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 6427273 | 363,06 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 6427273 | 11,14 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 3.520,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB | 2.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 3.520,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 10020001 | FRANCISCO. R. TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.735,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.164,94 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.940,63 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.210,96 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.104,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.984,36 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020012 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.016,64 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.566,52 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 32.580,38 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.139,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 25.527,27 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 799,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 10020019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 11.121,34 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 09170002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 11.616,34 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 17.791,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09020035 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 904,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09160016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG | 6.670,11 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09020034 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 1.432,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09250001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 315,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 08150003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 2.372,25 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 08230008 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09190006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 40.055,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 09160015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 15.096,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 10.148,14 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. PLURALMED - REF. SET/24 | 39.381,57 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08010074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET | 36.949,02 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08010077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 388.908,82 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08010075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 115.934,52 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08010076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 2.039,54 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08010076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 648.219,05 | PAGO |
| 02/10/2024 | 09060020 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREG | 300,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 09060019 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL | 300,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08300034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 30.976,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 88.003,89 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08300034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 130.207,52 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 56.474,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 10.136,99 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 5.476,08 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 5.648,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 5.021,76 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 988,39 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08010079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 4.236,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 09020071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102326 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 21.574,51 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 14.120,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 15.697,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 27.700,46 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 7.792,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 24.962,77 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 3.712,88 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 20.663,38 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 6.819,61 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 9.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 10010001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102211 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 176.518,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0731001 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010004 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 10.995,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.032,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.005,91 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 3.472,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 2.956,28 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010009 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 10.731,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010010 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 7.256,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010011 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 129.680,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.411,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.149,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.589,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.899,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.129,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.889,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 27.210,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.520,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.382,68 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.123,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 756,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010026 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. | 539.243,57 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 10010027 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 249.707,93 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 09020028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.274,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08230007 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.861,82 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 27.170,32 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.256,88 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.360,66 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020031 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.613,09 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08070007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 1.993,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020032 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.224,58 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09240005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. | 2.198,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09100004 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.709,26 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09160014 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 60.638,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.359,68 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.502,96 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09020029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.692,23 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 09230002 | ANA FLAVIA SILVA FONTENELES | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 4.313,66 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 2.899,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 23.070,99 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 28.504,06 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.408,79 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 56.464,69 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08010073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09300001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 409,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09300002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 13.124,53 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09300003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.097,10 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09300004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 664,68 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09300005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 29.986,03 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09300006 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. | 382.200,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 399,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.469,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.826,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 882,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 120,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.826,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 399,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 93.469,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 108,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06270003 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 10.697,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 08080011 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 227.515,37 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09060025 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO | 255.048,27 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09270001 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023 E CONTRATO N° 41606012023.01. | 21.240,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 09270006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 14.153,64 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 09020041 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09050004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 92.251,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08290022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 108.747,02 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08290021 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 350.778,55 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08050006 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. | 522.471,67 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020040 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020042 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09050005 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. | 582.533,48 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,14 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,01 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020033 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 125.981,72 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 6.843,75 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03130005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020036 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 13.246,93 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020037 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09250002 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020039 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09020038 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08080011 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. | 227.515,37 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09060025 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. | 255.048,27 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09050004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2 | 92.251,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08290021 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 350.778,55 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08050006 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 522.471,67 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08290022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 | 108.747,02 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09050005 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 582.533,48 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08010083 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRE | 453.795,11 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 108,01 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08080010 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO | 116.160,65 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09020033 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO A | 125.981,72 | PAGO |
| 27/09/2024 | 09160012 | TCM INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DIS | 6.327,87 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09260001 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.379,50 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 09260002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 4.707,95 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 09260003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.01. | 10.267,74 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 09260004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 142.679,32 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 09260005 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 60.204,79 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 09260006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 88.087,82 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.209,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 204,04 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 09200002 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 08010083 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. | 453.795,11 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.114,14 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 204,04 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545014 | 2.063,08 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09200002 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO E | 460,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545005 | 291,69 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300017 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 301,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09020021 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 348,44 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 165606/ 136398/ 13 | 1.688,76 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300027 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 386,10 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300021 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.155,46 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 120600 | 127,08 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300019 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 1.016,64 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1205 | 141,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300024 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 5.314,64 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.918,28 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300028 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 8.064,51 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 26.719,65 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 5.921,67 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 32.319,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300023 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 16.421,88 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300026 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 9.015,92 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56999233 - REF. SET/24 | 4.747,27 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08300016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 6.954,94 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº -056215332 - REF.JUL/24 | 682,72 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 481248 | 44,35 | PAGO |
| 26/09/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09190004 | FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONF | 2.000,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09190003 | DANIEL ROBSON ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMP | 2.000,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº9011753 | 5.664,85 | PAGO |
| 26/09/2024 | 03050007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 428 | 41.798,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09090006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 30.271,60 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545006 | 95,24 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 1.914,67 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545009 | 3.013,21 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 268,24 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 88881545010 | 872,94 | PAGO |
| 26/09/2024 | 08120005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023. | 615,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09130006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 782,10 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09120005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 31.974,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 09090005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 20.833,02 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09250001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 315,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 09250002 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS CERTIFICADOS DO CURSO BaSICO DE VIGILANCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA ACADEMICA - SECAD DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 2592024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 09250003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 59.948,10 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 09250004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03 | 5.010,70 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 09250005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.03. | 19.999,55 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09190003 | DANIEL ROBSON ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09190004 | FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 06240018 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. | 7.909,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 08300002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 368,75 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09050002 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 2.690,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 310,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 08300006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 628,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09160012 | TCM INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. | 6.327,87 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 769,41 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09200001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 1.895,70 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09190001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 292,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09110004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 4.794,76 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 08070016 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. | 359,60 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09110005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09040002 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. | 9.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09020023 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 74.945,74 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09240001 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 179,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 09240002 | IDPROMO COMERCIAL LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.02.03. | 685,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 09240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 769,41 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 09240005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.05.01. | 2.198,50 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 09240006 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 99,68 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.322,96 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.747,27 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 08270002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 7.845,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 08080003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 1.782,20 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09090006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 30.271,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 288,06 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09090005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 20.833,02 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09120005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 31.974,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09130006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 782,10 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 293,03 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.029,93 | PAGO |
| 24/09/2024 | 08160026 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 588,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 08160025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 2.352,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 3.700,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 08160023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 288,06 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09120004 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETA | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 09230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 09230002 | ANA FLAVIA SILVA FONTENELES | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO - SPC BRASIL PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS CDLS DO CEARA E CONSELHO ESTADUAL DO SPC A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 09230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 E CONTRATO N° 092024.04. | 84.011,37 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 09230004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 2.646,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03050007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 141.798,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 08010061 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 47.271,97 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 08080010 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 116.160,65 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 09020023 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 74.945,74 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 09190005 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09200001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 1.895,70 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200002 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXA E INSCRICAO DO TIME ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NA III TACA JUNCO DE HANDEBOL 2024 PROMOVIDO PELA LIGA SOBRALENSE DE HANDEBOL QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOBRAL-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 970,35 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 884,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.815,58 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.282,46 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.234,10 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.182,76 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.210,96 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.488,11 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.667,10 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 23.723,64 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.522,20 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 17.175,45 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 09200019 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 166.172,21 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.983,61 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09160001 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.509,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.914,22 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 13.680,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 06240004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. | 17.856,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08300004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 244,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.381,31 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 07240010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 2.558,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08280003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 241,57 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09020018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.723,74 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.751,93 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09120002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 286,77 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09120003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09130001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 126,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08220005 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 171.990,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.983,61 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09160001 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 4 | 2.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090004 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DEC | 311,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08080009 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 2 | 460,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090002 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 D | 311,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090003 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 D | 311,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 05290001 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CA | 398.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08160021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 336,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03130004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.594,30 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08010065 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO | 22.984,92 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03130004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.026,20 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08010070 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 8.448,68 | PAGO |
| 20/09/2024 | 07100003 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08300032 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 34.993,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 7.605,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 36.928,63 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 3.452,68 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 25.315,71 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 20/09/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 11.751,93 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 13.903,52 | PAGO |
| 20/09/2024 | 08220005 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 171.990,65 | PAGO |
| 19/09/2024 | 09190001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 292,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 310,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190003 | DANIEL ROBSON ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA SOCIETY CACHIMBAO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO NA ARENINHA SOCIETY DO SOARES NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190004 | FRANCISCO ISAIAS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS DO 1° CAMPEONTO DE FUTEBOL SOCIETY BAIXA DO MEIO A DECISAO ACONTECERA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA ARENINHA ADONIAS GALDINO BAIXA DO MEIO NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190005 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE SETEMBRO DE RESPONSABI | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 40.055,30 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 306,62 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09190008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 724,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,03 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08230006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 11.297,09 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09040003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 1.680,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08190018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08190017 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08190016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08280002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 865,57 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09030001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09020020 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 2.107,98 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09060001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 84,03 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08270008 | MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA AT | 100,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08160022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 168,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 4.883,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07020002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 733,68 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07150003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 476 | 4.006,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07240015 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. NF. 490 | 1.201,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07240011 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 01 | 1.500,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08270003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 3.815,70 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08080004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 40.524,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 462,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 5.142,16 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08290001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 1.633,70 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08290003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 804,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08270007 | FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA | 100,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 07020005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 6.917,35 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08270006 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO | 100,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09180001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.684,20 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 09180002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 665,72 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 09180003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 6.541,96 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.431,05 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.135,67 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.089,79 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.620,35 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 181.040,20 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.015,32 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.844,27 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08120005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. | 615,20 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.817,57 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09110007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 902,72 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09110006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.820,44 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.485,86 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 880,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08010071 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP | 1.863,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 07010052 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 NF. 4838 | 1.255,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06030008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 NF. 4788 | 1.018,29 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05130018 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4787 | 944,10 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 13.431,05 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05210012 | FRANCISCO. R. TORRES | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. 4015 | 273,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4905 | 1.242,95 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4902 | 625,26 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06100021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4813 | 1.250,15 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 5.170,29 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 9.965,38 | PAGO |
| 18/09/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 176.934,96 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 4.620,35 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 4.089,79 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 181.040,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 77.015,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020349 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 934,91 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08160024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 84,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 1.817,57 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 4.554,90 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 6.844,27 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - AGO/24 | 21.788,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 3303984 - AGO/24 | 223,10 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/ 15005/ 485755/ 485763/ 485 | 1.869,04 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ | 1.641,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 184,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 672,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 886,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 136,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 672,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 232,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 468,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 722,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 460,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E | 4.488,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 188,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 28.820,44 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 21 | 2.812,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 2.485,86 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024 | 880,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06280010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 6.882,84 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.958,09 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08300031 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 4.989,79 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 1.440,09 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.603,31 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 09170002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ARENINHAS: BAIXA DO MEIO E BARRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 11.616,34 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 09170003 | FRANCISCO. R. TORRES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09060003 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 1.157,18 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 08010070 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 8.448,68 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09060020 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09060019 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 23.597,36 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010069 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 107.391,92 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 16.320,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 25.756,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 23.597,36 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 25.756,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 16.320,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 722,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 1.006,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 216,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010042 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 320,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010042 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 15.994,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07010051 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 11.010,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010030 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 1.416,67 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11487 | 2.550,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 1.663,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 924,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 211,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6406 | 5.785,93 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 12.793,54 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 9.799,27 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME | 5.327,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 211 | 17.743,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 21 | 15.068,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010052 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 211 | 22.945,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06210005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 104,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07240004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 158,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010041 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 238.832,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 48.467,52 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010064 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 81.399,79 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08020001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.987,28 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08130003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 797 | 1.155,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07020007 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 857,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1.806,12 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07240002 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 201,92 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 719,98 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06060004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 719,31 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010036 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 2.283,66 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 710,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08300001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.624,02 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 160,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.180,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.791,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08070012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 2.067,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.694,85 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08080005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 341,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08260001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 9.376,78 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08280001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 601,18 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08290002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 800,16 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08010040 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIC | 121.161,83 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09160001 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 10ª COPA MASTER DE MARCO 2024 A DECISAO ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CAMPO BRINCO DE OURO NO BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 15.991,31 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 24.998,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 5.407,90 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 4.428,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 11.430,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160007 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 1.447,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160008 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 2.915,85 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 7.126,38 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 13.113,08 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 2.908,64 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160012 | TCM INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS VIA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 016/2024 E CONTRATO N° 612092024.01. | 6.327,87 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.359,68 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160014 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 60.638,52 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 15.096,24 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG | 6.670,11 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.446,17 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.572,95 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.000,66 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 35.230,28 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.686,25 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 34.990,11 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.408,88 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.015,61 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.170,97 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.608,24 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160027 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 09160031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.830,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08010071 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.863,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09060004 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 919,67 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.399,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.337,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.062,64 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09060005 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. | 4.879,09 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.382,43 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 291,69 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08300032 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 34.993,89 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.785,93 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09060006 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. | 1.171,20 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.799,27 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 07120012 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 4.309,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.793,54 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 1.440,09 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08300031 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 4.989,79 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 3.603,31 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,09 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.988,03 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09020017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 39.108,67 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09060010 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 232,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 08160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6403 | 1.303,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 1.056,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09020019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 4.946,78 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 6.382,43 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08300029 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 19.101,70 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08280005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 26.785,25 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08290016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 14.004,40 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 264,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.897,30 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 299,97 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 324,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 136,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 1.137,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 789,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 240,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 506,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 746,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2113 | 1.932,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6402 | 32.062,64 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6401 | 1.337,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6399 | 4.399,06 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08070002 | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. NF. 6293 | 319,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240020 | MR TECH INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 27.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240014 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240012 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 790,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.300,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.318,75 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 605,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06240022 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.060,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2119 | 1.783,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08260002 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2 | 200,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV | 4.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 4.030,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 4.085,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.939,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40 | 3.003,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 24 | 1.003,57 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 26 | 1.003,57 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08080008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 393,12 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 87,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08130007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 1.102,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08210004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 313,04 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020346 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.732,33 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.600,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 35.218,97 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2114 | 3.816,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6405 | 11.632,01 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6404 | 31.988,03 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09020017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 39.108,67 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08130008 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA | 4.200,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 144,09 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.480,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05270004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA | 2.125,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08260011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 23.326,41 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08230005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 86.227,96 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08280004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 10.300,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11485 | 2.625,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332REF. AGO/24 | 128,08 | PAGO |
| 13/09/2024 | 07010035 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO | 498,24 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06100014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° | 774,57 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 36,02 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09130001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 126,52 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 09130006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 782,10 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 09130007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 20.103,08 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 09130008 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09020019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 4.946,78 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 14.830,54 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08010068 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 293.788,52 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 176.934,96 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08010069 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 107.391,92 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.352,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160026 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09020016 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. | 7.610,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08070014 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08070015 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 08160024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,02 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09020013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545002 REF | 4.162,63 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D | 2.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010047 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 2.016,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010068 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 293.788,52 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010046 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 840,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 540,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.442,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | 08010048 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.849,82 | PAGO |
| 13/09/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 14.830,54 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020357 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 5.449,46 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 46.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09120001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 286,77 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120004 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 31.974,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102079 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.000,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 09120007 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 36.045,95 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03040004 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 5.899,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08300021 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.155,46 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08300017 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08300028 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.064,51 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08300027 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 23.597,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 23.597,36 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06240004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. | 18.891,08 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08010065 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 22.984,92 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 08010064 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 81.399,79 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09120004 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 223,10 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09020014 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLH | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09020015 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO I | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AGO/24 - Nº 40168263 | 128,41 | PAGO |
| 12/09/2024 | 07170005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 414,05 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 | 2.016,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 1.034,19 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06270008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132 | 1.344,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 07310005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 471,59 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE | 791,98 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.557,86 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06210010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 441,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06270009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENS | 713,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AGO | 127,83 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08070017 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 264,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020350 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.467,35 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06280015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 230,25 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06280014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° | 244,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 127,83 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº40060020 | 112,68 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 128,83 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020205 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 969,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06110003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06280008 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 6.300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08210005 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS D | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08160010 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08210006 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIR | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08140003 | SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM AL | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08140004 | FRANCISCA ALIKYS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO A | 100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010058 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 84,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010059 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 84,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010060 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 252,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 36,02 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 08/2024. | 65.048,25 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 525,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 2.923,05 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 681,55 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 4.794,76 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 09110007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 902,72 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 08300022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 26.719,65 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 08300018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.921,67 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,02 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 08150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.958,09 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.048,25 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 07120007 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRAT | 22.050,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 4.002,18 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07120006 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONT | 24.150,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 22.889,70 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07120008 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRAT | 12.300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 5.257,36 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07120003 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONT | 15.950,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.699,35 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 11.209,22 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 876,87 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 5.251,31 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.253,47 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.282,46 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 4.488,61 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 3.843,89 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08190001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 970,35 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 175114/ 103785/ 14978/ 14203 | 404,11 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 88881545004 | 12.137,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 252,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 252,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010038 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 2.376,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08010039 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 2.511,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 88881545007 | 610,28 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 9002817 | 11.758,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09100001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 5.915,91 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 09100002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 148,98 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 09100003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 154,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 09100004 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.709,26 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 09100005 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.485,58 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.039,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,44 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09100005 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.485,58 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.955,91 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08280005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 26.785,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.664,85 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 32.319,20 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300023 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.421,88 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300024 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.314,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300026 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.015,92 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.954,94 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.688,76 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.114,14 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08290016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 14.004,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.063,08 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09020021 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 348,44 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 404,11 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06240002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 890,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.743,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010052 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 22.945,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08270004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 3.672,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 15.068,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.327,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.783,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300033 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95,24 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.013,21 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914,67 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.085,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 268,24 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 872,94 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.003,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.939,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 127,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08300008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.816,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08020007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 553,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.812,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.955,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 108.058,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 40052605/ 40057852 | 256,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09100005 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.485,58 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.039,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 102399 | 99,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 3.448,47 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 128,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09020007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI | 901,13 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 128,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 129,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 969,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 128,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 278,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - | 2.276,09 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 4 | 5.714,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 4.578,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08010027 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 4.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 20.833,02 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 30.271,60 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102071 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09020013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.162,63 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.221,27 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08300029 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 19.101,70 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU - CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE ARACATIACU-CE CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41 DE 03 DE JULHO DE 2023 DECRETO MUNICIPAL 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.137,59 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08010038 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 2.376,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08290003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 804,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08290001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.633,70 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 610,28 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08280001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 601,18 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08290002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 800,16 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 739,20 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08230005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 86.227,96 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 08260011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 23.326,41 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.221,27 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09060001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 588,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 3.603,31 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060003 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060004 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060005 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.02. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060006 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.01. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060007 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.03. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060008 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 20.712,40 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060009 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060010 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060901/2024 E CONTRATO N° 70609012024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060011 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060012 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060013 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.02. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060014 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.01. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060015 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.03. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060016 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. | 20.712,40 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060017 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060018 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7060902/2024 E CONTRATO N° 70609022024.04. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060019 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060020 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL PARA REVISAO DOS PLANOS TEMATICOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA - CEDCA-CE A SER REALIZADO NOS 09 E 10 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 09060025 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22212012023.01. | 255.048,27 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 08160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.303,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 3.897,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010048 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08300019 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.016,64 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08300025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08300015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09020011 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 6.982,22 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09020022 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010039 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 2.511,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010040 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 121.161,83 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010042 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 16.314,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 3.841,80 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08010041 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 238.832,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020346 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 1.732,33 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09020014 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09020015 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020350 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 1.467,35 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020349 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 934,91 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08260010 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08260009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 2.438,80 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 35.218,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.632,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08280004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 10.300,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09020011 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORM | 2.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 33.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 25.245,12 | PAGO |
| 06/09/2024 | 08010078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 27.940,24 | PAGO |
| 06/09/2024 | 08010078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 25.034,10 | PAGO |
| 06/09/2024 | 08010078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. SET/24 | 24,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 09050006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMB | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 09050001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 1.069,71 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 09050002 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 2.690,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 09050003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 313,70 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 09050004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 92.251,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 09050005 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21212012023.01. | 582.533,48 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 09050006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 48.980,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 07020002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 733,68 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08300005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 2.559,23 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 06210005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 104,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 07020007 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 857,05 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 07020005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 6.917,35 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08070012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 2.067,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 1.806,12 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.694,85 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08300001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.624,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.641,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 09050006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.869,04 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 475,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 09040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 1.440,09 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 09040002 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 10/2024. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 09040003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 1.680,60 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 09040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256,83 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.037,21 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010047 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.448,47 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 09020007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 901,13 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010046 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.578,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.714,06 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010036 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.283,66 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010060 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010059 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010058 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,08 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6380 | 1.715,20 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 1.056,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB | 2.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 1.056,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6381 | 35.093,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6382 | 11.472,46 | PAGO |
| 03/09/2024 | 09030001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 09030003 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102096 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 09030005 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. | 75.304,46 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 291,69 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 08060007 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. | 308.999,55 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 08010035 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 103.672,51 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112,68 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 256,66 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,41 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 791,98 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 127,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 42.901,82 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 10.148,14 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF | 5.296,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO | 37.168,43 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF | 1.992,06 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 678.103,78 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010034 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2 | 51.043,91 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF | 31.761,52 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 375.165,95 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 6.428,31 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08060007 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 308.999,55 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08060008 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 | 133.047,45 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08060006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 259.042,28 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 113.472,63 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 9.236,78 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 13.927,59 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6383 | 5.644,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 08010035 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO A | 103.672,51 | PAGO |
| 02/09/2024 | 09020001 | TAURUS ARMAS S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 E MUNICAO CONVENCIONAL E TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72307012024.2. | 110.745,05 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020002 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MUNICAO CONVENCIONAL E DO TIPO TREINAMENTO COMPATIVEL COM ARMAS DE FOGO CALIBRE .380 DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7230701/2024 E CONTRATO N° 72307012024.1. | 16.025,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102105 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020008 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO AO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES SEBRAE DELAS A SER REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL OSTERNO SILVA NA SEDE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 268,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.4. | 785,21 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102097 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020011 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTA (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8° INTER COPA DE GADO BRAVO FUTEBOL 2024 A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 7 DE SETEMBRO NA ARENA SEBASTIAO JOVINO LOCALIDADE DE GADO BRAVO EBOL SOCIETY DE CACHOEIRA CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. | 93,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020014 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-04. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020015 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RECANTO DE LUZ CONDUZINDO A AVO DA ACOLHIDA A.A.V PARA FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020016 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. | 7.610,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 39.108,67 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.723,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020019 | J MARIA DE FREITAS - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 4.946,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020020 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 2.107,98 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020021 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102111 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020022 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 02092024-02 | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020023 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 74.945,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.861,82 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.360,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.256,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 27.170,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.274,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.692,23 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.502,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020031 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.613,09 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020032 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.224,58 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020033 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 125.981,72 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020034 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 1.432,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020035 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 904,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020036 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020037 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020038 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020039 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020040 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020041 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020042 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020043 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS POR HORA TRABALHADA INCLUINDO OPERADOR MANUTENCAO E COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 02/2024 E CONTRATO N° 022024.01. | 197.325,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.809,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 3.834,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020046 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 783,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020047 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 260.663,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020048 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 105.781,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020049 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020050 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020051 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 22.772,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020052 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 24.908,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020053 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.406,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020054 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 13.211,61 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.226,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA UNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.121,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.037,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.907,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.828,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 22.756,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.304,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020065 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.572,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.419,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020067 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 4.164,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020068 | LA LIMA DE SA - LALS ENGENHARIA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E NA ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSO RODOVIARIO JUNTO AO DNIT A FIM DE REGULARIZAR O TRECHO EM QUE SE SITUA O MINI DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO BASTOS OSTERNO POLO MOVELEIRO DE MARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 012/2024 E CONTRATO N° 612062024.01. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020069 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 10.219,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102316 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 615.081,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102326 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86.215,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020072 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 11.584,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020073 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 16.320,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 09020074 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 301.169,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 266,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.083,26 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 48.467,52 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 1.006,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08270010 | TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05150006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.504,25 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05150008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 626,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05090001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.294,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020205 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. | 969,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08160007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 87,36 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.788,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 4.313,66 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 2.899,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 23.070,99 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 28.504,06 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 43.378,47 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 266,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08010073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 56.530,93 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 58.987,46 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 180.639,06 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 29.014,24 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 1.083,26 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 30.004,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08010078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 193.495,63 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 3.501,56 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 23.975,18 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 9.004,66 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 444,78 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08010079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 4.236,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 24.889,59 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 21.847,97 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 14.120,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 9.465,11 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 1.882,67 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 13.556,37 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 5.021,76 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 5.648,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 5.569,27 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 129.327,83 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08300034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 26.863,38 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 59.175,76 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 86.338,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08210001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 16.718,38 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08190014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 38.066,30 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N | 199.082,53 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08060005 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 287.403,51 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 19.626,80 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 6.819,61 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 9.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 07010031 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. NF. | 657,87 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 24,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 324,27 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 48,04 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 07010033 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 145 | 1.963,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.. | 156,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08190013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 61.121,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08300001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.624,02 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 368,75 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300003 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 351,43 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 244,16 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 2.559,23 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300006 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 628,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300007 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 748,56 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 127,40 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.918,28 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.954,94 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300017 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.921,67 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300019 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.016,64 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 32.319,20 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300021 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.155,46 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 26.719,65 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300023 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.421,88 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300024 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.314,64 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300025 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 141,20 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300026 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.015,92 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300027 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300028 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.064,51 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300029 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 19.101,70 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300030 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A CAPACITACAO: EDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL - PROJETO ESGOTAMENTO LEGAL PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO QUARTEL TIRO DE GUERRA 10-025 AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO NO DIA 10 DE SETEMBRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022 | 984,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300031 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 4.989,79 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300032 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 34.993,89 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300033 | LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.1/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE SR. LUIZ FERNANDO SOUSA XAVIER PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTAICIPAR DO CURSO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS A SER REALIZADO PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA (ESP-CE) EM PARCERIA COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (COVAT/SESA) NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 08300034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102335 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 657.286,66 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 203,35 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 202.614,06 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.529,33 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 276,23 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010034 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 51.043,91 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010031 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 5.815,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08270007 | FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08270006 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08270003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 3.815,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08080006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 15.376,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08270008 | MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.142,16 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 408,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08130008 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 109.935,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.529,33 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 07/2024 | 203,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 92.678,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 276,23 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08190019 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACO | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08160009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 25.096,42 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08290001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.633,70 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 800,16 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 804,20 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 515.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 14.004,40 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290017 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290018 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 1.622,64 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290019 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 1.622,64 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290020 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290021 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 350.778,55 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 08290022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 108.747,02 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244,30 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08060006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 259.042,28 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08060008 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 133.047,45 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08010030 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 1.416,67 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08160009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 25.096,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08260001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 9.376,78 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08160010 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08190014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 38.066,30 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08210001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 16.718,38 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08060005 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 287.403,51 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 199.082,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 08190013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 61.121,44 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 244,30 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 16.831,74 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08050003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRR | 4.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01020357 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.222,10 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08280001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 601,18 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08280002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 865,57 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08280003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 241,57 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08280004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 10.300,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 08280005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 26.785,25 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08190010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.488,61 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.253,47 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 876,87 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07240004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 158,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08080005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 341,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08080004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 40.524,20 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08020001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 5.987,28 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.034,19 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 08150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.557,86 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07010033 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 1.963,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07150009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07150008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 84,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 17.063,24 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - | 1.897,76 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 - Nº 56999233 | 2.284,05 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 56999233 | 3.129,41 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 3.628,70 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.010,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 3.187,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 691,60 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 882,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07250005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1195 | 127,08 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07150006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 168,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08010015 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DI | 1.216,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08010014 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 760,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07160001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 1.672,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07030002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 787,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07240006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 3.743,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 3.053,06 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06280011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.547,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07310002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 469,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 141,90 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07310004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.501,12 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06240029 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 377,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06280009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRAT | 680,34 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07170007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 1.026,44 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07310003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 | 674,10 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08070010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 6.171,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07170008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 445,45 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08130006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU | 450,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08120003 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETA | 200,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08200001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 | 200,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 07010066 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 405,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 07010065 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 405,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08270009 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 99,64 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08270002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 7.845,32 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 3.815,70 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 3.672,40 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270005 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 6.838,16 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270006 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE (COGEC | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270007 | FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRA SRª. FRANCISCA RUTHY MARIANO SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAU | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270008 | MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. MACIEL MAX RIOS VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (SESA) POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) E DA COORDENADORIA DE GESTAO DO CUIDADO INTEGRAL A SAUDE | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270009 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 08270010 | TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO TICYANE RIOS SILVA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E ATENCAO ESPECIALIZADA SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO GESTACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (SESA) EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE (SRNORTE) | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07150009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.843,89 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 22.889,70 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.209,22 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05290001 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.251,31 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.257,36 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 970,35 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.002,18 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08190004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.699,35 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08050003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07150008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07150006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07150007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07010031 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. | 657,87 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08270009 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 07010035 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 498,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05210011 | A. JAKSON PINHEIRO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 402,52 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 27/08/2024 | 07150007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 420,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 07020003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 45.377,05 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 134,31 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05210010 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. | 578,36 | PAGO |
| 26/08/2024 | 08260001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 9.376,78 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260002 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 3.694,85 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 0192023.01.04 | 3.069,50 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 2.438,80 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260010 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 08260011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 23.326,41 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08190008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.282,46 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08010027 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 06240021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. | 15.318,75 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08070002 | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 319,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 06270004 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 2.690,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 06060004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,31 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 07240009 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 1.345,25 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 07240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 4.883,20 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08010002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,98 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08260002 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KEILIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08210006 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08210005 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08070017 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 264,14 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08220003 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08220002 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08220001 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08160008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08130007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.102,92 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08210004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 313,04 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08080008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 393,12 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 08130006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 08220003 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDID | 300,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 08220001 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDI | 300,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 08220002 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SO | 300,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 829,92 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07220002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 17 | 1.003,57 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 19 | 1.003,57 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08230005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 86.227,96 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 08230006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 11.297,09 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 08230007 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 08230008 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 08010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.715,20 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.296,40 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.992,06 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.761,52 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08160002 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.428,31 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 06240031 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.644,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.236,78 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.927,59 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 35.093,07 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 08010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.472,46 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 06240031 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08120002 | FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONS | 2.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08160002 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/20 | 2.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05150009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1.250,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | 04240010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 2.502,74 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07020008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 51.951,16 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 917,07 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05100015 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 8.236,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05150005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 5.043,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05210006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 23.517,28 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05100011 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 14.339,87 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 12.361,50 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08220001 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A M | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 08220002 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DRª. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A MEDIA C | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 08220003 | ANTONIA SANDINARA MARQUES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUCAO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS ATRAVES DA COORDENADORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CPSE / COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPSE / CELULA DE ATENCAO A ME | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 08220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 08220005 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 171.990,65 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.284,05 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156,13 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 07310005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 471,59 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 07220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 829,92 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 07220002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.823,29 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 156,13 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07150005 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. NF. 16726 | 1.970,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 17.613,56 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 350,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07010069 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO C | 16.170,66 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 42.293,27 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08130005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 10.158,60 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.715,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.471,31 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.549,85 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 70,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 22/08/2024 | 06240007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 11 | 1.003,57 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07040001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 866,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 06240006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 593,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07040002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 15 | 1.003,57 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/MAI | 1.247,49 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08060003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOS | 400,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07010002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR D | 100,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 3.700,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07260003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 70,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07190007 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08140001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 30.125,42 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07150010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N °048/ | 10.177,22 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08150001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 17.989,92 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 15.918,68 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 20.224,84 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 650,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08210007 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08210008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE | 99,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08210001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 16.718,38 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210002 | LUMA RIOS LEORNE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.136,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210003 | OTILIO ARCANJO SABINO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.136,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 313,04 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210005 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210006 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE VIOLACAO DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SOBRAL NO DIA 22 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21082024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210007 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 08210008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 13.680,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 06240011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 134,31 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08210007 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE HELVECIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08210008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 120,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 266,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.275,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 10.084,22 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07010027 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01 | 4.291,24 | PAGO |
| 21/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 120,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 120,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07290006 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 1.740,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08200001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200003 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 | 25.962,24 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200004 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200005 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200006 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 8.113,20 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200007 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200008 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 | 3.245,28 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200009 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024 | 43.811,28 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200010 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200011 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA CONTROLE DE ACESSO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 442,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200012 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DIGITAL E FACIAL INCLUINDO INSTALACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 08/2024. | 1.622,64 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 08200013 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.619,09 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 299,97 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 10.084,22 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07250012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07250008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.010,80 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07250001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 691,60 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N | 1.849,82 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07120003 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. | 15.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07120006 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. | 24.150,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020357 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 5.449,46 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 25.756,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07120007 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. | 22.050,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07120008 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.434,59 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.907,90 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 3.053,06 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.201,68 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08010001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 462,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.564,45 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08200001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08140001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 30.125,42 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 08150001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 17.989,92 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.795,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 3.558,61 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 44.643,07 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 25.013,89 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 4.295,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 11.564,45 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 16.434,59 | PAGO |
| 19/08/2024 | 08190001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 970,35 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 876,87 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.002,18 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.699,35 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.251,31 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.257,36 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.253,47 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.282,46 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.843,89 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.488,61 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 22.889,70 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.209,22 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 61.121,44 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 38.066,30 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. | 2.453,30 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190016 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190017 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023 E CONTRATO N° 0282023.01.01. | 420,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 08190019 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 120,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07050010 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.292,10 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07050011 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 153,30 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07050012 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 416,10 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.242,95 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 625,26 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 120,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.897,76 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08190019 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1º CAMPEONATO MARQUENSE SUB-17 DE FUTEBOL 2024 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 01 DE SETEMBRO NO CAMPO DOS ALEMAES BAIRRO ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 2.275,50 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07010068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 14.287,19 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07020003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 45.377,05 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 14.806,16 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010014 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 760,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08130005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG | 10.158,60 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 17.963,56 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 917,07 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07240002 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 201,92 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08130003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010015 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 1.216,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07260003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 70,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.793,52 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07150010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. | 10.177,22 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010026 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.304,94 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160002 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 8° CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE CACHOEIRA A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO NO CAMPO DA CACHOEIRA MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 87,36 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 25.096,42 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160010 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 19 DE AGOSTO DE RESPONSABILI | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.399,06 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.382,43 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.337,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.062,64 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.303,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.988,03 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.632,01 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.785,93 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.799,27 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.793,54 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.352,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160026 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 08160027 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 0,66 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.288,75 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,12 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.917,09 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.819,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08160027 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 0,66 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07250012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 14.210,26 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07250008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.628,70 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07250001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08120002 | FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.059,48 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 168.575,50 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.276,63 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07010069 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 16.170,66 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.574,07 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08070010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.171,20 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.503,45 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07310004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.501,12 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 141,90 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07310003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 674,10 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08140004 | FRANCISCA ALIKYS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.037,78 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08140003 | SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,49 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.817,57 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07310002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 469,50 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08060003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.083,24 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.405,34 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,08 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.485,86 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 605,84 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 07010023 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 14441 | 401,08 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6305 | 1.667,61 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6355 | 1.276,04 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010067 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP | 1.215,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 144,12 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 13.288,75 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024. | 5.170,29 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 07/2024. | 3.746,80 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08090005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC | 33,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.071,08 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08090003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC | 33,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 188,56 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08090006 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACO | 5.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 348,54 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08050002 | ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPA | 2.000,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 5.379,81 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08090004 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIM | 33,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 102399 | 170,27 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160005 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 2.672,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6301 | 3.348,62 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 7.828,32 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6303 | 1.177,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07050016 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 29.044,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6304 | 5.131,35 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6353 | 1.242,51 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07050017 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 11.831,14 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160004 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6351 | 2.902,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6354 | 25.329,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 168.575,50 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2083 | 1.640,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 75.276,63 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 1.091,38 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 4.059,48 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 12.650,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 8.862,24 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 6.907,14 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 30.515,93 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 5.496,76 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.531,25 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.154,67 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 364,72 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 449,82 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 119592 | 91,78 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07250010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 16.310,18 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024. | 3.819,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 16/08/2024 | 08160027 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 0,66 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6308 | 7.036,39 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 8.913,87 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6358 | 5.917,61 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/202 | 9.214,18 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2088 | 18.679,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2085 | 21.966,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2089 | 2.046,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 7.279,75 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 6.422,53 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 | 14.848,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 | 5.578,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.960,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 | 2.780,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 3.490,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 3.570,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 5.574,07 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 1.083,24 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 1.037,78 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 4.503,45 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 1.412,49 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 1.817,57 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545013 | 16.880,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40205754/ 40070 | 3.694,16 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2084 | 3.499,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6307 | 11.325,41 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6306 | 34.891,96 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6357 | 12.019,69 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6356 | 34.295,40 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 7613990 | 92,73 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 29.405,34 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 14326/ 15005/ 48575 | 1.700,71 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06260001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOC | 300,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06210002 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE P | 900,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06210001 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A F | 900,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07010064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 209 | 2.792,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 96,08 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 2.485,86 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2024 | 605,84 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08150001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 17.989,92 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 08150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.034,19 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 08150003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 2.372,25 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 08150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.958,09 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 08150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.557,86 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 07010067 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.276,47 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.310,18 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.154,67 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 30.515,93 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 449,82 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.496,76 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.862,24 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 364,72 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.531,25 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.907,14 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07250004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 91,78 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08090002 | ALIXANDRINO SILVA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08090006 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07010065 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07010066 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40057852 / 40052605 | 255,84 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.276,47 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08090005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC | 278,33 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08090003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNIC | 278,33 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08090002 | ALIXANDRINO SILVA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRE | 2.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08090004 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIM | 278,33 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 2.564,10 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF | 255,68 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 Nº 175114/14203 E JUL/24 Nº 17511 | 349,58 | PAGO |
| 15/08/2024 | 07240016 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 195,30 | PAGO |
| 15/08/2024 | 07240003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052 | 89,90 | PAGO |
| 15/08/2024 | 07260005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.719,24 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40053601/ 40058263/ 40078027/ 4 | 5.383,97 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 88881545007 | 593,45 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08070008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 1.681,58 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 88881545004 | 11.819,17 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08140001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024. | 30.125,42 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 08140003 | SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 08140004 | FRANCISCA ALIKYS PEREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A VISITADORA SOCIAL FRANCISCA ALIKYS PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA NA SENSIBILIZACAO AO TRABALHO COM AS CRIANCAS PCDS E SUAS FAMILIAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 14082024-03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,24 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 21.966,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 18.679,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07290002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 14.887,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.848,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.578,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07290005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 16.218,04 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.046,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.490,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.960,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07010064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.792,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07090002 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 337.024,30 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV | 4.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº88881545010 | 890,06 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.030,46 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE | 2.303,44 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40051811 | 128,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40050165 | 128,21 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40060020 | 113,02 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545006 | 96,30 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545009 | 2.832,81 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL/24 - Nº 40168263 | 165,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 271,77 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUL | 128,21 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08130001 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08130001 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS ARENINHAS DO BAIRRO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 09/2024 | 10.084,22 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S: UBS ANTONIO LEOCARDIO DAMASIO UBS FRANCISCO RADIER CAROLINO E UBS MANSUETO SILVA RIOS JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REG | 10.158,60 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13082024-01. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.102,92 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 08130008 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 6.899,85 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.640,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07160004 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.902,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07160007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.242,51 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07160006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 25.329,44 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 9.333,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07160005 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.672,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,15 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08070008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.681,58 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07100003 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07240006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.743,50 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07240012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 1.941,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07190007 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07170008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 445,45 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08130001 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DO POLO MOVELEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07110004 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 | 304,30 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07150001 | A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 53 | 5.700,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40069834/4005659 | 540,07 | PAGO |
| 13/08/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545014 | 1.890,48 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 409,33 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 165606/136398 REF. MAIO E JULHO/ | 939,76 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 2.665,89 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº103395/ 13257 | 353,84 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 668,66 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 128,41 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 128,41 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545005 | 291,62 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.490,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 481248 | 45,26 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.922,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.921,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 264,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 N | 128,41 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.810,85 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.089,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05060004 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO | 389.067,75 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 2.022,02 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06060003 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 1283 | 12.086,66 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06030058 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 4.371,67 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05130006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/ | 830,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05130006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/ | 7.864,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07260006 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS D | 300,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06060002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 223204 | 780,36 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07020011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 8.419,42 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05270002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 223203 | 7.281,12 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07020010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 9.036,30 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07220003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. NF. 224256 | 14.562,24 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07230002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 1.102,10 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 14.716,94 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05100012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 1.310,78 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 211,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 1.663,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11408 | 2.550,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07290001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 31.675,80 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06030035 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 11.330,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 360,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 999,89 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.786,66 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08060001 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07010029 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. NF. 14437 | 550,94 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 36.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06030059 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 5.075,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/JUL/24 Nº 8355548 | 587,31 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05130002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 15.211,28 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07290003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 8.382,85 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.111,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.633,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.268,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 10.687,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 180,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06190004 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.138,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 180,15 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06270002 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 2.139,42 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07240005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 719,31 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 924,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07290004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 38.384,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07050003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 8.035,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07110001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 7.129,48 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06180004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 817,52 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07240001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 648,99 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 718 | 1.260,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 7.575,88 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07170006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 702 | 525,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08060002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 782 | 1.050,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08120002 | FRANCISCO FAGNER SILVA RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 1ª COPA CHAGA NALHA A FINAL DA COPA ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NO CAMPO DO CANECAO MARCO - CE CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 08120003 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 08120004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.964,59 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 08120005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.02. | 615,20 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 07160008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.276,04 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 842,86 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08120004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.964,59 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.091,38 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07250009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 882,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 17.063,24 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 12.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07250005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170,27 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07090002 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. | 337.024,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07050016 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 29.044,44 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.828,32 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 537,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07050017 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 11.831,14 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 363,06 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,06 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.917,61 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 06240020 | MR TECH INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.214,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.279,75 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07240011 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08120003 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07040002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.019,69 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 34.295,40 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 73,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 529,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020054 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 | 876,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020056 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 1.708,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020055 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 678,90 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545002 | 4.973,53 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010025 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 728060120 | 306,64 | PAGO |
| 12/08/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D | 2.400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020341 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 3.299,67 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08120004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.964,59 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 770,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,06 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 520,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010028 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02 | 2.253,16 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010028 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02 | 481,98 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010050 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 243.125,06 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010049 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICI | 130.195,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 72,06 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06270006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 157,60 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07170003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 271,98 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 280,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07260004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.516,82 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07260002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.434,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07260002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.039,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010031 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. NF. | 518,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06240008 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE PO | 100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 | 369,60 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010032 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. NF. | 2.640,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07170004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 445,45 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010033 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. NF. 144 | 458,84 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 14.860,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.704,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 15.851,48 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.160,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.166,70 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.733,35 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 17.471,05 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.040,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E | 4.488,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11406 | 2.625,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07180003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N | 181.498,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 Nº 40065332 | 131,84 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 508,95 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07010035 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO | 320,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07120015 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.0 | 100,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. AGO/24 | 36,03 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08090001 | FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZADO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO INDALECIO DA ROCHA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 201 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08090002 | ALIXANDRINO SILVA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 BATIM MASTER 2024 COM A REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO NA LOCALIDADE DE BATIM / ARENA BATIM NO DIA 16 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08090003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08090004 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08090005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 08090006 | JOAO MARCOS ARAUJO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 2° COPA DAS MINI INDUSTRIAS DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DA COMPETICAO ACONTECERA NO DIA 17 DE AGOSTO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO DO COQUEIRINHO/ MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,44 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.323,83 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 682,72 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08050002 | ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08090003 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08090005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DO ATLETA DE CICLISMO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08090004 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 7ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA DIA 18 DE AGOSTO NA CIDADE DE FRECHEIRINHA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 311,66 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07010051 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 11.010,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07290006 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.758,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07240003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 89,90 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07260005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.719,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08060002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 40058239/ 40056589/40065219 | 1.128,36 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - Nº 88881545008 | 1.825,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 75213 | 55,44 | PAGO |
| 09/08/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 108.058,44 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.323,83 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 1.806,12 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 12.159,91 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 1.782,20 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 40.524,20 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 341,70 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 15.376,90 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 393,12 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 116.160,65 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5993 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2090701/2024 E CONTRATO N° 20907012024.01. | 227.515,37 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.128,36 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 291,62 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.719,78 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45,26 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS E INSCRICOES DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NA CIDADE ITAREMA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,76 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.071,08 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.890,48 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540,07 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 353,84 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 805,67 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08060001 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 587,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 07260006 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 131,84 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 - | 3.236,45 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 13.559,47 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07230003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXE | 71.329,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 13.803,74 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 25.034,10 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 25.245,12 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08010007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 76740 REF. JUL/24 | 3.903,29 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 76740 | 1.165,61 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. AO CLIENTE N° 6427273 DE JUNHO E JULHO/2024. | 805,67 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 75213 -REF. AGO/SET/OUT/NOV/D | 39.267,49 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - Nº 3303984 | 903,77 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07050007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 19.998,70 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07020012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 7.305,24 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07030004 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 1.006.234,85 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07050009 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO AD | 1.095.687,51 | PAGO |
| 07/08/2024 | 08070001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 3.184,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070002 | MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 319,50 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070003 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 19.400,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070004 | PORCINA LEANDRO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 16.180,45 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 9.379,50 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 037/2023. | 1.993,50 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.681,58 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 141,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.171,20 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070011 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.02.01. | 4.166,40 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 2.067,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070013 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.777,68 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070014 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070015 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070016 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.02. | 359,60 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070017 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 264,14 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 08070018 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA 1° INFANCIA REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SUAS QUE ACONTACERA NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 3.605,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,44 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 249,37 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.236,45 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07110003 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 59.291,93 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07110002 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 59.289,12 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.559,47 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.903,29 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 51.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07010049 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 130.195,20 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.165,61 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07010050 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 243.125,06 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 113,02 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 165,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.832,81 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 257,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,30 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.030,46 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.303,44 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07260002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 4.039,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 271,77 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,21 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07260004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 2.516,82 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 890,06 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.961,65 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.880,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,71 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 508,95 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 249,37 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07010047 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 347.076,48 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07110002 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ | 59.289,12 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07110003 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 | 59.291,93 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07010048 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 398.017,23 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07120016 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 | 187.943,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 08060001 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 07 DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 06082024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITACAO DE INTEGRANTES DE JSM COM O PROPOSITO DE APERFEICOAR ATUALIZAR E PADRONIZAR PROCEDIMENTOS E PROCESSOS AOS ENVOVIDOS NO MACROPROCESSO SISTEMA DO SERVICO MILITAR JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO (PRM 10/001) NO PERIODO DE 12 | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 199.082,53 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060005 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 287.403,51 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060006 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 259.042,28 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060007 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. | 308.999,55 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 08060008 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 133.047,45 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.825,30 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07010047 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 347.076,48 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07120016 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 187.943,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N | 16.831,74 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020357 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 1.222,10 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07010048 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. | 398.017,23 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.819,17 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 349,58 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07010045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07010044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 2.673,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.819,78 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,45 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.383,97 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07260002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 4.434,20 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 188,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07030004 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 1.006.234,85 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07180003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 181.498,30 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 470,66 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 3.393,09 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 3.247,59 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 06/08/2024 | 07010044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 2.673,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 07010045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.755,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 07010046 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 2.241,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 08050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. | 2.286,25 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 08050002 | ANTONIO CICERO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY FUT8 DE SALINAS 2 A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 10 DE AGOSTO NA ARENA JOSE ODERNO NO BAIRRO SALINAS 2 MARCO - CE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 08050003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESTATUA NO MUSEU MUNICIPAL JOSE ALFREDO SILVA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 08050005 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60208012023.01. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 08050006 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. | 522.471,67 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 602,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 4.973,53 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255,84 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020341 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 3.299,67 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 395,63 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 409,33 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07230003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 71.329,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 520,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 2.022,02 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 360,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06240004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. | 9.285,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 12.786,66 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07290001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 31.675,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 1.111,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 22.768,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07240001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 648,99 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07290004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 38.384,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07290003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 8.382,85 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06270008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 1.344,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05270004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 280,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06270009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 713,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 56.022,58 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07010046 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 2.241,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.247,49 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 07050009 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. | 1.095.687,51 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 395,63 | PAGO |
| 02/08/2024 | 08020001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 5.987,28 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 08020007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 540,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76,52 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 06030063 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRE | 73.393,46 | PAGO |
| 02/08/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 36.666,68 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 10.148,14 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 368.242,57 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 39.993,31 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 115.794,90 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 646.607,63 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 61.033,93 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 185.861,25 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 29.014,24 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 172.866,44 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 16.329,76 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 5.286,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 179.618,32 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 30.004,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 76,52 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 12.697,88 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.221,66 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07240017 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 20 | 200,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07190002 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRET | 200,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07190001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRET | 200,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07120011 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI | 200,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06100012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 998,04 | PAGO |
| 01/08/2024 | 04120002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.370,36 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07150004 | ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO | 300,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07170002 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO D | 100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07170001 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA | 100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 05160005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 414,05 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 9.242,72 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 21.689,18 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 5.476,08 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 5.021,76 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 5.648,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 7.792,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 13.556,37 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 4.236,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 24.432,54 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 14.437,70 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 3.579,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 24.637,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 137.414,59 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 26.299,52 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 56.435,93 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 86.101,70 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 21.030,60 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 6.819,61 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 8.400,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 08010001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 462,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.142,16 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102104 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010005 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102089 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010006 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102093 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102092 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102101 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102081 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010010 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102099 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102082 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.242,95 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 625,26 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010014 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 760,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010015 | J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 1.216,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.296,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.428,31 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.992,06 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 31.761,52 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.715,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 35.093,07 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.472,46 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.644,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.236,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.927,59 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010026 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.304,94 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010027 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UBS MARIA JOSE NEVES OSTERNO LOCALIZADO A RUA: PARCIFAL BARROSO - CORACAO DE JESUS QUE ACONTECERA NO 06 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010030 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 1.416,67 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010031 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 5.815,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010032 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010033 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010034 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.05. | 51.043,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010035 | VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTTRATO N° 22103012022.02. | 103.672,51 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010036 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.283,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010037 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010038 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 2.376,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010039 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 2.511,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010040 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 121.161,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010041 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 238.832,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010042 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 16.906,74 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.939,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.085,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.003,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010046 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010047 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010048 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.030,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.816,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010052 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 22.945,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.327,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 15.068,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.743,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.783,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.812,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010058 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010059 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010060 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010061 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 47.271,97 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010062 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 270,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010063 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 108,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010064 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 81.399,79 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010065 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 22.984,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010066 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.185.474,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010067 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 462.759,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010068 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 296.368,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010069 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 115.689,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010070 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 8.448,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010071 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.863,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102303 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280.226,31 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102305 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.005,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102308 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.842,15 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102312 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 567.363,14 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010076 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102313 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.645.106,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0328001 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.206.448,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102319 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.096.769,88 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102324 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.230,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010080 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 2.281,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010081 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHA) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 390,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010082 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 780,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010083 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. | 453.795,11 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 08010084 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 21.664,61 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 07150001 | A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.129,41 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 42.293,27 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 05130002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 15.211,28 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06030035 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 11.330,20 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 07230002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 1.102,10 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 07240018 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 94.677,36 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 996,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 4.313,66 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 2.899,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 28.504,06 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 25.041,33 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 41.923,95 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 54.403,09 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07010010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.224,12 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07010011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 84,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06240031 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06280017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 2.589,11 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06280016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 1.885,48 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06270010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 952,12 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07010038 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.149,54 | PAGO |
| 01/08/2024 | 06180013 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DES | 1.194,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07030003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.444,32 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07050006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 1.775,74 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07240018 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 94.677,36 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 588,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 672.699,24 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 07310002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 469,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 07310003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 674,10 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 07310004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.501,12 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 07310005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 471,59 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 241,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 91.850,83 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05100012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.310,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240022 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. | 13.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240012 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240023 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. | 1.886,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07030002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 787,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05100017 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 5.989,15 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06190004 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 5.138,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06180004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 817,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07110001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 7.129,48 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 187,81 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07170004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 445,45 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07170003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 271,98 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06270006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 157,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07040002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07040001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 866,32 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 06240006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 593,32 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 07010035 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 320,75 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 241,86 | PAGO |
| 31/07/2024 | 07310001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 91.850,83 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 187,81 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº 88881545010 | 893,12 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.180,27 | PAGO |
| 31/07/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 319,32 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº 88881545009 | 2.959,28 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº88881545006 | 97,88 | PAGO |
| 31/07/2024 | 07010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 3.700,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 88881545016 | 522,43 | PAGO |
| 30/07/2024 | 07010039 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 147.598,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 07010023 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 401,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.935,66 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07010027 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. | 4.291,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07220003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 14.562,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07150005 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. | 1.970,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07240005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07240017 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07170005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 414,05 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 07010040 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.935,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 29/07/2024 | 07290001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 31.675,80 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 07290002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 14.887,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 07290003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 8.382,85 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 07290004 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 38.384,70 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 07290005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 16.218,04 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 07290006 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05100011 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 14.339,87 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05150005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 5.043,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05210006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 23.517,28 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07240015 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 1.201,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 12.361,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 04240010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.502,74 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05100015 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.236,40 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 05150009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.250,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07020008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 51.951,16 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07240016 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 195,30 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 06280008 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07010039 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 147.598,09 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07120015 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. | 100,40 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07260001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07260002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 9.394,82 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07260003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 110,50 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07260004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 2.613,34 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07260005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.719,24 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07260006 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS RAPS DAS REGIOES DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA COM O TEMA: A RAPS NO PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZACAO: A EMERGENCIA DE UMA POLITICA ANTIMANICOMIAL EFETICA A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP-CE NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE RESPONSABILIDA | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 07010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.667,61 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 211,83 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.177,01 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.131,35 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.348,62 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.379,81 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.036,39 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.913,87 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.422,53 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07170007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.026,44 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 06280010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.882,84 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 06280014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 244,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 06280015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 230,25 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 176,67 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07260001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010033 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 458,84 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 11.325,41 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 07010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 34.891,96 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 211,83 | PAGO |
| 26/07/2024 | 06200005 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045 | 4.310,04 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03050008 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 390 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 06030065 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2120801 | 47.750,32 | PAGO |
| 26/07/2024 | 07080006 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 212080120 | 56.688,06 | PAGO |
| 26/07/2024 | 07260001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 99,64 | PAGO |
| 26/07/2024 | 06030066 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2120801 | 16.318,82 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 176,67 | PAGO |
| 25/07/2024 | 07250001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.879,40 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 364,72 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.531,25 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 91,78 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 127,08 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.496,76 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 449,82 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.639,50 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 882,50 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 16.310,18 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.154,67 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 19.550,26 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.907,14 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.862,24 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250015 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 30.515,93 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 07250016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 8.034,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010025 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 306,64 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010038 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.149,54 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010029 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. | 550,94 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 06240014 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. | 19.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 14.716,94 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010037 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 118.714,74 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010031 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. | 518,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 06030066 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. | 16.318,82 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 06030065 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. | 47.750,32 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 07080006 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 56.688,06 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545014 | 1.565,43 | PAGO |
| 25/07/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545015 | 28.929,37 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545005 | 412,20 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 07010037 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 118.714,74 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545007 | 665,78 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 88881545004 | 11.939,17 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 - Nº 040110397 | 130,42 | PAGO |
| 25/07/2024 | 06240030 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL | 100,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 040110397 | 128,88 | PAGO |
| 24/07/2024 | 07240001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 648,99 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240002 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.06.03. | 201,92 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.01.03. | 89,90 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 158,90 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240005 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,31 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.743,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 556,43 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 1.069,71 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240009 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 1.345,25 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 2.558,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240011 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240012 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 2.754,30 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 4.883,20 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240014 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 018/2023. | 332,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240015 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 1.201,40 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240016 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 195,30 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240017 | MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACYERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA KELIANE VENANCIO LIMA DA COSTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 07240018 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 94.677,36 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 76,28 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07010010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.224,12 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07010028 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. | 2.735,14 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07050006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 1.775,74 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07030003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.444,32 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 06240031 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07170006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07050007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 19.998,70 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 07020012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.305,24 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06030032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N | 67.056,80 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06030052 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E | 26.249,19 | PAGO |
| 24/07/2024 | 06030051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 205 | 2.284,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | 07010008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 5.032,17 | PAGO |
| 23/07/2024 | 07050004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 7.755,80 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06280012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 7.701,34 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - REF. JUN/24 | 16.481,88 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 3303984 - REF. JUN/24 | 203,82 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11327 | 2.625,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06030062 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 212080120 | 51.720,77 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06200006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU | 450,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 07230001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 07230002 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 1.102,10 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 07230003 | W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS AO 19° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SER REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 04 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 07/2024. | 71.329,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 152,36 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.828,34 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.564,77 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 07180001 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA | 1.300,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 152,36 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PERIODO 31/07/24. | 2.828,34 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 30.06.24 | 35.564,77 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06280013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 11.410,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 07020013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 11.291,31 | PAGO |
| 23/07/2024 | 06270007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 15.523,60 | PAGO |
| 22/07/2024 | 07220001 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. | 2.985,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 07220002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 07220003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 14.562,24 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 07220004 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 829,92 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 07180001 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 06270007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 15.523,60 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,88 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 13.680,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07160001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.672,20 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07150003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 4.006,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 06280013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. | 11.410,40 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 7.575,88 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07020013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. | 11.291,31 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07170002 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07170001 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 06240008 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 07150004 | ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06260003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 10.592,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07190001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190002 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190003 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190004 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190005 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190006 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 07190007 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE JULHO DE RESPONSABILID | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.803,86 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06280017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 2.589,11 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06030060 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 54.055,24 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06030061 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 53.870,81 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07080008 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07080009 | GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06280016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 1.885,48 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06270010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 952,12 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07190002 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07190001 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL POR OCACIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUCINEIDE FROTA CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 E JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06210010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 441,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06030052 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 26.249,19 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07010008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 5.032,17 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06280012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.701,34 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06030062 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 51.720,77 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 07050004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.755,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.803,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06030061 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 | 53.870,81 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06030060 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ | 54.055,24 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07080008 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA | 3.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07080009 | GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRET | 2.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 07080005 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01 REF. A 2ª MEDICAO NF N° 418. | 284.198,60 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 31.670,10 | PAGO |
| 18/07/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.JUN/24 - Nº40065332 | 125,25 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 2.624,86 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07180001 | FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 6.1/² (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - APH A SER REALIZADO NO AUDITORIO SITUADO A AV. LUCIANO CARNEIRO 2655 - VILA UNIAO NO PERIODO DE 22/07 A 28/07 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 07180002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 34.499,56 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 07180003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 181.498,30 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.814,61 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.173,53 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 412,20 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.661,85 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06180013 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. | 1.194,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.229,46 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169.617,93 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.808,39 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.963,55 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.950,83 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 07020011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 8.419,42 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.010,76 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06260003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 10.592,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.598,01 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06280011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.547,20 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06240029 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 377,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 06280009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 680,34 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 07080005 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 284.198,60 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.670,10 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.685,70 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.624,86 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 522,43 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 14.814,61 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40052605/ 40057852 | 256,02 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 5.649,82 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 2.523,71 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 169.617,93 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024. | 4.661,85 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 76.808,39 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 5.229,46 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07120002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 691 | 1.575,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 627 | 525,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06280005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 634 | 1.680,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 639 | 525,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 673 | 840,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06200001 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 16.011,90 | PAGO |
| 18/07/2024 | 06030055 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 5.025,62 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 117,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 28.664,80 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 3.894,45 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 50.116,31 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 12.591,13 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 4.694,90 | PAGO |
| 18/07/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 10.598,01 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 10.889,94 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 10.073,61 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07170001 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170002 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CASO DA ADOLESCENTE F.R.S.M. A SER REALIZADO NA SEDE DO NUAJA - NUCLEO DE ATENDIMENTOS AOS JOVENS E ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO DIA 18 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17072024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 271,98 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 445,45 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 414,05 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.026,44 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 07170008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 445,45 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.939,17 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 665,78 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 06240030 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97,88 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.959,28 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.180,27 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 319,32 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 893,12 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07080001 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 20 | 2.500,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06250002 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06130011 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVID | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40058239/ 40065219 | 679,20 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 19,33 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2028 | 974,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 3.749,63 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07150002 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40082628/4006983 | 1.279,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020342 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 15.738,43 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40050173 | 4.891,42 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 481248 | 44,35 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40075567/ 400 | 3.210,22 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 103395 | 245,14 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº40054209 | 128,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 165606/ 136398/ 1326 | 1.755,24 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40106896 | 128,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40051242 | 128,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40058247 | 460,14 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40109976 | 885,18 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40054870 | 128,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 - Nº 40051498 | 2.562,18 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 264,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06240001 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 2.900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06240003 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE | 720,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06030056 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 20.825,85 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03140009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.496,85 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03140011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 6.380,80 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06100018 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.009,56 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06180003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 67,52 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06190007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 9.108,20 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06100016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 480,56 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06100017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.345,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06100015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 3.999,08 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07080002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.035,38 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.530,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 2.077,55 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 1.522,07 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07100001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.275,98 | PAGO |
| 17/07/2024 | 07030001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 6.059,40 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06210003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 1.672,80 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06280001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. N | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06060001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 5.409,04 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06060005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 552,30 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06280004 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 597,83 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05210008 | FRANCISCO. R. TORRES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N | 353,22 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06030057 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 12.500,64 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05210009 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N | 915,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04240002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 9.154,68 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06210004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 00520 | 910,90 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03140007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 434,86 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03140007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 108,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11329 | 2.550,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05020025 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 410 | 13.034,36 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06280006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 960,22 | PAGO |
| 16/07/2024 | 07160014 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. | 138.446,87 | PAGO |
| 16/07/2024 | 07160001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.672,20 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 3.053,06 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO Nº 0012023.03.03. | 1.736,95 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160004 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.902,01 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160005 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.672,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 25.329,44 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.242,51 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.276,04 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 34.295,40 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.019,69 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.917,61 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.214,18 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUIZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.279,75 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 07160014 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. | 138.446,87 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01020342 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 15.738,43 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 07150002 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N | 3.749,63 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 999,89 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 3.599,62 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 07080002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.035,38 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 07050003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 8.035,50 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 07120002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 07160014 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PT 1064085-25 SICONV 884719 TP 2140501/2021 - PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA DOS BOIS SALGADINHO CONTENDAS ETC NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. | 138.446,87 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 06180012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 504,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 05020073 | CARLOS CESAR MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2 | 35.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06180011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.848,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06180010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 168,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06260002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS | 16.066,82 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06180006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 252,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 06180009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 336,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 07150001 | A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH) TATICO PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO EM FORTALEZA-CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150002 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DO ANTIGO PREDIO DA CEI ZENAIDE OSTERNO NO BAIRRO TRIANGULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023 E CONTRATO N° 0192023.01.03. | 4.006,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150004 | ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ENTREVISTADORA SOCIAL ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO V7 UMA PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) POR MEIO DA CAIXA FEDERAL GOVERNO ESTADUAL POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PROTECAO SOCIAL - SPS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE D | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150005 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023 E CONTRATO N° 0152023.03.01. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 07150010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. | 10.177,22 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 679,20 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 07010052 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 1.255,71 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.562,18 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06200005 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 4.310,04 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.929,37 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.565,43 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06030063 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. | 73.393,46 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06030059 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 5.075,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 07020010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 9.036,30 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06030055 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 5.025,62 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06190007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 9.108,20 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06200001 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 16.011,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 06210004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 910,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 07100001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 1.275,98 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 07030001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 6.059,40 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 07050002 | A3 TURISMO LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE | 3.295,34 | PAGO |
| 15/07/2024 | 07050001 | A3 TURISMO LTDA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR | 4.063,45 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 3.074,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 3.019,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.507,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40168263 REF. JUN/24 | 180,86 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06130010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 5.989,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06050005 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 | 1.650,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 | 2.463,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN | 128,01 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN/24 Nº 40050165 | 128,01 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERV | 4.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06100005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.722,93 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06100013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.800,69 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40060020 | 112,85 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JUN/24 Nº 40051811 | 128,05 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 08 | 1.003,57 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05270009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. NF. 10 | 1.003,57 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06180008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 84,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06180007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 1.104,51 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 1.260,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 808,10 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO - REF. JUN/24 Nº 400501 | 585,29 | PAGO |
| 12/07/2024 | 04290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3922 | 281,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024. | 1.700,08 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 2.006,59 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 7.701,38 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056716/ 40050386/ 40054837/ 4008 | 2.863,12 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.Nº 14326/ 485755/ 485894/ 485763/ 150 | 760,57 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06190008 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 216,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2052 | 2.807,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6249 | 33.642,39 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6250 | 11.416,54 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6284 | 30.408,64 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6285 | 9.052,46 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05150013 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709 | 305.151,74 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 06/2024 | 71.864,36 | PAGO |
| 12/07/2024 | 07120001 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 1.315,08 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120003 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. | 15.950,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120004 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 40.426,34 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120005 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 6.678,48 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120006 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. | 24.150,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120007 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.04.01. | 22.050,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120008 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023 E CONTRATO N° 0072023.03.01. | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120009 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 6.678,48 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120010 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 40.426,34 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120011 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120012 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 5.175,20 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120013 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.01.01. | 4.278,88 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.07.01. | 2.340,96 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120015 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.05. | 103,62 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120016 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3281201/2023 E CONTRATO N° 32812012023.01. | 187.943,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 07120017 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0212023.01. | 129.600,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07050002 | A3 TURISMO LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.295,34 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,35 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07010007 | MANUEL HIPOLITO BORGES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07040004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07040005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07040006 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.755,24 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,14 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 12.697,88 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05270002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 7.281,12 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06060002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 780,36 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05210010 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 578,36 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05210009 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 915,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06030056 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 20.825,85 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06030057 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 12.500,64 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.701,38 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07120011 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.006,59 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.104,51 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,08 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.260,62 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 808,10 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05220001 | SANIGRAN LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07050001 | A3 TURISMO LTDA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.063,45 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06030051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.284,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 1.056,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6283 | 1.199,79 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6248 | 1.646,49 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2051 | 1.160,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 5.273,17 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 5.230,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6279 | 3.314,47 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6281 | 1.235,76 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6282 | 20.462,81 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6246 | 1.903,36 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6244 | 2.473,08 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6247 | 20.502,11 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6251 | 5.899,52 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6286 | 5.728,53 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40053601/40058263/40078027/4008 | 5.251,61 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 20 | 4.433,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 205 | 12.277,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 5.838,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 6.008,88 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2053 | 15.883,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2056 | 15.419,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 2057 | 1.637,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 | 9.215,21 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06140018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 | 8.422,16 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06030036 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.539,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40050424/ 40052532/ 40052753/ 400 | 2.443,34 | PAGO |
| 12/07/2024 | 06040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.782,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 40113086 | 484,19 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 175114/ 14978/ 14203/ 103785 | 738,13 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07110001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 7.129,48 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 07110002 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 59.289,12 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 07110003 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 59.291,93 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 07110004 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL HANNA LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA FARIAS N° 1000 - MARCO NO DIA 12 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 | 304,30 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 738,13 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 04290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 281,40 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 06100005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 2.722,93 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,92 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 566,70 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D | 2.400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05210014 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 8862 | 1.589,85 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO | 152.807,46 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.078,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.165,95 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 102399 | 481,34 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 18.287,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 6.676,98 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 4.797,90 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 11.547,16 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 4.486,87 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 2.925,07 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.179,73 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 3.902,67 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070010 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 868,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 421,95 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 530,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05240007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 386,10 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06070011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.544,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05240011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.134,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 301,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05130020 | FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE P | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 37.364,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07010006 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06240024 | GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REG | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 211,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSAB | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.219,15 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 198,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 924,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.647,35 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 132,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 1.663,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.229,15 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06240019 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CON | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05090008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 449,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05090008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 66,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 184,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 528,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05090007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.026,30 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.397,82 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07010003 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TR | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07010002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 | 369,60 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06030006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 174,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 31.174,88 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.056,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E | 4.488,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05230012 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE CO | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05230013 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05230011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RE | 100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050012 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PAR | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050010 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 06050009 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM | 500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 128,92 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº88881545010 | 744,13 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 283,62 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545009 REF. MAI/24 | 3.103,06 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.327,24 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 Nº 88881545006 | 94,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06190003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 - REF. JUN/24 | 15.588,94 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/ 485755/ 485894/ 485763/150 | 198,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545016 REF. MAI/24 | 478,14 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 07100001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.01.01. | 1.275,98 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 07100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 12.361,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 07100003 | GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 018/2023. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 07100004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.201,55 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 758,22 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256,02 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 07100004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.201,55 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05210012 | FRANCISCO. R. TORRES | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 273,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05210011 | A. JAKSON PINHEIRO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 402,52 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,43 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.978,10 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06140010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.314,47 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06140012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.235,76 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06140013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 20.462,81 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060004 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. | 389.067,75 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030053 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. | 215.599,33 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030054 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 9ª MEDICAO. | 9.830,62 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 4.165,95 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06140011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.273,17 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.187,58 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030058 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 4.371,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03130004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.594,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030038 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 107.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 15.883,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.419,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03140007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 434,86 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.433,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030039 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 219.288,30 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.277,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06240003 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06240001 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06280004 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 597,83 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 07090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.637,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.019,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.507,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.074,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06180008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06030042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.463,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 760,57 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05020025 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 13.034,36 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06190008 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.863,12 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 06100014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. | 774,57 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 Nº 88881545008 | 2.043,79 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.978,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,43 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06130012 | JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO | 100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 07100004 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.201,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 70,32 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 687,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06030039 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 219.288,30 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06030038 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICI | 107.250,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 657,01 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 25.034,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 27.058,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.510,91 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 15.793,49 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 26.127,32 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 58,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.128,98 | PAGO |
| 09/07/2024 | 07090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 07090002 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31808012023.01. | 337.024,30 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.199,79 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.545,31 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 972,34 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.101,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 1.078,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.279,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.728,53 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.927,53 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 18.008,50 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.422,16 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.251,61 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 5.947,15 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06100015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 3.999,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.008,88 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 54.795,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06030045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.807,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 9.052,46 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06140015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 30.408,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.545,31 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06060008 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TO | 38.541,57 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06070026 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/ | 160.866,27 | PAGO |
| 08/07/2024 | 07080001 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.035,38 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.035,38 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080005 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 284.198,60 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080006 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 56.688,06 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080008 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY PEREIRAO A SER REALIZADO NO CAMPO DO SAL NO BAIRRO SALINAS NO DIA 20 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 07080009 | GERALDO MIZAEL DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA FERROVIARIO 2024 DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA FERROVIARIO DA COMUNIDADE DE BAIXA DO MEIO II NO DIA 27 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO A ESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 266,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07080001 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CELEBRACAO DOS DIAMANTES - CICLO 2023 - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08072024-01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 37.364,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06260002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 16.066,82 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07010006 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06270003 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 10.697,10 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03140009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.496,85 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03140011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 6.380,80 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05210008 | FRANCISCO. R. TORRES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 353,22 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06060005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 552,30 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06060001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.409,04 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06210003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 1.672,80 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06270002 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 2.139,42 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06280001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112,85 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 256,06 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 180,86 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 9.925,82 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 585,29 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05090008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 515,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,01 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05090007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 1.026,30 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06280006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 960,22 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07080003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07010001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 06280007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 8.997,21 | PAGO |
| 08/07/2024 | 06250001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 29.904,87 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 27.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 07080003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CAXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA REGIAO DO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | PAGO |
| 08/07/2024 | 07010001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE | 1.200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07040003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01 1ª MEDICAO E NF N° 414. | 12.739,62 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07050005 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07050008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07050001 | A3 TURISMO LTDA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.063,45 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050002 | A3 TURISMO LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ROGER NEVES AGUIAR COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASiLIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/07/2024 E VOLTA 11/07/2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRACAO DOS DIAMANTES - SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.295,34 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 8.035,50 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.755,80 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050005 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF FRANCISCO FAUSTINO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 1.775,74 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 19.998,70 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050009 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 32712012023.014. | 1.095.687,51 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050010 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.292,10 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050011 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 153,30 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050012 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 416,10 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 88.204,44 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.185.359,22 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 41.656,98 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050016 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.778.211,96 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 07050017 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 694.138,98 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 06100021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.250,15 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 07010005 | VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 07010004 | JOSE VALDIR SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 06280007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 8.997,21 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 06250001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 29.904,87 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 554,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 06110003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 71.864,36 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 07050008 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA DA UBS MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 07050005 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 103.547,04 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 12.808,20 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 246.906,78 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 46.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 06030034 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 384.907,65 | PAGO |
| 04/07/2024 | 07040001 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 866,32 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 07040002 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 07040003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 12.739,62 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 07040004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 07040005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 07040006 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 6ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE JULHO NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAU-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 885,18 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.040,45 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 06030036 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.539,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 06040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 06180003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 67,52 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 06100018 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.009,56 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 07020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 07010032 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 07040003 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS MAPP 5760 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2221201/2023 E CONTRATO N° 22212012023.01. | 12.739,62 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 60.671,58 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 46.871,25 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 14.102,85 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 849.051,38 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 120.165,99 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 391.883,11 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.825.077,65 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 06280002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 20.739,76 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04240003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 22.722,26 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.182,86 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 04/07/2024 | 06280003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 19.260,90 | PAGO |
| 04/07/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 78.754,32 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 34.184,77 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 313.926,89 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 5.622,06 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 37.522,41 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 166.832,59 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 108.632,52 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 224.454,05 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 19.180,35 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 174.259,61 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 218.826,62 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.040,45 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 29.372,95 | PAGO |
| 04/07/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01 | 2.424,24 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORAC | 9.750,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 06030033 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 1.785.181,25 | PAGO |
| 04/07/2024 | 06040003 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° | 534.904,58 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 4.367,55 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 29.171,82 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 9.073,93 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 4.706,67 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 27.041,37 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 26.526,43 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 3.304,40 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 15.532,01 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 10.819,03 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 5.908,80 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 8.024,87 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 15.119,19 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 6.437,33 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUL/24 | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06180005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 3.348,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06240010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.080,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06040003 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° | 575.508,06 | PAGO |
| 03/07/2024 | 07030001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 6.059,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 07030002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 787,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 07030003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.444,32 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 07030004 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 1.006.234,85 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 12.808,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 152.807,46 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 06030034 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. | 384.907,65 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 246.906,78 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 103.547,04 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 07010002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 07010003 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 06180005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 3.348,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 05030025 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP | 594,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 07020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020002 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 733,68 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 45.377,05 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 14.716,94 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 6.917,35 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 917,07 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020007 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.08.02. | 857,05 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 51.951,16 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020009 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.03.01. | 7.575,88 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020010 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 9.036,30 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.01.03. | 8.419,42 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.305,24 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 07020013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. | 11.291,31 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 233,11 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06060008 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. | 38.541,57 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 722,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06240019 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.182,86 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 42.980,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06240004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. | 29.512,39 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06280003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 19.260,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06030030 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 123.172,32 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06280002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 20.739,76 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06040003 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. | 1.110.412,64 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06030033 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 1.785.181,25 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 2.018,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 06060009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.317,23 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 2.804,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 6.513,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 34.770,74 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 26.969,59 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 49.503,31 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 233,11 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 60.212,31 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06030031 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 142.772,34 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06070021 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 108.988,58 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06030030 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 123.172,32 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06240016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 10.041,12 | PAGO |
| 02/07/2024 | 06030029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° | 190.127,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 26.883,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 62.754,70 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 96.901,09 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 148.986,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 20.123,30 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 9.113,30 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 7.082,48 | PAGO |
| 01/07/2024 | 07010001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONCENCOES BRASIL 21 NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010003 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO ADOLESCENTE F.R.S.M. JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-04. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010004 | JOSE VALDIR SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA ANTONIO DOMINGOS A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 06 DE JULHO NA ARENA PEREIRAO EM MOCAMBO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010005 | VICENTE FERREIRA DEMESQUITA NETO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 6ª COPA RAIMUNDO PIMENTEL MASTER PANACUI A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA NO DIA 07 DE JULHO NO CAMPO DO CEMITERIO EM PANACUI CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010006 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE JULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01072024-05. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010007 | MANUEL HIPOLITO BORGES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY SUB 20 DE MARCO A SER REALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE/CAMPO DA TOKA A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 13 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 5.032,17 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.224,12 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.422,53 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.913,87 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.177,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.131,35 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.667,61 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 34.891,96 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 11.325,41 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.036,39 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.379,81 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.348,62 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010023 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 423,23 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010024 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. | 423,23 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010025 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 802,91 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010026 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. | 802,91 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010027 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.01. | 4.292,75 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010028 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.02. | 4.292,75 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010029 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.02. | 909,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010030 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.01. | 909,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010031 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.03. | 9.930,95 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010032 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.03. | 9.930,95 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010033 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 3.072,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010034 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. | 3.072,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010035 | CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280601/2024 E CONTRATO N° 72806012024.04. | 1.009,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010036 | MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280602/2024 E CONTRATO N° 72806022024.04. | 1.009,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010037 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 118.714,74 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010038 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.149,54 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010039 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 147.598,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010040 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010041 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO COMERCIO E SERVICOS: COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS/ALIMENTACAO FORA DO LAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. | 96.544,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010042 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO A INDUSTRIA CIENCIA E TECNOLOGIA: INDUSTRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. | 57.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010043 | SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA (SEBRAE-CE.) PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO E CONSULTORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGOCIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6130601/2024 E CONTRATO N° 61306012024. | 47.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010044 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 2.673,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010045 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010046 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 2.241,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010047 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 347.076,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010048 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023.01. | 398.017,23 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010049 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 130.195,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010050 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 243.125,06 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010051 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 11.010,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010052 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 1.255,71 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010053 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.960,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.570,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010055 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010056 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.490,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010057 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.640,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.499,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 21.966,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.578,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.848,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 18.679,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.046,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.792,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010065 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 405,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010066 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 405,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010067 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010068 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 14.287,19 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 07010069 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 16.170,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,35 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06070026 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 | 160.866,27 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06280005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06030029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. | 190.127,87 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06240016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.041,12 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06210002 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06210001 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,35 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06280001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 20.739,76 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023 E CONTRATO N° 0132023.02.02. | 19.260,90 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280004 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 597,83 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 960,22 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SAO GERALDO SEDE I E II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 8.997,21 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280008 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 680,34 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.882,84 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.547,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280012 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.701,34 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280013 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023. | 11.410,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 244,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 230,25 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 1.885,48 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 06280017 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 2.589,11 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05020055 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 678,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05020054 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 876,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05020056 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.708,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06250002 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05030025 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 974,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.286,95 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06070003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.179,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 1.273,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 246,12 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04240003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 22.722,26 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06100016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 480,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06100017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 5.345,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 224,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06130010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 5.989,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06200006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06030032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 67.056,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 06260001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.286,95 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05210013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4763 | 957,95 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04080001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 4655 | 221,64 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06060007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 798,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05130003 | E JOTA COMERCE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF | 68.507,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06030016 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 832,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05030022 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA | 10.697,10 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 246,12 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05130019 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNI | 1.557,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 806,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 570 | 1.155,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06030017 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DI | 432,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05210018 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 2.584,85 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06060006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 3.743,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04290011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.872,54 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05210016 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 611,07 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05280001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 536 | 1.680,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05100004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 439,65 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05100004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 637,01 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06240005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 610 | 1.680,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06040002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 554 | 1.365,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 591 | 840,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03070001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2960264 | 765,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05100003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 182,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05210007 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. N | 102,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05220006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 7.486,83 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05210017 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 908,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05060001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.069,71 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 224,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06030013 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA | 1.429,35 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06100007 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 638,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06100006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2967 | 638,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05070001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05070002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 309,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04030003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 198,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04160003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 710,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04180002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 2.300,01 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04290001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05130014 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 2.654,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04220006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.113,97 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04290002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.193,92 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04120004 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 198,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04150001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.420,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04160027 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.375,14 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05270008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE | 1.157,52 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020205 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 705,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04290006 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 6.300,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04290005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06030009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 NF. 4789 | 761,15 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 566,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 308,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 664,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 818,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 362,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 06070020 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 118.916,69 | PAGO |
| 28/06/2024 | 05020070 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2035 | 1.998,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03220002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 154,45 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020204 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUN | 444,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 23,44 | PAGO |
| 27/06/2024 | 06190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 24.983,69 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 9.046,58 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03140013 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 12.323,85 | PAGO |
| 27/06/2024 | 04240009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 3.118,36 | PAGO |
| 27/06/2024 | 05020057 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 11.484,81 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 560,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 05270007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 229,65 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 153,48 | PAGO |
| 27/06/2024 | 06190002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 35.064,75 | PAGO |
| 27/06/2024 | 06180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 18.890,08 | PAGO |
| 27/06/2024 | 06140009 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. NF. 3979 | 19.470,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 06270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 525,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270002 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 2.139,42 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270003 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.05.01. | 10.697,10 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270004 | AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023 E CONTRATO N° 0062023.04.01. | 2.690,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270005 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0252023.01. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 157,60 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 15.523,60 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 1.344,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 13/2024 E CONTRATO N° 132024.01.01. | 713,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 06270010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 952,12 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06070021 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 108.988,58 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06030031 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 142.772,34 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06060003 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 12.086,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06240024 | GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06240005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 153,48 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06070020 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 118.916,69 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06240010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06260001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO SELO DIAMANTE DE EXCELENCIA EM ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02 DE JULHO E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 06260002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU REGULACAO E CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 16.066,82 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 06260003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 10.592,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 06030022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.646,49 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.230,73 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.502,11 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.903,36 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.473,08 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 152,36 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.899,52 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.215,21 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 05130006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. | 830,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 05210016 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 611,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.838,62 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06100007 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030013 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 1.429,35 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06100006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 33.642,39 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06030024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.416,54 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 05020070 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.998,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545002 REF. MAI/24 | 4.061,34 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 152,36 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06030015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 840,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545005 REF. MAI/24 | 432,30 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06030014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.428,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545015 REF. MAI/24 | 28.486,78 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40106896 REF. MAI/24 | 128,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. MAI/24 | 1.865,98 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40058247 REF. MAI/24 | 363,40 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40075567/40053580/4011826 | 2.980,07 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40054870 REF. MAI/24 | 128,01 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40082628/40069834/40056597 R | 920,59 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40054209 REF. MAI/24 | 128,01 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 13265/102381/102064/183688/55992 | 924,24 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 9011753 REF. JUN/24 | 4.664,81 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 103395/13257 REF. MAI/24 | 278,27 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56999233 REF. JUN/24 | 638,28 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 1682738 REF. JUN/24 | 682,18 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40109976 REF. MAI/24 | 852,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 1682738 REF. MAI/24 | 115,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051498 REF. JUN/24 | 2.984,09 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 264,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2027 | 1.195,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051242 REF. MAI/24 | 128,01 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020067 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 203 | 11.922,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 203 | 3.929,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020072 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2030 | 15.832,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020069 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2034 | 1.657,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020068 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2033 | 16.031,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06200004 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06200003 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 11,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06240009 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGAD | 300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 | 2.495,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05270006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO | 301,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 1.511,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01160005 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 279,48 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05270005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 525,55 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05230006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 397,90 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO | 3.071,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 3.136,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06050002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/20 | 536,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06050003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 516,90 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 2029 | 2.902,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06030012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06250001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 29.904,87 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 06250002 | ROGER NEVES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ROGER NEVES AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25062024-01. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.122,23 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.818,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.195,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020068 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.031,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020072 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.832,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020067 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.922,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.929,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 24.983,69 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020069 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.657,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06190003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.071,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.136,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.511,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.495,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06050005 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.902,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06140009 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 19.470,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06190002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 35.064,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 05150013 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. | 305.151,74 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 34.122,23 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 2.818,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 607,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06030010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 420,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06030011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 252,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 25/06/2024 | 05160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6238 | 6.250,52 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545007 REF MAI/24 | 567,26 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 9002817 REF JUN/24 | 12.112,43 | PAGO |
| 25/06/2024 | 05160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 6.296,49 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545004 REF MAI/24 | 12.488,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14203/14978/103785 REF MAI/24 | 280,18 | PAGO |
| 25/06/2024 | 05160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/202 | 8.717,29 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40110397 REF. JUN/24 | 130,39 | PAGO |
| 24/06/2024 | 06240001 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240002 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 890,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240003 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 030/2022 E CONTRATO N° 0302022.10.01. | 720,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ARTA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.04.01. | 75.545,42 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 593,32 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240008 | THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª IX SEMANA ESTDUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHO | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240009 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.09.01. | 605,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240012 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.11.01. | 790,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240013 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.10.01. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240014 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.01.01. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240015 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.02.01. | 13.257,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240016 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.041,12 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240017 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.03.01. | 27.627,92 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240018 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.08.01. | 7.909,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240019 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JU | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240020 | MR TECH INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.12.01. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.05.01. | 15.318,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240022 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.06.01. | 13.060,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240023 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 05/2024 E CONTRATO N° 052024.07.01. | 1.886,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240024 | GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAUDE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM O CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA (CESAU-CE) A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 26 DE JUNHO DE RESPO | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240029 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 377,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240030 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANIA DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS 2024-2027 E II ENCONTRO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOBRE DROGAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS A SER REALIZADO NO HOTEL PRAIA CENTRO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 740 - PRAIA DE IRACEMA NO DIA | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 06240031 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62006022023.01. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.043,79 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 05210014 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.589,85 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 05130020 | FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MINISTRADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 280,18 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130,39 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03140013 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.323,85 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 04240009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.118,36 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 05020057 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 11.484,81 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 06030016 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 832,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03070001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 05210007 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 102,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 05210017 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 908,17 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 06030017 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 432,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 06200003 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 06100013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.800,69 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 06240009 | ANA KEROLLYN SILVA VIANA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA DR. ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DA OFICINA SOBRE AS ATRIBUICOES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPs PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - SPS-CE A SER REALIZADO NO MERIDIONAL CONVENCOES CENTER LOCALIZADO A R SANTOS DUMONT 779 - CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE RESPONSABIL | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 198,55 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 478,14 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06210001 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/2 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIM | 900,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 06210002 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 4.¹/² (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO INTRODUCAO A FISCALIZACAO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE - SEMACE A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMACE LOCALIZADO A RUA JAIME BENEVOLO 1400 - BAIRO DE FATIMA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JUNHO | 900,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 06210003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 1.672,80 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 06210004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.05.03. | 910,90 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 06210005 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.07.03. | 104,10 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 06210010 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 441,64 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 139,44 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 1.018,29 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 05130018 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 994,10 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.428,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,27 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 924,24 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.984,09 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 638,28 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 05130019 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. | 1.557,30 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 13.680,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06030009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 761,15 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 06180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 18.890,08 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 139,44 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 19,47 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40056589/40058239/40065219 REF. MAI/24 | 887,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 21/06/2024 | 04160046 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6153 | 2.011,11 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6235 | 2.135,87 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6192 | 1.652,87 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03080015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 4671 | 6.486,35 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 1.056,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03080016 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 261 | 10.712,54 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6191 | 28.932,13 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 5.473,49 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6233 | 1.352,08 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6231 | 2.989,69 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6234 | 23.679,61 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 3.700,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05280002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE AT | 100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05280003 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE A | 100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40143 | 128,08 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06100003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06100002 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40050114 REF. MAI/24 | 585,61 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06140006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06030002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES V | 100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/202 | 369,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06030001 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LO | 100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40051811 | 152,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40168263 REF. MAI/24 | 128,29 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO Nº 40050165 | 128,08 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40060020 | 112,90 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6236 | 32.653,97 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6237 | 10.568,16 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332 REF. MAI/24 | 128,28 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 264,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP. JUNHO/2024 | 22.320,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05270003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 371 | 1.508,05 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E | 4.488,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6194 | 10.632,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6193 | 31.016,63 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05030024 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 432,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06140001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOC | 300,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04170006 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO | 100,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04170007 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICI | 100,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04170005 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE | 100,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 141,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06200001 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 16.011,90 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 06200002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 8.025,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 06200003 | FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA RUIANE DE OLIVEIRA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 06200004 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 06200005 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 4.310,04 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 06200006 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 20062024-01. | 450,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 19,33 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.681,07 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070010 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 868,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.797,90 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 421,95 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.676,98 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05240007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.902,67 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 18.287,90 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06070011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.544,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05240011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.134,80 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05030021 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05030020 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.539,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04290011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.872,54 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06200004 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05160005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 414,05 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04120002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 1.370,36 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06100012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 998,04 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05270009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06140001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.681,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6188 | 2.947,49 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 5.422,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6190 | 2.007,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05160006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 252,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020029 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 2.391,67 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06050004 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO | 100,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020027 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 7.398,33 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6195 | 5.197,77 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130005 | LAIRTON DA SILVA LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 469,90 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130003 | YURI PROCOPIO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 411,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130008 | BRENNO SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 411,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130007 | FRANCISCO OSTERNO JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 411,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130006 | FABRICIO PAULO DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 411,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06130004 | MARIO CESAR CARVALHO MENDES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE | 469,90 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 | 8.660,42 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05030020 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.539,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05030021 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.755,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 06100004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 388 | 568,85 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020028 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 4.989,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020030 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO | 15.435,63 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04010056 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 2.551,66 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 5.426,97 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 70,32 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 24.983,69 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 35.064,75 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 21 DE JUNHO DE RESPONSABILID | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190004 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 5.138,50 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 4.703,68 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 9.108,20 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 06190008 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 216,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.187,60 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.135,87 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.121,63 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.473,49 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.595,75 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.865,98 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.999,28 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.404,18 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.168,96 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06070008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 2.925,07 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06070006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 4.486,87 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06070014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.547,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 23.679,61 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.352,08 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.989,69 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.282,17 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.097,11 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.593,61 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.250,52 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.488,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.132,96 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.717,29 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06100004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 568,85 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06060007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 798,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.679,69 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.783,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.296,49 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130004 | MARIO CESAR CARVALHO MENDES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,90 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130003 | YURI PROCOPIO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.559,68 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130005 | LAIRTON DA SILVA LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,90 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130006 | FABRICIO PAULO DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130007 | FRANCISCO OSTERNO JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130008 | BRENNO SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.375,04 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06140006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,37 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 222,96 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.650,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.017,64 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.913,65 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.077,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.250,87 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05030024 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 432,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.568,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.653,97 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06130009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 35.919,65 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06140005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.783,46 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 06190006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.120,39 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 13.187,60 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 5.121,63 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 420,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 252,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.512,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 4.282,17 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 4.404,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 164.595,75 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 76.999,28 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 1.663,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06070015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 48.032,02 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06110004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 18.062,75 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO | 211,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05130007 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 343 | 349,80 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04230006 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 344 | 5.556,53 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 924,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 11.559,68 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 43.441,48 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 3.342,24 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 24.160,92 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 3.373,53 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05//2024 | 18.593,61 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 252,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 1.017,64 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 222,96 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 6.375,04 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 762,37 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 1.077,45 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 1.650,45 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 1.913,65 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06130009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 35.919,65 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06140005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 7.783,46 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06190006 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 99,64 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 27.250,87 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06140002 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR | 700,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06140004 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PA | 700,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06140003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE | 700,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 2.120,39 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 05020034 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306 | 50.811,80 | PAGO |
| 18/06/2024 | 06180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 18.890,08 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180003 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 67,52 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 817,52 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 3.348,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.848,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06180013 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO II FORUM MUNICIPAL LEEI - COMO OS PROFESSORES DE 4 E 5 ANOS QUE ACONTECERA NO DIA 20 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. | 1.194,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 06130011 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06130012 | JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06130014 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05290001 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05100004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 439,65 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05210018 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.584,85 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06060006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.743,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06070015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 48.032,02 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06110004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 18.062,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,10 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.103,06 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.327,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06050003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 516,90 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06050002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 536,80 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 283,62 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 744,13 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 06030007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 04160042 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 5.276,27 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04160040 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6152 | 21.485,68 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04160043 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6149 | 2.620,54 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04160041 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6151 | 1.310,73 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06140001 | DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SR. DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A JIJOCA DE JERICOACOARA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ADS DA REGIAO NORTE PARA REALIZAR CAPACITACAO E AVALIACAO A SER REALIZADO NA POUSADA SOL NASCENTE SITUADO A RUA ALEXANDRE LOURENCO 5 | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140002 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140004 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME | 700,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 7.783,46 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140009 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 19.470,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.314,47 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.273,17 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.235,76 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 20.462,81 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.199,79 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 30.408,64 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 9.052,46 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.728,53 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.422,16 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06140019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.008,88 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 06120001 | MANUEL BENVINDO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06040005 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05130007 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 349,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 04230006 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 5.556,53 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05270005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 525,55 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05270007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 229,65 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05270003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 1.508,05 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05270006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 301,72 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06100003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06100002 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06110002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 55.560,98 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06140002 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/2 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PR | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06140003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCI | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06140004 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.¹/² (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZAR-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CEARA PELO CLIMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTICA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO E DO CURSO DE LICENCIAMENTO PARA ORGAOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DO ME | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40052605/ 40057852 REF. MAI/24 | 250,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D | 2.400,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 136.961,42 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06120001 | MANUEL BENVINDO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRET | 2.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06030028 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 6 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06110002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 55.560,98 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06100001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 6.561,54 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40050246/ 40056716/ 40050 | 2.464,11 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11248 | 2.625,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 43003 | 269,28 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 1.210,41 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06130001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 61.920,70 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 39.001,08 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130003 | YURI PROCOPIO DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130004 | MARIO CESAR CARVALHO MENDES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,90 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130005 | LAIRTON DA SILVA LOPES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 469,90 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130006 | FABRICIO PAULO DA SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130007 | FRANCISCO OSTERNO JUNIOR | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130008 | BRENNO SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPIO DE MARCO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 532 DE 07 DE MAIO DE 2024 ART. 4° E CONSIDERANDO A PORTARIA N° 1.708 MINISTERIAL REGULAMENTADORA DO PQAVS QUE PREVE O REPASSE DO INCENTIVO ANUALMENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 411,16 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130009 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 35.919,65 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 5.989,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130011 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-01. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130012 | JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O SECRETARIO DE PLANEJMAENTO ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE SERVICOS DE ARQUIVO SR JOSE ALBERTO RIOS JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CAMOCIM-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º FORUM DE GESTAO PUBLICA PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13062024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130013 | LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380 | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHADORES DO SUAS DE FORMA SISTEMATICA MODULAR MELHORANDO A PRESTACAO DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS VOLTADOS A PROMOCAO DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR A APREENSAO DE CONTEUDOS DE LINGUAGEM EDUCOMUNICATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 06130014 | SAULO VASCONCELOS MONTEIRO SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO DOS TIMES JUVENIL MASCULINO E ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL NO CAMPEONATO LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR PROMOVIDO PELO CRATEUS HANDEBOL ESPORTE CLUBE A SER REALIZADO NAS CIDADES DE CRATEUS MARCO TEJUCUOCA E ITAREMA NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 480,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.512,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 481,34 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 06100001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 6.561,54 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,41 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05020036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 227.558,82 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05020037 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 106.900,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05100013 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 12.779,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04240006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 917,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05100014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 3.139,50 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04240004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 2.168,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05150007 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1.578,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06030005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 374 | 6.207,89 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06120001 | MANUEL BENVINDO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA II COPA FUT8 DO BATIM A PARTIDA FINAL ACONTECERA DIA 22 DE JUNHO NO CAMPO DA LOCALIDADE DE BATIM NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115,32 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020027 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 7.398,33 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 211,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03060003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04240006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 917,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 413,64 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04240004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.168,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04240002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 9.154,68 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05220006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 7.486,83 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 06030005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 6.207,89 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 06110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01020204 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 444,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03220002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. | 154,45 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 224.715,11 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 46.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 94.458,76 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 11.954,39 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40053601/40058263/ 40078027/ 40082334 REF. | 5.212,10 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 60234422 REF. MAI/24 | 299,92 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40113086 REF. MAI/24 | 250,50 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40050424/40052753/ 40052532/ 40054080/ 400876 | 3.881,15 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06110001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.155,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 06110002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 55.560,98 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 06110003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 06110004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 18.062,75 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 887,72 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05020029 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 2.391,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 299,92 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05020037 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 106.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05130003 | E JOTA COMERCE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 68.507,34 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05100013 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.779,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05020028 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 4.989,36 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05020030 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 15.435,63 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05020036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 227.558,82 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05100014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.139,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05150007 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.578,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 281,03 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,29 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 585,61 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,08 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05020033 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA | 42.382,53 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05230001 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 15.007,38 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06100020 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNI | 9.402,87 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06100001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 6.561,54 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100002 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100003 | PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO) A SER REALIZADO NO HOTEL DIOGO SITUADO A AV. MONSENHOR TABOSA 1716 MEIRELES NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 568,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 2.722,93 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100007 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL- CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 998,04 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.800,69 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100014 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04. | 774,57 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 3.999,08 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 480,56 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 5.345,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100018 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.009,56 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100019 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.895,95 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100020 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. | 9.402,87 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 06100021 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITARIO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.250,15 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 834,74 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.043,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,43 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06100019 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.895,95 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050004 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.131,65 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.212,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05020031 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 101.340,54 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05230001 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 15.007,38 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05230006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 397,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06030006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 174,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05270008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.157,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06100020 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DA SDA Nº 003/2019 QUE TEM POR OBJETIVO A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DO COMPLEXO TRIANGULO DEMARCO - SANTA ROSA SOMBRIO PEREIRA ESCONDIDO E CANECAO NO MUNICIPIO DE MARCO/CE. | 9.402,87 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050009 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050010 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050012 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04230012 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2918053 | 319,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 2.150,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 775,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59,44 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06100019 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 71.895,95 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,43 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.043,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05020032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 100.906,83 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05020035 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E | 92.542,34 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05020031 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 101.340,54 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06070001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070003 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.179,73 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.676,98 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 530,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 4.486,87 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 421,95 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 2.925,07 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.797,90 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070010 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 868,50 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.544,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 18.287,90 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.902,67 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.547,16 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 48.032,02 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070020 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20307012023.01. | 118.916,69 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070021 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 108.988,58 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070023 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 17.850,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070025 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 18.375,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 06070026 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011102/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111022022.01 | 160.866,27 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06030004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 16.914,22 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 94.458,76 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05020035 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 92.542,34 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 224.715,11 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05020032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 100.906,83 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06050008 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06050007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06050006 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 136.961,42 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 11.954,39 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05230014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 5.205,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05020033 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 42.382,53 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06030003 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05220007 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 66.656,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05280001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06040002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06030002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06030001 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05020034 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306012023.01. | 50.811,80 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.640,89 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 12.835,64 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06030004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 16.914,22 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 3.874,40 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02200006 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 10.240,56 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030016 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 6.043,61 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02200009 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 15.954,52 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 804,84 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05020005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO D | 9.341,91 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1165 | 155,32 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 10.035,89 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030010 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 116516 | 98,84 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. NF | 14.100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 4.233,45 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.260,60 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 941,40 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 6.245,80 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 8.832,05 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 25.060,45 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 7.741,01 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 5.291,18 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 6.027,46 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030005 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 7.549,34 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03180010 | A. JAKSON PINHEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 887 | 114,45 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02200010 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. NF. 9154 | 593,68 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030019 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 2.675,06 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05160003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 27.322,80 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 1.996,15 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 31.424,78 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 17.266,65 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.988,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 6.953,16 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 21.002,90 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05030013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 4.856,58 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06050007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENT | 278,33 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06050006 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUER | 278,33 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06050008 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUER | 278,33 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05230014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 5.205,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11250 | 2.550,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04010053 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 17.433,92 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06030003 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA P | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05220007 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 66.656,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04160026 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.480,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05100010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 11.575,19 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05150002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 | 1.814,70 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 24.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.722,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.732,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 817,74 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.373,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 8.083,03 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010005 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6417 | 1.628,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03140002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 6932 | 53,94 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 435 | 409,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 436 | 367,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 445 | 840,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04260001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 371 | 955,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05130005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 480 | 1.785,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04190006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 407 | 1.680,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05070003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 464 | 661,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05100016 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 38.786,45 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05150010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 954,75 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05100002 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 8.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 11.592,15 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.065,40 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 505,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05140001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. N | 261,18 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.729,82 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 750,93 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03260003 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 537 | 225,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05140002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 2.822,14 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04160022 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 388,85 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05150003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 799,56 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04290009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 4.725,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 629,04 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03110002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 466,62 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03110002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 131,49 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03140012 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 1.161,59 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON | 2.850,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 46,88 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080005 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. | 413,20 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05150012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 0 | 300,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.936,20 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 142,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04080004 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 420,90 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05150011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT | 150,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 68,51 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04290007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 1.755,92 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 6.873,96 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240013 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05200003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05240014 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. P | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05020008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N °048/ | 20.150,32 | PAGO |
| 07/06/2024 | 05160002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 10.546,15 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.187,04 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.757,70 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 17.276,85 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.600,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 05/2024 | 53.640,89 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 577,80 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 04170008 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR | 150,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40065332 REF. ABR/24 | 128,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 264,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03220004 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023 | 319,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.409,04 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 780,36 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | HUGO F. VINAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 12.086,66 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 719,31 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 552,30 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060006 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.743,50 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 798,30 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060008 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2031101/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20311012022.01. | 38.541,57 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 1.317,23 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060010 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.1. | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060011 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.2. | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060012 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060013 | ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 010/2024 E CONTRATO N° 606062024.3. | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 4.061,34 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 920,59 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.980,07 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 2.281,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 875,43 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 806,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05100003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05100004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 637,01 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020205 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01160005 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 279,48 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05070002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 309,14 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05130014 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.654,34 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 2.718,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04010042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1985 | 2.277,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 657,01 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 25.034,10 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 27.058,04 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 1.510,91 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 15.793,49 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 26.127,32 | PAGO |
| 05/06/2024 | 06050001 | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 195,44 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 536,80 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 516,90 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050004 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2024 PROMOVIDA PELA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIA EM SAUDE (COPAF) A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERC | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050005 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050006 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050008 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 5ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE JUNHO NA CIDADE DE CAMOCIM-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050009 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050010 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EX | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTA | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 06050012 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/² (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO FEIRA DO AGRO NORTE E NORDESTE - PECNORDESTE 2024 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NO PERIODO DE 06 A 08 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 19,47 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.941,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 06030028 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05240005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.027,46 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130,42 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05100010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 11.575,19 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05230011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05230012 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO C | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05230013 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA | 6.666,66 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03080014 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 1489 | 4.950,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.989,99 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.941,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 44.370,91 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 1.396.487,35 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 359.317,66 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 109.984,66 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 669.695,03 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 9.700,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 35.866,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 6427273 REF. ABRIL E MAIO DE | 626,48 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545010 REF. ABR/24 | 578,14 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 1.955,76 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 260,85 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03250002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545009 | 2.789,08 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 56215633 REF. ABR/24 | 97,34 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 198,33 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03120002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03180007 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 198,33 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03120001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.236,56 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03250001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 2.627,69 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02230010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.215,24 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01030009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.551,03 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01220002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.060,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03050002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.465,75 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.407,12 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02190002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.433,77 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02080011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.519,05 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02150006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.487,07 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 05130016 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 162,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 59.999,94 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 06040002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 06040003 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. | 1.110.412,64 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 06040004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.782,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 06040005 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DO TIME DE FUTSAL DE MARCO NA 13ª COPA VALE DO ACARAU DE FUTSAL ADULTO MASCULINO COM INICIO NO DIA 05 DE JUNHO E TERMINO DIA 18 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 06040001 | FRANCISCO KAUA VICTOR NUNES DE MENESES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 E TERMO DE ADESAO AO SERVICO VOLUTARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO NEM OBRIGACOES DE NATUREZA TRABALHISTA PREVIDENCIARIA OU AFIM NA FUNCAO DE GESTOR/ADM DOS MATERIAIS E/OU RECURSOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04290012 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.870,24 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 9.046,58 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05280002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05240014 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05240013 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05280003 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05150011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05150012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 30.645,42 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 29.296,34 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 39.870,56 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 4.123,17 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 5.333,33 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04290012 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/ | 3.870,24 | PAGO |
| 04/06/2024 | 05020004 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045 | 5.607,45 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04080010 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/20 | 577.005,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03050008 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. NF. 390 | 47.597,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 06030001 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 0 | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SRª. MARIA DE LOURDES ALVES VASCONCELOS COM O OBJETIVO VISITAR A FILHA A MENOR A.A.V. QUE SE ENCONTRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 03062024-05. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030003 | MARIA SOLIDADE ROCHA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE PREVENCAO DA MORTALIDADE MATERNA PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAUDE DE SOBRAL A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 04 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA DA QUADRA EEF VIRGILIO TAVORA SENADOR E DA QUADRA EEF MARIA JULIA NEVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 16.914,22 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 6.207,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030006 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 174,72 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030007 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.04 | 1.018,29 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030009 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 761,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030013 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA 12 DE JUNHO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 1.429,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.428,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030016 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 832,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030017 | J R LINHARES COMERCIAL LTDA - COMERCIAL LINHARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 06/2024 E CONATRATO N° 630042024.01 | 432,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.473,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.230,73 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.903,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.502,11 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.646,49 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 33.642,39 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.416,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.899,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.215,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.838,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030028 | ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACARAU | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O TIME DE FUTEBOL VILA REAL DA LOCALIDADE DE GABO BRAVO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARCO NA COPA VALE DO ACARAU DE FUTEBOL 2024 CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO PELO REPRESENTADO DO TIME SR.RAIMUNDO NONATO FILHO CPF: 689.793.633-20 EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO COMPLEXO ARARAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA N° 3271201/2023 E CONTRATO N° 32712012023.014. | 190.127,87 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030030 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 123.172,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030031 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 142.772,34 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 67.056,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030033 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE PEREIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3261201/2023 E CONTRATO N° 32612012023.01. | 1.785.181,25 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030034 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. | 384.907,65 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030035 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 11.330,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030036 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.539,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030037 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIAMTIVA DE EMPENHO Nº 0102001 REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030038 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 107.250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030039 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 219.288,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.507,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.019,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.463,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.074,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.160,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.807,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 15.883,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.433,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.277,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.419,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030050 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.637,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030051 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.284,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030052 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 26.249,19 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030053 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. | 215.599,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030054 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 9ª MEDICAO. | 9.830,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030055 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 5.025,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030056 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 20.825,85 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030057 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 12.500,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030058 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 4.371,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030059 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 5.075,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030060 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 54.055,24 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030061 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 53.870,81 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030062 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE ALMAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.06. | 51.720,77 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030063 | DINAMIC SERVICOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) SONHO INFANTIL NO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2161001/2023 E CONTRATO N° 21610012023.01. | 73.393,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030064 | PEDRO VICTOR NUNES RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030065 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE VARJOTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.05. | 47.750,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 06030066 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.04. | 16.318,82 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.245,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.988,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.291,18 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.741,01 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.832,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 31.424,78 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 25.060,45 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05240009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 17.266,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.023,48 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 39.722,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.732,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.873,96 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 68,51 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04030003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04160027 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.375,14 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04180002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.300,01 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04220006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.113,97 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04160003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04150001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04120004 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04290001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04290002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.193,92 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 04290006 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05070001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.588,94 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.464,11 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RELACAMENTO DE NOTA DE PAGAMETNO N° 0520013 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 11.697,57 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 56.791,63 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05270010 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 030720 | 2.000,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.635,02 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05210015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 6.194,56 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.023,48 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05170006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.723,96 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 29.524,24 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 264.370,88 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 5.807,71 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 75.829,90 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 28.904,71 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 15.758,30 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 23.684,67 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 176.183,21 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 77.699,16 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 188.692,66 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 173.205,32 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 136.945,23 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 3.288,84 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 7.844,45 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 20.787,41 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 14.120,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 2.750,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 5.365,20 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 10.229,31 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 5.648,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 6.353,20 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 4.236,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 22.697,75 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JUN/24 | 12,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 14.823,12 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 23.647,27 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05020024 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 73.096,50 | PAGO |
| 03/06/2024 | 05230002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 20.363,53 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 59.748,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 24.564,86 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 110.282,37 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 92.100,99 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 3.467,38 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 18.206,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 12.372,20 | PAGO |
| 31/05/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 323,58 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 323,58 | PAGO |
| 31/05/2024 | 05030023 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 23.837,27 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05290001 | ON HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 2 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO CARONA N° 01/2024 VINCULADO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N° 06/2023/FNDE/MEC. | 398.500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 05290006 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 05290007 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRONICA N° 09/2024 E CONTRATO N° 627052024. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 05290008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 55.930,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 05210013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 957,95 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.401,84 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05210015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 6.194,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.635,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05170006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ | 13.723,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 367,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 409,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 05020024 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 73.096,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.401,84 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05020021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.008,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05020020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 336,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05020006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 588,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05020007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05090003 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. NF. 299 | 189,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 04010057 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 5.015,94 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 228,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05020009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05200001 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO | 200,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.893,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 14326/485755/477312/485894/485763 | 984,79 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545013 | 17.301,02 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545007 REF. ABR/24 | 569,27 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 175114/ 103785/ 14978/ 14203 REF. ABR/24 | 312,81 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545004 REF. ABR/24 | 13.097,52 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 05280001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280002 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280003 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA (NUAVV) COM O OBEJTIVO DE AJUSTAR AS DECISOES NO CASO DO ADOLESCENTE F.R.S.M. NO DIA 29 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 28052024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280004 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRON | 68.250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280005 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO | 68.250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280006 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/2024 E CONTRATO N | 68.250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 05280007 | ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MUNICIPAIS (SIM) DO TCE-CE. (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA) ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS JUNTO AO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 06/ | 68.250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 5.676,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 402,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02200010 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 593,68 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 03040004 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 31.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.233,45 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 804,84 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.260,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030010 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 98,84 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05030014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 941,40 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 03050008 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 77.597,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02200009 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 15.954,52 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 16.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 16.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 04010056 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.551,66 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05060001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.069,71 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05100016 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 38.786,45 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05150010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 954,75 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05200001 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 8.078,45 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02150006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.487,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 13.893,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 05230002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 20.363,53 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 577,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 402,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 400,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 05270001 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. | 278.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001/2024. | 7.281,12 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270003 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 1.508,05 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 525,55 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 301,72 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.02. | 229,65 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270008 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.157,52 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270009 | JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04/2024. | 1.003,57 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 05270010 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 190,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,62 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 05020022 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 6.968,25 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 05270010 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS DA 1° COPA DE INVERNO DE FUTEBOL A PARTIDA FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO NO CAMPO BAIRRO DOS ALEMAES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 DECRETO 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 10.035,89 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 03140002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 53,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 05020007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 05020006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 04120001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.843,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 05130016 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.821,59 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,62 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 102,50 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 05020022 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. NF 19913 | 6.968,25 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 168,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 04160045 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASS | 2.199,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 04120001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.843,80 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05210003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3428 | 362,10 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05080002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE EN | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05130008 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03180003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03180004 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03180005 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RE | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03180006 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE CO | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 04010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 199 | 2.352,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 108,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05210001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3430 | 724,20 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 36,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05240001 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.291,18 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.988,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.245,80 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 301,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.027,46 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.832,05 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.741,01 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 17.266,65 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 25.060,45 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.134,80 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240012 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 31.424,78 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240013 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240014 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE F.R.S.M. PARA INCLUSAO NO PROGRAMA DE PROTECAO PROVISORIA (PPPRO-CE) EM CUMPRIMENTO DE DEECISAO JUDICIAL NO DIA 25 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 24052024-03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05240019 | DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 24.800,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 05020014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.652,87 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 865,50 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,25 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020004 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 5.607,45 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.947,49 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.007,50 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.932,13 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.422,25 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.197,77 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 15.274,02 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.660,42 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 21.892,37 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04290009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 4.725,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 629,04 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 5.426,97 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04290007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.755,92 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04160045 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 2.199,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 31.016,63 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 05020016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 10.632,48 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,25 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 865,50 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545005 | 391,68 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05210002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 3429 | 362,10 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 05230015 | ANA LILA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E | 3.700,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 05230001 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 15.007,38 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 20.363,53 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CEI ZENAIDE OSTERNO E CEI ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 3.635,02 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230004 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 68,51 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 397,90 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230011 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230012 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO C | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230013 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS MEMBROS DO COMITE GESTOR TERRITORIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO DO NORDESTE - PRODETER A SER REALIZADO NO C.V.T. DE ACARAU NO DIA 24 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230014 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 5.205,50 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230015 | ANA LILA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 05230016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.400,64 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.808,77 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.519,41 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03180010 | A. JAKSON PINHEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 114,45 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05030007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.002,90 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05030017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.953,16 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05030013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.856,58 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05230015 | ANA LILA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO CONFORME REQUERIMENTO E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 41/2023 E DECRETO N° 03072023/01 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05020021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02200006 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 10.240,56 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05020020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05150002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.814,70 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05150004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.773,66 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03260003 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05130006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. | 7.864,50 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05140002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.822,14 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05150003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 799,56 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05200003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRET | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 05020009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04290005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 30.519,41 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.808,77 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 144,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 05210005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 27.662,70 | PAGO |
| 23/05/2024 | 05150004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 1.773,66 | PAGO |
| 23/05/2024 | 04100015 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 81.719,52 | PAGO |
| 23/05/2024 | 05210004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 6.927,54 | PAGO |
| 23/05/2024 | 05130015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 68.213,68 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.600,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.553,56 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.160,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03130007 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 4.614,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05100001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 4.497,65 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04230008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4686 | 487,04 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04230007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 650,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04160005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4670 | 5.419,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03120004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 2.519,09 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04290008 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. NF. 16332 | 5.454,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04010037 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 7.668,09 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04240007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 3.632,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04230011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4688 | 1.902,93 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 14.724,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 180,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 172,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 180,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05090004 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. NF 2990 | 189,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05080001 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QU | 100,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05130009 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA | 100,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03200004 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO | 6.300,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03200003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.604,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020217 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 204,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 875,65 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03010001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 | 2.125,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03070003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA | 4.250,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03180008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3830 | 598,88 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03220010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 100,40 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05090002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 24.952,91 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 176,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 492,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 176,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 7.056,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.775,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.720,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.226,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.920,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 492,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 651,04 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.395,53 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 560,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05220001 | SANIGRAN LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 05220006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023 E CONTRATO N° 0052023.02.03. | 7.486,83 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 05220007 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 66.656,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 04010042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.277,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04160046 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.011,11 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05160003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 27.322,80 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05210002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 362,10 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05020005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 9.341,91 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04080010 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 577.005,80 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04160026 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05210004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 6.927,54 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04100015 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 81.719,52 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05030023 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 23.837,27 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05210005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 27.662,70 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05210003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 362,10 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04080004 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 420,90 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04080005 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 413,20 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05130015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 68.213,68 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05210001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 724,20 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 05070004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 26.223,32 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 5.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545015 | 26.260,81 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03180012 | FRANCISCO. R. TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF. 3900 | 1.894,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. ABR/24 | 1.700,75 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 272,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 392,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 102399 | 101,93 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 308,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 572,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04150009 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA | 1.990,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 9.443,53 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.125,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 17.939,15 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.153,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 959,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.115,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05210001 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 724,20 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 362,10 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210003 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 362,10 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 6.927,54 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 27.662,70 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 23.517,28 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210007 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 102,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210008 | FRANCISCO. R. TORRES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 353,22 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210009 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 915,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210010 | A. JAKSON PINHEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 578,36 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210011 | A. JAKSON PINHEIRO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 402,52 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210012 | FRANCISCO. R. TORRES | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 273,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210013 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 957,95 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210014 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.589,85 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EFF SAO FRANCISCO EEF MANUEL OSTERNO SILVA E EEF MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 6.194,56 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210016 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 611,07 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210017 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 908,17 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210018 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.584,85 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 05210019 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 834,11 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 04150009 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 22.800,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 04010057 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 5.015,94 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05130005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.785,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05020008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. | 20.150,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05160002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.546,15 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 13.680,50 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 9.120,33 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 21/05/2024 | 04010034 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 459,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 04220007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 81,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 731,87 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 1.072,85 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 4.238,75 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 1.645,85 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 1.904,45 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 1.017,64 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 5.351,41 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 27.830,47 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 2.120,39 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 1.210,41 | PAGO |
| 20/05/2024 | 05200001 | MARIA LUCINEIDE FROTA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FROTA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO Nº 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 05200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 13.893,58 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 05200003 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 22 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRET | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.697,57 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.899,49 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.295,73 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.232,88 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.393,82 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.458,68 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.905,54 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.492,33 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.710,04 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010005 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 1.628,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 05030022 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.697,10 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.481,99 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 05090003 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 05100002 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 05140001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 261,18 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 05160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 750,93 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.530,89 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.351,41 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 731,87 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.238,75 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.645,85 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.017,64 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.904,45 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.072,85 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.301,02 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.830,47 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 04010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.352,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.120,39 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,41 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040065219/ 0040058239/ 0040056589 | 1.444,33 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03010104 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 1.489,20 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03010105 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 | 1.204,50 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03010106 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 985,50 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010050 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 788,40 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010051 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE | 438,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010052 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251 | 788,40 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02270002 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 | 877,10 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04030005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP | 729,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 132,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 11.697,57 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.295,73 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 4.899,49 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 4.393,82 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 4.232,88 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 46.878,16 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 113.580,52 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 80.905,54 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 42.139,75 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 3.342,24 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 24.111,53 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 11.530,89 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 16.156,19 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 04/2024 | 336,14 | PAGO |
| 17/05/2024 | 05170001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 367,50 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 05170002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 409,50 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 05170006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOAO ARISTON DIAS (SAO GERALDO) PSF SEDE II DR. NEVES (CENORTE) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/ | 13.723,96 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.260,81 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.092,43 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 04010053 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 17.433,92 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97,34 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.789,08 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.955,76 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 04010034 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 459,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 260,85 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 578,14 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 04220007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040082628/ 00400 | 848,28 | PAGO |
| 17/05/2024 | 03180011 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. NF 8405 | 136,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040075567/ 00 | 2.958,02 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040054209 | 128,20 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0010339/ 0001325 | 91,49 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040051242 | 128,20 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0016560/ 0013639/ 000 | 1.483,77 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 00470054870 | 128,20 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040058247 | 1.098,16 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040106896 | 128,20 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0048124 | 46,55 | PAGO |
| 17/05/2024 | 04010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF 1984 | 1.514,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE | 5.199,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 05160024 | MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° | 4.392,50 | PAGO |
| 17/05/2024 | 04160036 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/20 | 8.027,52 | PAGO |
| 17/05/2024 | 04160035 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 5.153,27 | PAGO |
| 17/05/2024 | 04160037 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 6156 | 5.565,56 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040113086 | 1.565,56 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040050424/ 0040087662/ 0040054080 | 3.593,25 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 0040082334/ 0040053601/ 00400582 | 5.791,79 | PAGO |
| 17/05/2024 | 05030001 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALE | 150,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040050165 | 128,33 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040051811 | 134,53 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040060020 | 113,45 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040168263 | 1.401,70 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04 | 128,41 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 2.074,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 | 3.294,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.074,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/2024 - N° 0040 | 587,12 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 3.756,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 05150001 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI | 200,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1986 | 4.067,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/40070506/ 40067505/40050246/40056716/40050386/40054837/40083543/4 | 2.826,71 | PAGO |
| 16/05/2024 | 05160023 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 6.044,91 | PAGO |
| 16/05/2024 | 05160001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 750,93 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.546,15 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 27.322,80 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.873,96 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 414,05 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.512,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.989,69 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.473,49 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.352,08 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 23.679,61 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.135,87 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.653,97 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 10.568,16 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.250,52 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.717,29 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.296,49 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160023 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 6.044,91 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 05160024 | MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.392,50 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 04030005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 729,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05160024 | MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO/PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO 2° DESAFIO MTB TOCA DO LEAO QUE ACONTECERA DIA 19 DE MAIO NO MUNICIPIO DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 41/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/03 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.392,50 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 626,48 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05160023 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 6.044,91 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 40057852/ 40052605 | 256,66 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. 04/24 N° 088881545002 | 3.686,46 | PAGO |
| 16/05/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFO | 3.520,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 05150010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 954,75 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.250,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 626,30 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150007 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.578,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.504,25 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 5.043,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.773,66 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 799,56 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 1.814,70 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150001 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150012 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150013 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE MOCAMBO CR Nº 917474/2021/MDR/CAIXA PT 1077486-79 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 2270901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22709012022.01. | 305.151,74 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 05150014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 26,90 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 04010050 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 788,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 04010051 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 438,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 04010052 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 788,40 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05150014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 26,90 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 | 2.222,63 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05020003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 49.983,84 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05100005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 14.998,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05030001 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALECIMENTO DO SISAN A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR UNIPACE LOCALIZADO A RUA BARBOSA DE FREITAS 2709 ALDEOTA NO DIA 06 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05150001 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05130008 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05130009 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05090004 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 05090002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 24.952,91 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. A 03/2024 | 456,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. 04/2024 | 519,78 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CLIENTE N° 56999233 REF. 05/2024 | 656,22 | PAGO |
| 15/05/2024 | 05150014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE | 26,90 | PAGO |
| 15/05/2024 | 05130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 2.222,63 | PAGO |
| 15/05/2024 | 05020003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 49.983,84 | PAGO |
| 15/05/2024 | 05100005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 14.998,16 | PAGO |
| 15/05/2024 | 04030006 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICI | 9.654,54 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 3.300,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 04030004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.188,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 63.171,68 | PAGO |
| 14/05/2024 | 04010031 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C | 224.133,81 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05090005 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 83,56 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 108,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05090006 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 104,75 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05140002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 2.822,14 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 05140001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 041/2023. | 261,18 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 456,25 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.514,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05070004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 26.223,32 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04030006 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 9.654,54 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04240007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.632,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 03140012 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.161,59 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04160022 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 388,85 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05070003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 661,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05100001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 4.497,65 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04030004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.188,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 05130001 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 14.942,92 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130002 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 15.211,28 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130014 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.654,34 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130009 | FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. FRANCISCO UELITON DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130008 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MENOR A.A.V. PARA SER ACOLHIDA POR DETERMINACAO JUDICIAL JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL RECANTO DA LUZ NO DIA 14 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 13052024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130003 | E JOTA COMERCE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 68.507,34 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130007 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 349,80 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 018/2023. | 8.694,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF ANTONIO LEOCARDIO SAMPAIO (MOCAMBO) E PSF RADIER CAROLINO (PANACUI) JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°428110 | 2.222,63 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 68.213,68 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130016 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 162,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130018 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTRATO 0052023.02.04 | 994,10 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130019 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REALIZADO NO TIRO DE GUERRA NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.1. | 1.557,30 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 05130020 | FATIMA NAIANNE CAVALCANTE FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II FATIMA NAIANE CAVALCANTE FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CHAVAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MINISTRADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 656,22 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03180011 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 136,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030005 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.549,34 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 12.835,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030016 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.043,61 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030019 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.675,06 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.996,15 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 05030012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.874,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46,55 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.575,26 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03130007 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 4.614,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 04010029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 226.489,83 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 3.001,82 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA | 369,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04100005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N | 6.004,96 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI | 4.488,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6119 | 8.505,37 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6118 | 25.647,58 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160038 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6155 | 10.472,94 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160039 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6154 | 26.058,54 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO | 269,28 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05100001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 4.497,65 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100002 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 182,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.076,66 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100017 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 6.279,56 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100016 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 38.786,45 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.139,50 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100015 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.236,40 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100013 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.779,40 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.310,78 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100011 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 14.339,87 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100010 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 11.575,19 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100005 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 14.998,16 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100018 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.702,23 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 05100018 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.702,23 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,44 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.944,19 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.097,52 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 312,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.158,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 569,27 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.791,79 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 03110002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 131,49 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 05080001 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 05080002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.171,68 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 | 1.056,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF 6117 | 1.787,11 | PAGO |
| 10/05/2024 | 03010111 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE | 459,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.058,44 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.944,19 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC | 607,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05100018 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 74.702,23 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6113 | 2.878,56 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6116 | 11.567,59 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6115 | 1.482,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE | 264,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05070005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUE | 278,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05070006 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUE | 278,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05070007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMEN | 278,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 72,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 60,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010035 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 189.745,32 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 1.663,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1990 | 18.914,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1991 | 1.932,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1987 | 19.382,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICI | 105.775,30 | PAGO |
| 10/05/2024 | 03010107 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 6.905,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6120 | 4.995,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 5.374,11 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 | 211,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT | 924,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 03130008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.868,64 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160023 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 908,38 | PAGO |
| 10/05/2024 | 03130010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.404,10 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 798,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 803,45 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160024 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 571,16 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04160007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 14818 | 686,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 03110003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 14786 | 787,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 | 5.125,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 | 14.822,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 05090001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.294,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 24.952,91 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090003 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090004 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 189,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090005 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 83,56 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090006 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 104,75 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 6.139,64 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 4.325,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 66.386,35 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 05090005 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 83,56 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 05090006 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 104,75 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,28 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE D | 1.700,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160018 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 4.025,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160019 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 305,40 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 386,10 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.258,66 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.580,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 400,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04010032 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 2.484,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04010033 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.728,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01240001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 10.589,79 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04230010 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 6901 | 215,76 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2911039 | 1.595,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04100003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 2.921,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04230004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 29.999,10 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 800,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04100011 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA | 100,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11173 | 2.550,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04240005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 8.940,90 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04230009 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6900 | 35,96 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03060005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2911037 | 765,60 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04160025 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2918051 | 319,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 05020002 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF 11 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11171 | 2.625,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04260002 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU | 450,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 2.200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 05080002 | EVANDRO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 05080001 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA MENOR M.K.N.S. QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE TRAUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE MISSERICORDIA DE SOBRAL NO DIA 09 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08052024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,96 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160040 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 21.485,68 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160041 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.310,73 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160043 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.620,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.958,02 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 848,28 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160042 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.276,27 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160037 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.565,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 18.914,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 19.382,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160036 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.027,52 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.125,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.822,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160035 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.153,27 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.756,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.074,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.074,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.294,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.067,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160038 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 10.472,94 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04160039 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 26.058,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 157.554,64 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160032 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.596,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160033 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 588,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 13.739,17 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº40051498 - REF. ABR/24 | 2.966,58 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40051498 - REF. MAI/24 | 3.629,98 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 088881545015 REF. MAR/24 | 26.715,97 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 50.600,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545014 REF. MAR/24 | 1.700,66 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 264.074,45 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160034 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 114.096,93 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 22.825,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 5.976,05 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 9.302,55 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 18.310,80 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 6.312,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 9.309,23 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 7.237,03 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04160011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 24.516,23 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04100008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1154 | 155,32 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04100009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 115491 | 98,84 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04100007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 790,72 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 26.100,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 12.697,87 | PAGO |
| 07/05/2024 | 05070001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 309,14 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 661,50 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 26.223,32 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070006 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 05070007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 13.739,17 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 157.554,64 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 50.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 05070005 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 05070006 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 05070007 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MAIO NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DECRETO N° 03072023/02 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 278,33 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 264.074,45 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 114.096,93 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 532,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010032 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 2.484,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 105.775,30 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010033 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010037 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 7.668,09 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010035 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 189.745,32 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 376,31 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.401,70 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04160028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 587,12 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04160029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,41 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 04010031 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 224.133,81 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 1.469,46 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 12,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024 | 1.149,18 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01300005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.232,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 657,01 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 5.256,08 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 26.127,32 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 15.793,49 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 1.510,91 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 25.034,10 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 25.396,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A COMPLEMENTAR 04/2024. | 1.529,47 | PAGO |
| 07/05/2024 | 03130006 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 5.671,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04160030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04160031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 336,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04160028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04160029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 168,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04010030 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA D | 309.492,62 | PAGO |
| 06/05/2024 | 05060001 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.069,71 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 05060004 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/2014 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2190701/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21907012021.01. | 389.067,75 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.444,33 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.245,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.806,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256,66 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 3.686,46 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.350,85 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04160034 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.629,98 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04160032 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04160033 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 12.697,87 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01240001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.589,79 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04160030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01300005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.232,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04160031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04240005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.940,90 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.302,51 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,34 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05030001 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTEALECIMENTO DO SISAN A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - 6º ANDAR UNIPACE LOCALIZADO A RUA BARBOSA DE FREITAS 2709 ALDEOTA NO DIA 06 DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARI | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030005 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.549,34 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.233,45 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.002,90 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 12.835,64 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 804,84 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030010 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 98,84 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.996,15 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.874,40 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.856,58 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 941,40 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030015 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030016 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.043,61 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030017 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.953,16 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030018 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.260,60 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030019 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.675,06 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030020 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.539,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030021 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030022 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.697,10 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030023 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 23.837,27 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030024 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 432,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 05030025 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 594,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 852,72 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 04050008 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 52.084,36 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 15.980,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03130004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.026,20 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03140007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 04080009 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 53.520,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05020002 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 04240011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 13.033,88 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 04290003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 33.334,94 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 4.750,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF 04/2024 | 35.211,01 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 10.866,67 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04050009 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/ | 54.320,70 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. | 351.140,72 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 44.759,51 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024. | 1.331.608,12 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 104.504,15 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 655.179,65 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04050008 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 | 52.084,36 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04230001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 10.001,42 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04230003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 30.002,92 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03040011 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 38.135,29 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04080009 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 53.520,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.200,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04240011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.033,88 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04290003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 33.334,94 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 04170004 | FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO | 150,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 4.706,67 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 21.149,37 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 9.083,98 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 22.837,36 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 8.208,10 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 24.069,66 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 3.505,67 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 13.677,81 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 6.353,20 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 15.532,01 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 2.750,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 5.648,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 5.365,20 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24 | 12,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 24.255,34 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 114.441,88 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 57.502,52 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 92.295,48 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 20.172,66 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 3.467,38 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 12.372,20 | PAGO |
| 02/05/2024 | 05020001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020002 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.03. | 49.983,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020004 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 5.607,45 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020005 | E JOTA COMERCE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 9.341,91 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020006 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°048/2023. | 20.150,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.947,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.422,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.007,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.932,13 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.652,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 31.016,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 10.632,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.197,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.660,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 5.426,97 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.008,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020022 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 017/2023 E CONTRATO N° 0172023.01.01. | 6.968,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020023 | MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.166,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020024 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 73.096,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020025 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 13.034,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020026 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORCESSO DE DISPENSA N° 07/2024-DE E CONTRATO N° 602052024. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020027 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 7.398,33 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020028 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 4.989,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020029 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 2.391,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020030 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 15.435,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020031 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 101.340,54 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020032 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 100.906,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020033 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 42.382,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020034 | CONSTRUTORA AG EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2230601/2023 E CONTRATO N° 22306012023.01. | 50.811,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020035 | D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2121201/2023 E CONTRATO N° 21212012023. | 92.542,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 227.558,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020037 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 106.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020038 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 8.448,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020039 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 4.857,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020040 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 35.904,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020041 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020042 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.01. | 2.154,24 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020043 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CCONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 1.689,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020044 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 13.305,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020045 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.02. | 7.392,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020046 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020047 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 15.375,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020048 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.03. | 7.392,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020049 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 2.956,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020050 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 2.956,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020051 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 E 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 43003012022.04. | 1.478,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020052 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 118.564,33 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020053 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67/2024 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 54.722,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020054 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 876,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020055 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 678,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020056 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.708,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020057 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 11.484,81 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020058 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.511,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020059 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.071,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020060 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.495,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020061 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.136,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020062 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.195,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020063 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 974,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020064 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.902,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020066 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.929,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020067 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.922,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020068 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.031,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020069 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.657,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020070 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.998,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020071 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. | 115.761,15 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020072 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.832,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 05020073 | CARLOS CESAR MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 04230012 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 05020073 | CARLOS CESAR MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AREA DESTINADA A CRECHE PROINFANCIA TIPO I ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N° 25032024/01 CONFORME LAUDO DE AVALIACAO E TERMO DE ACORDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 05020071 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. | 115.761,15 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.966,58 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,93 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 211,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 26.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 29.999,10 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.902,93 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230010 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 215,76 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 262,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 803,45 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04160023 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 908,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04160024 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 571,16 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04160025 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 798,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 487,04 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04230009 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 35,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 369,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04100005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.004,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04010016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 3.001,82 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020217 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 204,50 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 875,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 04260002 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 984,79 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 4.123,17 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 3.049,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 25.200,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 27.169,99 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 22.665,58 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024. | 40.112,98 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,90 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 51.325,08 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 48.749,10 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 13.201,10 | PAGO |
| 02/05/2024 | 05020071 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO. | 115.761,15 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE RELACAMENTO REF. A NOTA DE PAGTO N° 0226002 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR | 262,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RELANCAMENTO DE PAGAMENTO REF. A NOTA DE PAGTO N° 0313001 SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO COR | 193,24 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 25.413,46 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 66.660,25 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 178.364,04 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 22.310,28 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 4.518,40 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 171.699,19 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. A 04/2024 | 17.132,69 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 75.843,01 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 30.867,16 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 261.983,04 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 5.202,98 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 184.216,49 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 04/2024 | 137.554,56 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.750,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.200,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04230002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 29.998,75 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04240008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 20.761,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04240001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 12.945,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 389,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.798,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.752,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04050009 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 54.320,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04290008 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. | 5.454,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.166,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04160001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 1.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04230001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.001,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04230002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 29.998,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04240008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 20.761,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04230003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.002,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04240001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.945,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04260001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 955,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02230010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.215,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03120002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03120001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.236,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03180007 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03250001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.627,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03250002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04010029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. | 226.489,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.752,85 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 2.798,02 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 290,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 24,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 04290001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.193,92 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 33.334,94 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 281,40 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290006 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 1.755,92 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290008 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. | 5.454,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 4.725,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 629,04 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 1.872,54 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 04290012 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.870,24 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 397,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 397,01 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04260001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 955,50 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 04260002 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 26042024-01. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 03010104 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.489,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03010105 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.204,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03010106 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 985,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03010111 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 459,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 | 13.564,42 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03130010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 5.404,10 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04160021 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 25.285,52 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 17.352,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04170003 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPRE | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04100010 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM | 200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 400,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04220005 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 04 | 2.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.564,42 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04030001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 12.270,18 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04090001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 14.135,17 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03180031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.880,85 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03180031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.645,20 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03180031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 6.800,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 192,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03210002 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO | 406.662,87 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 17.352,60 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04160021 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 25.285,52 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04110003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 10.786,61 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04080008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 23.235,77 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04030002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 32.541,17 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 088881545016 - FEV/24 | 337,93 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 88881545016 REF. MAR/24 | 406,39 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 360,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 126,48 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010026 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 12.518,76 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 1.663,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03120003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 4.428,24 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03140003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4625 | 568,91 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 32.674,90 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03050004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4623 | 3.946,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 | 211,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT | 924,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.250,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.033,33 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 289 | 1.680,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03120005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 270 | 420,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03050003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 252 | 1.680,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03260002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 319 | 808,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04150002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 384 | 735,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03220006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 267 | 1.102,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04050007 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 308 | 955,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200011 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 192 | 630,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 180 | 1.680,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01310002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77058 | 1.575,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02090002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 182 | 661,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020052 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 45 | 840,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01310005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77055 | 1.365,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 221 | 840,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01310004 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77059 | 1.785,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01310003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. NF. 77060 | 1.995,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03130015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 1.348,36 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03130011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 9.139,51 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04120005 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA | 369,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02190001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 493,34 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200012 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.533,34 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03050001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 1.533,34 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02230001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03220009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2064 | 6.683,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03220008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2905 | 1.376,09 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03220007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 82,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020217 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.720,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 84,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.652,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.400,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI | 4.488,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.476,10 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03210001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 63,90 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03220001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 77,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 264,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO | 269,28 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03080015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 6.486,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04170003 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-04. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04220005 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04030001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 12.270,18 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04090001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 14.135,17 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03040011 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 38.135,29 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04170005 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-09. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04170006 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-05. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04170007 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04170008 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 19,17 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03180025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6106 | 1.786,10 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 13.347,35 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 | 1.056,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC | 607,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200003 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 705,62 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200001 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. NF. 103041 | 653,89 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200003 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 3.923,34 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200002 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 3.923,34 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02200002 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 352,81 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 756,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 2.268,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 136.722,47 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010109 | FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04220008 | FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE | 10.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04240001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.945,66 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240002 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.267,68 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 22.722,26 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.168,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.940,90 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240006 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 917,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240007 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.632,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 20.761,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240009 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 3.118,36 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240010 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.502,74 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04240011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 13.033,88 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04100007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 790,72 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 18.310,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 24.516,23 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.258,66 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 22.825,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04100008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.309,23 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.312,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.302,55 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04100009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 98,84 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.237,03 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160018 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.025,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160019 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 305,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.976,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04010026 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 12.518,76 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03130008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.868,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04160007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 686,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03070003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03200003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.604,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04030002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 32.541,17 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04080008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 23.235,77 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04110003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.786,61 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE | 264,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.026,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 18.802,54 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.244,32 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 4.586,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02260002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 9.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 6.156,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 5.101,48 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 3.231,76 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 2.944,82 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 5.280,96 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200007 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 11.798,58 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 936,28 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 3.930,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200013 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.272,18 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6102 | 2.711,84 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6105 | 20.253,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6104 | 1.440,75 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200015 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 2.628,62 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 7.478,23 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03200017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 1.990,90 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 25.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010026 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO C | 17.817,10 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 504,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 168,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 5.880,18 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 7.410,93 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N | 4.365,46 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6109 | 4.542,84 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010108 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 6.602,76 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 38.152,91 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.616,66 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.414,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 3.555,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.239,99 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03130016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2071 | 1.011,22 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03270002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 629,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 566,57 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 2.298,57 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03220005 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 3.921,59 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03270003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 5.172,77 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03040009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 39.467,08 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03040008 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 33.812,12 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 6.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04170002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTA | 150,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04150006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILI | 200,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04010017 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 168,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.416,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6107 | 23.045,22 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03180027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6108 | 9.335,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 20.570,10 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 36.826,65 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 13.960,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 04020002 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N | 101.855,18 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010090 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 34.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04100004 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS | 150,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04170001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA | 100,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04220002 | YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACIT | 300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04220004 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPA | 300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04220001 | CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA C | 300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 - Nº 40168263 | 128,03 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010002 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA R | 100,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010003 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REA | 100,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04230001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.001,42 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 29.998,75 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.002,92 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230004 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 29.999,10 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 798,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230006 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 5.556,53 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 650,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230008 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 487,04 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230009 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 35,96 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230010 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 215,76 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230011 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.902,93 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 04230012 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.706,23 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03180012 | FRANCISCO. R. TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.894,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02200003 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 3.923,34 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010107 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 6.905,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,48 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04100003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.921,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04220001 | CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04220002 | YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04220004 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03220004 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 01040058239/ 0040056589/ 0040065219 | 2.780,13 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545008 | 1.759,91 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 18,09 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 28.706,23 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04220001 | CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS SEDE SRA. CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORT | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220002 | YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SRA. YASMIM PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA N | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220003 | IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CRAS TRIANGULO SRA. IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTAR | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220004 | RAYANA SOUZA MENEZES RIOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS SRA. RAYANA SOUZA MENEZES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTAO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220005 | FILIPE VASCONCELOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA 3ª INTER COPA MASTER GADO BRAVO 2024 QUE ACONTECERA NO CAMPO DA LOCALIDADE DE GADO BRAVO NO DIA 27 DE ABRIL AS PREMIACOES SEGUEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.113,97 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220007 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 81,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 04220008 | FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE DO ACARAU DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE NO DIA 28 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04220008 | FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TERMO DE PARCERIA COM A FEDERACAO ESPORTIVA E EDUCACIONAL DE KARATE DO CEARA CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N° 01/2024 ACORDANTE COM O DECRETO MUNICIPAL N° 02012024/02 E LC MUNICIPAL N° 41/2023 PARA A REALIZACAO E SEDIAMENTO DA VIII COPA ESTADUAL VALE DO ACARAU DE KARATE ESPORTIVO E EDUCACIONAL A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE NO DIA 28 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 11.400,42 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03060005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04190006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04120005 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04150006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04170001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04170002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04010018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04010017 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04010019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03210002 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 406.662,87 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04170004 | FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-08. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010089 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 215.868,21 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04150003 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART | 245,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04150004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART | 245,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04150005 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 | 245,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 11.400,42 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04190001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 17.352,60 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 04190006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 16.337,34 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04100010 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.497,01 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 03010109 | FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.715,97 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 5.270,82 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,66 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 7.364,04 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 9.616,66 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 18.510,89 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 03110003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 787,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04160005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 5.419,70 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 67.738,85 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.497,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04020001 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 194.684,20 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04180002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.300,01 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 19,17 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04010010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.787,11 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04150003 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04150004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04150005 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04020001 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 194.684,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04020002 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 101.855,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 4.606,57 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04080003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 24.276,87 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 108,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 30.261,77 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04010004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 24.649,08 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04120003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.771,23 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 - Nº 004005 | 579,56 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 1.784,08 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR | 128,03 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 264,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010002 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041 | 2.777,68 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545009 | 2.922,38 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545010 | 653,87 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040060020 | 112,85 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. MAR/24 Nº 0040050165 | 128,02 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040051811 | 129,95 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 088881545006 | 100,88 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010090 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 35.053,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010027 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FIN | 8.168,34 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04170001 | IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE TECNICO DE GESTAO DO SUAS SRA. IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PAR | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL POR MEIO DA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL - SPS E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS A SER REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE - UNI | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170003 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-04. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170004 | FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR.FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-08. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170005 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-09. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170006 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-05. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170007 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-06. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04170008 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE) A SER REALIZADO PELO SEBRAE-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 17042024-03. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 519,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.878,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.482,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.567,59 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.944,82 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.880,18 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 566,57 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04100004 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04120003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.771,23 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04160001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 1.595,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 2.298,57 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 710,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 803,45 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160005 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 5.419,70 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160006 | G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 293,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160007 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 686,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 10.697,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 18.310,80 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.258,66 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160011 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 24.516,23 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 22.825,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160013 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.309,23 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160014 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 6.312,20 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160015 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 386,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 9.302,55 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.237,03 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160018 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 4.025,20 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160019 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 305,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160020 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.976,05 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160021 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 25.285,52 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160022 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 388,85 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160023 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 908,38 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160024 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 571,16 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160025 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160026 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.480,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160027 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.375,14 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160028 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160029 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160030 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160031 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160032 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160033 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 588,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160034 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160035 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.153,27 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160036 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.027,52 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160037 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.565,56 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160038 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 10.472,94 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160039 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 26.058,54 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160040 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 21.485,68 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160041 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.310,73 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160042 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.276,27 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160043 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.620,54 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160045 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 2.199,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 04160046 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.011,11 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010096 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.530,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010095 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.295,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010089 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. | 215.868,21 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127,85 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.995,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.374,11 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04150002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04160002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 2.298,57 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03180031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.326,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020217 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 1.720,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 3.652,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010097 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 25.647,58 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.505,37 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010090 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. | 69.053,87 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010101 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.330,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03210001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. | 63,90 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010096 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1959 | 2.530,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEI | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010040 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010074 | MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 120,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040054209 | 128,04 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40082628/ 4006 | 1.050,13 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040051242 | 128,06 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40075567/ 4 | 5.566,48 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040058247 | 1.244,84 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00102399 | 81,43 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00165606/ 00136398 | 1.056,21 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040054870 | 128,04 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0013395/ 00013257 | 85,45 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00481248 | 107,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127,85 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010095 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1957 | 1.295,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010102 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1965 | 1.958,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010098 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1961 | 20.580,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010099 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 | 4.935,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010103 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 19 | 13.950,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010100 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1964 | 16.750,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010026 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO C | 18.708,41 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02080012 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 28.164,15 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 3.300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03070004 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 1.650,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010091 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 2.150,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010094 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.428,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010093 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 | 3.580,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010092 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 4.420,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV /24 Nº 2543952 | 279,19 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN /24 Nº 2543952 | 106,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010097 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1960 | 4.330,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 00014326/ 00485755/ 0 | 381,57 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010101 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 196 | 2.330,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03270001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 12.892,16 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03140010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 5.214,03 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 3.600,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 20.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04150001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 735,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150003 | ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150004 | MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150005 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA DA MODALIDADE DE CICLISMO PAULO HENRIQUE RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE ABRIL NA CIDADE DE SANTA QUITERIA-CE CONFORME SECAO II ART. 27 ART. 28 E ART. 29 INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 41/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150006 | ANA CRISTINA ALVES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 04150009 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO I COLOQUIO MUNICIPAL COM GESTORES COORDENADORES E EQUIPE DESTA SECRETARIA A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.3. | 1.990,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 03080016 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.712,54 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04080001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 221,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04100011 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010098 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.580,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010100 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03130006 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 5.671,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 32.674,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010099 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.935,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010103 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03040009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 39.467,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03130016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.011,22 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03270002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 629,04 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010102 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.958,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010092 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010094 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.428,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010091 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010002 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.777,68 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010093 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04120001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.843,80 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.02. | 1.370,36 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120003 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 2.771,23 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120004 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120005 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 15 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF RAIMUNDO ERNESTO FONTELES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 42 | 13.564,42 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.892,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.954,42 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.639,66 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02200001 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 653,89 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.442,17 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156.636,90 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.162,28 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.473,09 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.320,67 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04080003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 24.276,87 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.229,81 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040008 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 33.812,12 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04010004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 49.649,08 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.482,65 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.295,68 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 818,27 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.059,29 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.650,45 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.234,06 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.685,08 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 999,17 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.780,89 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03050010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 459,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.120,39 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,41 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 11.954,42 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 840,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 336,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 4.442,17 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 3.639,66 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 03/2024 | 156.636,90 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 80.162,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03140008 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03270005 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TR | 100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03270006 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALH | 100,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01160008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 2.397,99 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF.MAR/24 Nº 088881545007 | 641,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11092 | 2.550,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010008 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 5.966,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03110001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 3.812,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010087 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 436,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 168,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 187.733,74 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 00014978/ 00014203/ 00103785 | 485,06 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010085 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.674,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010086 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.755,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 088881545004 | 11.620,79 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010043 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 272 | 1.205,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010083 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICI | 113.610,40 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 72,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 41.912,29 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 9.975,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 3.342,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 24.722,16 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04120011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102177 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 11.482,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 10.082,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 1.390,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03180016 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 84,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/24 | 24,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 818,27 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 999,17 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 1.234,06 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 4.059,29 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 1.650,45 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 1.685,08 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 2.295,68 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03050010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 459,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. 03/2024 | 70.354,34 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 25.780,89 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03010088 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E | 23.098,03 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40065332 | 128,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 2.120,39 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024 | 1.210,41 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04110001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04110001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 04110002 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 04110003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 10.786,61 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.811,02 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.711,84 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.440,75 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 20.253,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.101,48 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 38.152,91 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03180015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 386,11 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03010088 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 23.098,03 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04110001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 381,57 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2024. | 2.436,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2023 | 5.374,72 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100003 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.921,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100004 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 6.004,96 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 790,72 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 155,32 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 98,84 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100010 | JOSE LEORNE NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO SR JOSE LEORNE NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100011 | RANGEL VINICIUS MENDES COSTA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO DOS MEDICAMNTOS DA ATENCAO PRIMARIA/PPI 2024 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAUDE DO CEARA (SESA) POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE (SEAPS) E DA COORDENADORIA DE POLITICAS DE ASSISTENCIA FARMAC | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100012 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 75.945,27 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100013 | AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 03/2024 E CONTRATO N° 610042024.01. | 51.990,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100014 | CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7150302/2024 E CONTRATO N° 71503022024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04100015 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 81.719,52 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.786,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 643,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 732,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04100012 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 75.945,27 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.499,44 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 211,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.028,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.542,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 485,06 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.410,93 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.365,46 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03270003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.172,77 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 369,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03220008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.376,09 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 23.045,22 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03180027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.335,05 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6056 | 2.182,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE D | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO | 1.403,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.499,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 88881545002 | 3.818,70 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04100012 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 75.945,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 732,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6052 | 3.663,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICI | 5.985,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6054 | 2.170,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 6055 | 14.549,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201 | 6.607,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6059 | 5.790,87 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2 | 9.123,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 9002817 | 14.858,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - 9002817 | 15.026,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02050012 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. NF. 16156 | 2.654,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.028,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04080002 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICI | 200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04100001 | CREA-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO E FISCALIZACAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA BR 402 DO TRECHO ENTRE TRIANGULO E PONTE AVENIDA DIDE RIOS E AVENIDA DE ACESSO A VILA BOTAO DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 99,64 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11090 | 2.625,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 11013 | 2.625,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF6058 | 12.446,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6057 | 28.647,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 088881545013 | 17.141,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 11.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03080009 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 9.173,44 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 27.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 Nº 0040205754/ 0040070506/ 00400675 | 6.109,77 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 128,36 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010082 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO P | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03180017 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04090001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF GERALDO BASTOS OSTERNO EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.02. | 14.135,17 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 03080014 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03180020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200007 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.798,58 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 18.802,54 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.478,23 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.930,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 5.280,96 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.156,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200013 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.272,18 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200015 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.628,62 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.231,76 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.586,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 936,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.990,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,21 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03180019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 85,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03180018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010083 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 113.610,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 187.733,74 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010087 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 436,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03110002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 466,62 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03130011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 9.139,51 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03130015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.348,36 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03140008 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03140010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 5.214,03 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03270001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 12.892,16 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04080002 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03180016 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03220009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 6.683,96 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03220007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03200004 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.826,71 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03220001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 5.400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 50.983,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04080001 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 221,64 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080002 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 24.276,87 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080004 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 420,90 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080005 | A. JAKSON PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 413,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 52.758,74 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 38.278,72 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080008 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023 E CONTRATO N° 42811012023.01. | 23.235,77 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080009 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70612012022. | 53.520,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 04080010 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 577.005,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255,89 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,94 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.566,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02260002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,13 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010085 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.674,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010086 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010108 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 6.602,76 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03070004 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB | 6.666,66 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04050001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 32.674,90 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 04050002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 38.152,91 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 04050007 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 955,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 04050008 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 52.084,36 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 04050009 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO - LOCAL II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 54.320,70 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 3.818,70 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 50.983,33 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 36.261,77 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03080009 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 9.173,44 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04050007 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 955,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010002 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010003 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010030 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. | 309.492,62 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICIT | 6.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 2.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV Nº 00102399 | 57,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITA | 6.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 4.733,37 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040078027/ 0040082334/ 00400 | 6.052,14 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010048 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 3.636,67 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 800,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/ | 6.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02190010 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 822,57 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.607,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01300005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.148,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010045 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 654,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40050424/ 0040052532/ 004005275 | 1.965,66 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 0040113086 | 454,61 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03140001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 8.418,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010046 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 6.526,89 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 26.696,14 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 25.273,17 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.510,91 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 15.793,49 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 25.245,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 657,01 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03260001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 2.846,87 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2 | 6.900,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04010001 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT | 200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03270004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 21.134,74 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03250003 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02070007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSI | 3.078,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02290013 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REA | 100,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02290014 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA R | 100,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02050013 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SEC | 81,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010042 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 540,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01250003 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 270,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE 01 (UMA) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 046/2023. | 139.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 04/2024 E CONTRATO N° 604042024.01. | 15.300,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.759,91 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.620,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,27 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 641,75 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.052,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 242,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,02 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.922,38 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,03 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.784,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 579,56 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 264,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 128,03 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 653,87 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03270004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 21.134,74 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.354,34 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545008 | 2.134,42 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 Nº 40065219/ 40056589/ 40058239 | 1.154,34 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 - Nº 40052605/ 40057852 | 256,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 11.459,97 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 92.433,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 221.013,36 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 37.202,51 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.251,55 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 9.700,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. | 350.776,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.337.307,19 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 647.661,79 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 98.837,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANUEL OSTERNO SILVA EEF FRANCISCO IBIAPINO FERREIRA E EEF SAO FRANCISCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023 E CO | 12.270,18 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 32.541,17 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030004 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 1.188,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030005 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 729,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030006 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 9.654,54 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04030007 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 7030401223.01. | 23.837,27 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.780,13 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 11.459,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 136.722,47 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 221.013,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 92.433,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.017,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03270005 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03270006 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 42.980,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03260002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 808,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 238.982,33 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010029 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERM | 104.902,63 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010030 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20 | 106.204,59 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 5.787,32 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 8.819,22 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 21.550,19 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 11.170,11 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 3.504,12 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 4.859,82 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 280,80 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 1.002,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 412,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02090007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 4.309,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02220004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 1.247,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 16.324,18 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 7.589,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02290007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 6.001,93 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02220001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 114026 | 84,72 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02220003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. N | 677,76 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02220002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. NF. 1140 | 141,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03070005 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA | 96.884,55 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 38.940,93 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 66.086,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 137.814,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 30.333,83 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 174.711,45 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 191.582,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 248.155,87 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 5.202,98 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 15.758,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 78.085,66 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 184.554,94 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.017,25 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 9.940,74 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02070006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01220003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E | 766,67 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV /24 Nº 0040060020 | 110,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV /24 Nº 0040051811 | 336,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010028 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N | 44.011,94 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 1.408,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 4.796,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03180009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.284,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03150003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 5.611,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04020001 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 194.684,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 04020002 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 101.855,18 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010040 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010074 | MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010029 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 104.902,63 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010030 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 106.204,59 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 238.982,33 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02200002 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 3.923,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03070005 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 96.884,55 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 3.555,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 9.443,53 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010026 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 36.525,51 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03220005 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.921,59 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03260001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.846,87 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010028 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 44.011,94 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 3.049,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 4.123,17 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 30.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 25.828,77 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 37.931,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 22.096,34 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010002 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010001 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010003 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.G.N.N. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 02 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO SERVIcO DE ATENDIMENTO MoVEL DE URGeNCIA - SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 49.649,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 04 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01042024-04. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010006 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.878,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010007 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.944,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010008 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.482,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.567,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.787,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 25.647,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.505,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.995,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.374,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02. | 3.001,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010017 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.880,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 756,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010025 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010026 | OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 12.518,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010028 | THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/13 E ALTERADO PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 E NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.680,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010029 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO COMPLEXO DO TRIANGULO DE MARCO MAPP Nº 655 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 3010601/2018 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30106012018. | 226.489,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010030 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030901/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20309012021.01. | 309.492,62 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010031 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 224.133,81 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010032 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 2.484,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010033 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.728,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010034 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 459,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010035 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 189.745,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010036 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 105.775,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010037 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 7.668,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.074,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.756,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.294,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.074,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010042 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.277,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010043 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.067,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010044 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 19.382,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010045 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.125,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010046 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.822,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010047 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 18.914,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010048 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.932,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010049 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.352,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010050 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 788,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010051 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 438,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010052 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 788,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010053 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 17.433,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010054 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.514,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010056 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 2.551,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 04010057 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 5.015,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02270002 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 877,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010027 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 8.168,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010001 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03180008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 598,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03150003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.611,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03180009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03220010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 100,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 4.796,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.141,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03250003 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010055 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISITA DE CAMPO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 884719/2019 - OPERACAO 1064085-25 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 406,39 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 54.937,21 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.333,32 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03150001 | COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO | 10.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02200004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 35.046,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 9011753 | 7.708,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02200007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N | 30.849,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 3.353,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 22.808,50 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 6.353,20 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 11.790,31 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 3.666,67 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 21.824,03 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 6.635,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 4.847,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 10.870,68 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 14.590,67 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 23.218,15 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 4.236,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 8.450,53 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 24.412,06 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 99.726,25 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 59.868,22 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 86.124,58 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 18.206,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 3.467,38 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 12.372,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 03280001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102310 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.943.604,44 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 334,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.744,38 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.744,38 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 334,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03270001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 12.892,16 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03270002 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 629,04 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03270003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.172,77 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03270004 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 21.134,74 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03270005 | FRANCISCO FLAVIO FONTENELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTENELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 03270006 | JOSE ADEONE VASCONCELOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. JOSE ADEONE VACONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MATERIAIS DE APOIO AOS TRABALHOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE JUNTO A CELULA DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE DE VETORES - CEVET LOCALIZADO NA RUA OTO DE ALENCAR 193 JACARECANGA NO DIA 01 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020363 | Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. | 40.404,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 398,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03150001 | COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.848,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020363 | Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GA | 40.404,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 398,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 336,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.848,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02160002 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R | 185.900,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010025 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 25.341,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 252,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE | 84,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010030 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI | 1.607,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV | 125,25 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 1.007,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 252,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545010 | 753,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 400501 | 572,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.363,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 216,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03260001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.846,87 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 03260002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 808,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 03260003 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 225,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 03260004 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 02/2024 E CONTRATO N° 626062024.01. | 25.650,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010046 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 6.526,89 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010025 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.341,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010008 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.966,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03110001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.812,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03220006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.102,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03180003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03180005 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03180004 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03180006 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 124,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03250001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 2.627,69 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 03250002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 03250003 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 25032024-01. | 450,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 88881545002 | 4.391,19 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545002 | 4.401,25 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 Nº 40052605/ 40057852 | 250,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 40168263 | 125,25 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545009 | 3.377,49 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03110008 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL | 100,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545006 | 98,69 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03110009 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RET | 100,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. FEV/24 - Nº 40050165 | 125,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 12.499,06 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03120007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 19.990,35 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 14.672,79 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056 | 8.114,39 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 14326/ 485755/ 4773 | 1.013,77 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº 88881545013 | 19.487,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545013 | 17.418,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545013 | 19.535,46 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048 | 20.016,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03130003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 4.162,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03200001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.353,73 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 46.413,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03040007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 33.540,41 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 3.485,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048 | 5.555,46 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03220001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.04. | 77,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.04. | 154,45 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220004 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220005 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.921,59 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220006 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.102,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220007 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 82,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.376,09 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 6.683,96 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 100,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03220011 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 128.236,38 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 03010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.182,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.676,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.788,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.663,29 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.170,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 14.549,39 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03220011 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 128.236,38 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02160002 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 | 185.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.985,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.790,87 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 9.123,32 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.499,06 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.607,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02070007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.078,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02200012 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03040007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.540,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.446,79 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.647,44 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03180017 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 30.676,15 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24 | 2.788,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 48124.8 FEV/2024 | 2.930,36 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO AGRUP 088881545014 REF. AO MES 02/2024. | 1.691,06 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040051242 02/2024. | 125,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC.55896843 RE | 106,46 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040054870 COMP 02/2024. | 125,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CEI ANTONIO DOMINGOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 437,09 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040054209 COMP 02/2024. | 125,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040082628 0040069834 0 | 1.059,76 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040058247 COMP 02/2024 | 799,82 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0040075567 0040053580 | 5.330,28 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC 0040106896 COMP 02/2024. | 125,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0016560.6 0013639.8 0001326 | 1.709,63 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03220011 | MINISTERIO DO ESPORTE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PT-1062229-63 - TP 2010701/2020 DA CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE SEDE (COQUEIRINHO) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 128.236,38 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 0010339.5 0001325.7 REF. AO MES | 105,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01230024 | FRANCISCO ANDERSON MOURA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES (PEREIRA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI | 107,26 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO AGRUP. 088881545015 REF. AO MES 02/2024. | 21.448,57 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03210001 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.04. | 63,90 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 03210002 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 406.662,87 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.134,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.154,34 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 18,09 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 669,97 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 437,09 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03120007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.990,35 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03110008 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03110009 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 5.555,46 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03200001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.353,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.485,02 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.413,92 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03130003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 4.162,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32,05 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230020 | MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISU | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230032 | VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPL | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230012 | EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A | 10.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230008 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI | 10.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230014 | CLEMILSON BRANDAO DE MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TE | 10.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230018 | MARIA HOSANA ARAUJO NUNES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COM | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230034 | WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230036 | VANDER LUCIA MENEZES FARIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICA | 13.678,99 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230010 | KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENT | 10.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230016 | MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDI | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230026 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230028 | CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAI | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230030 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEM | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230022 | ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COM | 5.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230052 | MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230050 | RENE LEANDRO ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230054 | IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230056 | GILBERTO JUNHO RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVER | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230058 | MANOEL GELSON DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADE | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230060 | JOSE VAGNER MATIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230038 | SELMA OSTERNO RIOS JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTUR | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230040 | MANUEL GIUVAN SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADE | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230044 | MARIA CARMEM SILVA JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230042 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA N | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230062 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTUR | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230048 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIV | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230064 | MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CUL | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01230046 | ROSANE MARQUES DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CU | 4.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 103785/ 175114/ 14978/ 14203 | 1.116,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40052532/ 40052753/ 40050424/ 4 | 2.224,47 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40113086 | 250,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545004 | 12.311,88 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 40082334/ 40053601/ 40058263/ | 5.685,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 88881545007 | 675,73 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020283 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 8.150,01 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 103785 | 1.755,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 11.400,42 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 9.967,08 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 12.598,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 2.702,48 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 9.916,23 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 3.342,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 38.292,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 11.585,79 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 23.964,06 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 1.645,85 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 1.933,82 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 1.160,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 3.794,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 939,31 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 762,37 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 2.280,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 26.428,73 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.596,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 264,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010029 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 2.338,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 2.120,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO | 269,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024. | 1.210,41 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03200001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.353,73 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF SEDE II JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.499,06 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200003 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 9.604,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200004 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 009/2023 E CONTRATO N° 0092023.01.01. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 5.280,96 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200007 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.798,58 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.231,76 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 18.802,54 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.156,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.586,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200012 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.930,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200013 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.272,18 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200014 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 936,28 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200015 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 2.628,62 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200016 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.478,23 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 03200017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.990,90 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.683,02 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 8.792,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.638,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.257,19 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.708,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.555,71 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.930,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.448,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.330,28 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.987,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.709,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.691,06 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.495,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.059,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86.116,96 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.964,06 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010048 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 3.636,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.311,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.184,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 11.400,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03140001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.418,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.701,77 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.635,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.585,79 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.042,65 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.794,09 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.645,85 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.933,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.160,39 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 939,31 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.428,73 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 20.016,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.120,39 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.210,41 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREF | 643,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORM | 2.415,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 | 1.056,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030015 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVIC | 2.225,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010035 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1923 | 2.458,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6018 | 1.115,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 5995 | 1.777,23 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5966 | 2.125,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 12.683,02 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02150005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2863067 | 319,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.257,19 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 5.638,87 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 506,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 4.987,33 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 770,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 220,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.495,10 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 1.337,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 968,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 86.116,96 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 152,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 268,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 152,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 84,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 4.555,71 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 630,90 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 03180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 630,90 | PAGO |
| 19/03/2024 | 01030014 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO- CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL | 53.323,98 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 3.485,02 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180003 | LAIS SALES SILVA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE SRª. LAIS SALES SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180004 | MARIA ANDRIELE VASCONCELOS | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS SRª. MARIA ANDRIELE VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180005 | BRENO SILVEIRA AGUIAR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL SR. BRENO SILVEIRA AGUIAR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 18032024/04. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180006 | JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ACARAU-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO NORTE - CPMRS-RLN A SER REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 1803202 | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180007 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 598,88 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 1.284,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180010 | A. JAKSON PINHEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 114,45 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180011 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 136,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180012 | FRANCISCO. R. TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.894,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180013 | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 418,80 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180014 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180015 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180016 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180017 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS PROGRAMAS FRUTICULTURA BOVINOCULTURA COMERCIO E SERVICO E FORTALECIMENTO DA INDUSTRIA DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICI | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180018 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180019 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180020 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.711,84 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.101,48 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180023 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.440,75 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180024 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 20.253,20 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180025 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.786,10 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180026 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 23.045,22 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180027 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.335,05 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180028 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.542,84 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180029 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 7.410,93 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180030 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.365,46 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03180031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 16.726,69 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 03140003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 568,91 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02050001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 6.015,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02050002 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 4.376,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.377,49 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.363,21 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.007,08 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,94 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 601 | 14.434,06 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO INSC. 56999233 COMP 02/2024 | 326,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01190006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.698,05 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010044 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO | 6.081,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02050002 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 4.376,80 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02050001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 6.015,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02080012 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 50.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010047 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 21.744,53 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 123,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01300003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. NF. 6813 | 179,80 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 800,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM | 579,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02230005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01050004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3793 | 1.868,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030016 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 327,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02060001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/202 | 480,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01310006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2852206 | 765,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01190004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.520,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01150008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 727,35 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01150007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2679 | 754,79 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02190011 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01150009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 485,40 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02230003 | MARIA EDIVANDA SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02230004 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAD | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01150003 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. NF. 2852 | 638,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4599 | 1.425,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01300004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRE | 1.378,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01300006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. NF. 4581 | 1.874,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01230004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2024 | 5.350,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2023 | 2.759,94 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02190009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2042 | 605,46 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01050006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2040 | 798,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02190008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2041 | 798,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF | 15.828,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. | 12.017,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 | 2.786,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 19.757,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03130001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DES | 10.934,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6021 | 5.274,02 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 20.715,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01190003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 2.657,98 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020292 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC | 9.036,99 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03050006 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 235,40 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02260001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 35.001,35 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D | 252,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 12.000,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020201 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 3.233,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01260007 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 23006 | 102.748,27 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO | 1.460,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. | 17.180,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 | 4.298,87 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010037 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1925 | 4.706,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1929 | 1.868,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01250002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 4600 | 6.380,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01160002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR | 2.232,27 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01100009 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 610030 | 533,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI | 4.488,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03150001 | COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REFERENTE AO TERMO DE EXECUcaO CULTURAL COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO: UM SANTO VIVEU ENTRE NOS ( A FAMA DE SANTIDADE DO SERVO DE DEUS MONSENHOR WALDIR LOPES CASTRO A PARTIR DE SUIAS VIRTUDES HEROICAS) CONTEPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL DE FOMENTO A PRODUcaO AUDIVISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO MARCO/CE - EDITAL Nº 02/2023 AUDIVISUAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO DO DECRETO N 11.525/2023 DECRETO PAULO GUSTAVO E DO DECR | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 03150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 198,33 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 03150003 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.611,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 03150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.02. | 4.796,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 03050006 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03120003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 4.428,24 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010044 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 6.081,32 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010045 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 654,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010047 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 21.744,53 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02080012 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 78.164,15 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03050004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 3.946,96 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03120004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 2.519,09 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03120005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01250003 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010042 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.114,39 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128,36 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010034 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 1922 | 1.313,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO L | 3.680,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF N° 6 | 1.390,16 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF N° 6 | 1.982,06 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03140001 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 8.418,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140002 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 53,94 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 568,91 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 4.612,41 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140005 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 1.792,24 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.958,80 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140007 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 542,86 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140008 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.04.03. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.496,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.03. | 5.214,03 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 6.380,80 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140012 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.161,59 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 03140013 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.323,85 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02050012 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. | 2.654,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03130001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.934,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030016 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 327,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02260001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 35.001,35 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02050013 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC | 607,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01100007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 533,33 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030017 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FU | 480.588,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030018 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/20 | 275.319,86 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 2.016,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 504,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE | 264,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01 REF. AO MES | 800,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.216,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUN | 2.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01100008 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO D | 533,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.346,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 11.053,63 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 4.257,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 405,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.940,79 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 12.990,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 922,92 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02050003 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2 | 1.163,34 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010026 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.755,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 1.663,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010022 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.458,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 | 211,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT | 924,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010033 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051 | 3.365,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010031 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.228,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI | 84,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 721,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 577,77 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.430,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 168,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA | 369,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.331,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010032 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 2.834,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01260006 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 38.803,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6020 | 6.346,61 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 6019 | 21.269,65 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010036 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1924 | 3.173,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 53.709,78 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTA | 1.400,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 - Nº 6427273 | 193,24 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01300007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3798 | 4.612,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 328,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 3.196,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02200014 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRA | 155.840,26 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 11015 | 2.550,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 30.356,32 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03070002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 88.351,05 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010024 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.361,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01150006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.110,36 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 3809 | 598,88 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUN | 200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02090015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.774,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03130001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.934,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 4.162,05 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130004 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 4.620,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 2.356,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130006 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 5.696,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130007 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 4.614,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130008 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.868,64 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 835,95 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.02.03. | 5.404,10 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 9.139,51 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.03.03. | 1.348,36 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 03130016 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.011,22 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02200002 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 352,81 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02200003 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 705,62 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01260007 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 102.748,27 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02190010 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 822,57 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01260006 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 38.803,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 3143 | 1.086,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02200013 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR | 288.198,32 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA EEF SAGRADO CORACAO DE JESUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 2.765,65 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 13.726,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03120001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.236,56 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 4.428,24 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 2.519,09 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 420,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 20.016,10 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 03120007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF ZENAIDE OSTERNO E PSF ANTONIO LEOCARDIO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.990,35 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010035 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.458,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 1.287,84 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 326,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010034 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.313,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030017 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. | 480.588,03 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 16.085,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020360 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 3.449,97 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.348,23 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 25.855,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 9.552,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030018 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 275.319,86 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.408,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010037 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.706,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010043 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 1.205,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.180,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 193,24 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.017,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.828,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03070002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 88.351,05 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.356,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.868,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010031 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.228,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010033 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.365,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010030 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.607,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010032 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.834,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01220002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.060,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.551,03 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01220003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.407,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 3.922,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.533,34 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02070006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02080011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.519,05 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.533,34 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02190001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 493,34 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02190002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.433,77 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02230001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03050001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03050002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.465,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010036 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.173,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010029 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.338,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 1.348,23 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 96.555,07 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 | 9.552,88 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015202 | 12.134,08 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 234.014,15 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITI | 46.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2 | 25.855,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020360 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITI | 3.449,97 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 144.764,96 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E | 16.085,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/202 | 8.250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010027 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXER | 93.458,65 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010028 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 188.498,51 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03110001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 3.812,24 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 03110002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 598,11 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 03110003 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 787,60 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 03110008 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 03110009 | ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM O OBEJTIVO DE CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL DE RETORNO FAMILIAR DA ADOLESCENTE M.E.L.S. JUNTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS NO DIA 12 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 11032024/03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 03110010 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 72.489,29 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.086,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8,06 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03110010 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 72.489,29 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02220003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 677,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.170,11 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.002,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 16.324,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.550,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02220002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 4.859,82 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 412,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.589,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.819,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02220001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 84,72 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.504,12 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 280,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.001,93 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.787,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230010 | KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230012 | EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230014 | CLEMILSON BRANDAO DE MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230016 | MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230018 | MARIA HOSANA ARAUJO NUNES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230020 | MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230022 | ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230026 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230028 | CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230024 | FRANCISCO ANDERSON MOURA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230032 | VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230030 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230046 | ROSANE MARQUES DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230044 | MARIA CARMEM SILVA JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230042 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230040 | MANUEL GIUVAN SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230038 | SELMA OSTERNO RIOS JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230036 | VANDER LUCIA MENEZES FARIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 13.678,99 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230034 | WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230048 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230050 | RENE LEANDRO ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230052 | MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230054 | IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230056 | GILBERTO JUNHO RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230058 | MANOEL GELSON DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230060 | JOSE VAGNER MATIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230062 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01230064 | MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02200013 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 288.198,32 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. | 13.726,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 211,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010026 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010027 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 93.458,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01300003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 179,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010028 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 188.498,51 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02050003 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.163,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01150006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.110,36 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.361,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 598,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.109,77 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03110010 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 72.489,29 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03080002 | ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMIN. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.086,30 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080009 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 9.173,44 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.413,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080011 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 79.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080012 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 79.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 79.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080014 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080015 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 6.486,35 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 03080016 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 10.712,54 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.115,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.258,01 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.390,16 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.982,06 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.434,06 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 144.764,96 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 12.134,08 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030014 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. | 53.323,98 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 234.014,15 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.680,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 96.555,07 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.274,02 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02200014 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 155.840,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.474,97 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.298,87 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.685,69 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 123,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.786,33 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 461,81 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 572,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.346,61 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 21.269,65 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 53.709,78 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB | 6.666,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.258,01 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2160201 | 5.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 41.551,36 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 27.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.980,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE | 3.413,79 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS | 25.897,51 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 13.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 9.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02210001 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI | 150,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 3.520,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.807,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 5.843,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.793,89 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 1.510,91 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 25.180,09 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 27.137,24 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 15.793,49 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 657,01 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. FEV/24 | 24.813,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 31.832,16 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03070001 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 03070002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 88.351,05 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 03070003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 03070004 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 03070005 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 96.884,55 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.765,65 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010022 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 3.196,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 40.473,58 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01050006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02190008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02190009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 605,46 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 1.470,44 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 5.679,87 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 996,59 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 21.597,52 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 6.744,83 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORR | 21.493,61 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC | 5.366,86 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX | 7.061,73 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 1.126,17 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° | 1.524,72 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 3.758,95 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/ | 3.164,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02090008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 20.851,40 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.576,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 03060003 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 560,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 03060004 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 238.982,33 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 03060005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01100008 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. | 533,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 42.980,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 41.551,36 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 25.897,51 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 3.413,79 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 369,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS RELATIVO AO ANO AGRICOLA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI Nº 10.420 DE 10 DE ABRIL/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº. 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RESOLUCAO N° 4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO SENDO R$ 72 00 POR AGRICULTOR NO TOTAL DE 133 CONTRIBUICOES FIRMANDO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 18,53 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 88881545008 | 2.007,39 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.448,90 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 18,66 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020194 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 675,65 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 11.930,85 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.069,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02230002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 764,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 10.376,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 619,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03050001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.465,75 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 3.946,96 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050006 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE A SER REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MARCO EM HOMENAGEM A SEMANA DA MULHER DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,40 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 141.798,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050008 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 77.597,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03050010 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 459,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01100007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. | 533,33 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 268,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,01 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.125,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03050003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01100009 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. | 533,33 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.013,77 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010082 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03040001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.356,32 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040002 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 65.673,36 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040003 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 65.673,36 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040004 | SUPERAR LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 46.747,34 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040006 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 048/2023. | 5.555,46 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.540,41 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040008 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 33.812,12 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040009 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 39.467,08 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040010 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E GOVERNO ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 4020401/2019 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40204012019.01. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 03040011 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 38.135,29 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 14.672,79 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01160008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 2.397,99 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02290013 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02290014 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02230003 | MARIA EDIVANDA SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.416,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 37.676,67 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 42.021,98 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 9.700,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 98.574,22 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 666.916,26 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020310 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 350.387,75 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 1.389.528,66 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO | 15.604,37 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020286 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.890,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020285 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A | 1.782,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. FEV/24 | 1.046,71 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 136.873,23 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 73.026,21 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 29.589,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 176.217,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 6.024,53 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 191.183,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 78.360,15 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 217.441,69 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 5.202,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 186.015,38 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 11.864,89 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 19.071,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 38.166,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 3.451,92 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 7.953,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 10.495,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 2.750,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 22.870,07 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 741,30 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 5.365,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 13.756,89 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 14.120,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 2.824,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 20.270,57 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 7.792,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 22.418,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 02/2024 | 4.236,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 23.504,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 103.808,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 64.033,45 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 86.503,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 3.467,38 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 18.206,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 12.372,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.125,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010002 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 041/2023. | 2.777,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF SENADOR VIRGILIO TAVORA EEF JOSE HELVERCIO E EEF JOAQUIM FERNANDES PONTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4281101/2023. | 13.726,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010008 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 5.966,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.663,29 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.170,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 14.549,39 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.182,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 28.647,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.446,79 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.790,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 9.123,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.607,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.985,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010021 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 1.848,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010022 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 336,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010023 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010024 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010025 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.341,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010026 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 36.525,51 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010027 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 8.168,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010028 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE PANACUI (FRENTE DA IGREJA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2100501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21005012022.04. | 44.011,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010029 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAcaO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.04. | 104.902,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010030 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE MINI ARENINHA NO DISTRITO DE MOCAMBO (LOCAL I) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2260501/20222 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22605012022.03. | 106.204,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010031 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONTRATO N° 0222021.01.08. | 95.880,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010032 | ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010033 | ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010034 | ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010035 | ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010036 | ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010037 | ARTUR OSTERNO BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010038 | CARLOS ADRYO ALVES TELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010039 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010040 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010041 | DIERLEY MOREIRA ROCHA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010042 | EMANUEL WILGNEY GOMES REIS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010043 | EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010044 | FRANCISCO ALAN DE MARIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010045 | FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010046 | FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010047 | FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010048 | FRANCISCO EMANUEL SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010049 | FRANCISCO MATEUS GOMES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010050 | FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010051 | FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010052 | GABRIEL FERNANDO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010053 | GUSTAVO DA SILVA MENEZES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010054 | GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010055 | GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010056 | HELISON DA SILVA OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010057 | ISAAC TEOFILO FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010058 | JEFFERSON FREITAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010059 | JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010060 | JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010061 | JOSE LUAN DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010062 | JOSE NAZION FERREIRA FILHO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010063 | JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010064 | LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010065 | LUIS FELIPE FONSECA PONTES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010066 | LUIS FERNANDO GOMES DUARTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010067 | LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010068 | LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010069 | MANOEL VALDIR DO CARMO JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010070 | MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010071 | MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010072 | MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010073 | MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010074 | MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010075 | PEDRO DOUGLAS FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010076 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010077 | PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010078 | PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010079 | RAVAN ERICLY SILVA DO NASCIMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010080 | SALOMaO DAVI SOUZA DIAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010081 | VALDIR LUAN GOMES ALVES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME LEI MUNICIPAL N° 400 DE 21 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010082 | GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO MUNICIPIO DE MARCO JUNTO AO SEBRAE A SER REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 01032024/03. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010083 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 113.610,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 187.733,74 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010085 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.1. | 1.674,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010086 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010087 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 436,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010088 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) POCOS ARTESIANOS COM CHAFARIZ EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2040201/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20402012021.01. | 23.098,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010089 | SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01. | 215.868,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010090 | TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS EM ARENINHAS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DISTRITOS E NA SEDE (LOTE Nº 03: PRACA DA ARENINHA CE NORTE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2120801/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21208012022.03. | 69.053,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010091 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010092 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010093 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.580,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010094 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.428,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010095 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.295,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010096 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.530,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010097 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.330,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010098 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.580,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010099 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.935,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010100 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010101 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.330,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010102 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.958,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010103 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010104 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.489,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010105 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 1.204,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010106 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 985,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010107 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 6.905,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010108 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 6.602,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010109 | FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010110 | DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010111 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 459,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38,43 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.046,71 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010024 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.535,46 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 337,93 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 42.462,26 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 23.804,06 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 4.123,17 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 26.299,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 3.049,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 63.297,33 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02290003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 4.859,82 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 11.170,11 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 3.504,12 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 280,80 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.002,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 412,50 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.001,93 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 7.589,75 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290009 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 16.324,18 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290010 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.787,32 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 8.819,22 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.550,19 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290013 | ELENICE GOMES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02290014 | EMANUEL DOS SANTOS PESSOA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITAPIPOCA-CE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR A.I.S.S. PARA REALIZACAO DE PERICIA JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE VALE DO CURU-CE NO DIA 01 DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 29022024-02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 898,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 314,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.129,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 2.811,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01230008 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01300007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 4.612,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.000,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO DEBITADO EM CONTA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 898,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.129,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 314,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 | 1.457,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 | 2.725,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LIC | 2.875,02 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 59 | 11.354,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO | 2.921,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5965 | 5.651,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5964 | 2.226,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5962 | 3.188,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 550,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020291 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA | 32.192,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 NF. 5998 | 4.972,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5969 | 8.043,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/ | 8.052,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 | 5.874,19 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405 | 5.345,22 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 405120 | 6.723,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5967 | 39.505,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5968 | 12.253,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5996 | 25.600,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5997 | 8.485,75 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 3.896,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 19.578,44 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 1.823,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545006 | 94,94 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER | 1.055,96 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545010 | 420,66 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545009 | 3.016,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 9.627,05 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 1.650,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02280001 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENCOES ORIENTACOES PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO AS FAMILIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7040501/2023 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70405012023. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 01030015 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02150005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02230005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 328,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.425,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02230002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02230004 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01250002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02270001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02270002 | CLANDIA TOME DE SOUZA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) POR OCASIAO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO - IPC A SER REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO NO DIA 29 DE FEVEREIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO Nº 42510012022.1.4. | 877,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02220004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.247,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02200004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 35.046,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02200007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 30.849,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01300004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.378,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02160003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 922,92 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40057852/ 40052605 | 256,14 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 88881545002 | 3.967,56 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02050006 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI | 2.635,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E E | 3.100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 450,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545007 | 726,89 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 6427273 | 262,65 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 8888154004 | 8.858,82 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02260001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 35.001,35 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02260002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02260003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MOBILIARIO EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 007/2023. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.777,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.457,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.725,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.354,31 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 21.493,61 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02050006 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.635,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 20.851,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.758,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.524,72 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.309,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 7.061,73 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.126,17 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.164,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.366,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.921,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.972,77 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01190006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.698,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.874,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 1.940,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01310002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01310003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01310004 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.785,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01310005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.345,22 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02090002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 661,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02190011 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01150007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 754,79 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01150009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 485,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01150008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 727,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.960,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 25.600,92 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.485,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISP | 400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.200,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC | 10.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545005 | 336,15 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545014 | 1.121,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 88881545015 | 20.216,04 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 102399 | 169,82 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 102399 | 62,46 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 165606/ 136398/ 10 | 791,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 1.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 103395/ 13257 | 190,25 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02230005 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 23022024-0 | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02230001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02230002 | ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02230003 | MARIA EDIVANDA SOEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º ANDAR NO DIA 27 | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02230004 | NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELRES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO CEARA A SER REALIZADO NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA ANEXO - 6º | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02230010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.215,24 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 3.967,56 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256,14 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020283 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 8.150,01 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020286 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020285 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01050004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.868,64 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02060001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 480,30 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02200011 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02210001 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02070003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 2.566,34 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02090018 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 12.304,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 24.667,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 2.222,22 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020154 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO | 155.006,88 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 84,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 108,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01090001 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C | 194.675,21 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PAR | 20.790,57 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 115.689,82 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02070004 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 7.244,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01230003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01150012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE P | 2.289,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01150011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 2.000,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. NF. 2014 | 6.722,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 14326/ 485755/ 4773 | 962,04 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40205754/ 40070506/ 40067505/ 40050246/ 40056716/ 40050386/ | 2.178,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020212 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO | 298.510,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02220001 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 84,72 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02220002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 141,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02220003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 677,76 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02220004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.247,50 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.007,39 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 18,66 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.778,34 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.130,41 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02070003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.566,34 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.858,82 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.578,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 726,89 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02070004 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 7.244,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02090018 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.304,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02090015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 13.774,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020212 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 298.510,97 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 115.689,82 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 430 | 1.056,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40065219/ 40058239/ 40056589 | 1.013,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ/23 - Nº88881545008 | 1.764,84 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROC | 607,20 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.130,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.778,34 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02150001 | EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. NF. 28 | 854.170,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02210001 | ALEX RIOS SILVEIRA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 21022024-01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 1.448,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020194 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 675,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 15.213,21 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 61.751,54 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 262,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 92.570,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 13.120,32 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01230003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39.997,62 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV/23- DEZ/23 -JAN/24 | 2.158,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022 | 2.600,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40058247 | 1.159,10 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40054209 | 125,25 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40054870 | 125,25 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40051242 | 128,42 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 40075540/ 4 | 7.472,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01300002 | CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/ | 1.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 40082628/4006983 | 698,93 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010004 | MARIA EDINEILA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL | 150,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020155 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE | 20.013,69 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. NF. 10933 | 2.550,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. NF. 1 | 2.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. NF. 10931 | 2.625,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020086 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. NF. 3823 | 14.160,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 6.840,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTI | 11.400,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 24.333,26 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 2.917,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 12.592,98 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 01/2024 | 44.855,22 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 3.342,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 11.521,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024. | 1.834,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024. | 16.481,01 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPE | 600,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020142 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40 | 4.408,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020140 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO | 4.329,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020152 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 2.107,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICI | 200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN | 126,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040143236 | 126,59 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 00400501 | 315,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 369,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040051811 | 213,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO REF. JAN/24 Nº 0040050165 | 126,04 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 0040060020 | 111,58 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITA | 369,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS | 4.630,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENT | 184,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020284 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 3.572,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02150004 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT | 200,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.137,88 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.524,74 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 192,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 2.330,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.867,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.539,94 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 4.307,53 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.160,39 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02200015 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS | 27.882,71 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 28.063,78 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 0040065332 | 125,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 264,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020151 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1 | 2.306,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 2.120,39 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO | 269,28 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 1.481,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02200001 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 653,89 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200002 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 4.276,15 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200003 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 4.628,96 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 35.046,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200005 | SHOPPING MEDIC LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200006 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 10.240,56 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200007 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 30.849,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200008 | SHOPPING MEDIC LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200009 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 15.954,52 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200010 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023. | 593,68 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200011 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 630,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200012 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200013 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30108012023.01. | 288.198,32 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200014 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 155.840,26 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02200015 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS | 27.882,71 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.374,04 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.008,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.579,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.593,27 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.385,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.315,60 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 579,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.843,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 11.400,42 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.858,29 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020154 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 155.006,88 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020155 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 20.013,69 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.197,46 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 6.840,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.521,37 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.330,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.524,74 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.307,53 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.160,39 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.539,94 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.867,61 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.137,88 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.063,78 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02200015 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS | 27.882,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.120,39 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.481,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 12.374,04 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.579,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 5.482,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 2.526,02 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 3.593,27 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 5.385,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02190009 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 605,46 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190008 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,10 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190010 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 822,57 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 566,57 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190001 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 493,34 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.433,77 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190011 | FRANCISCO TEOFILO NETO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE PRESTAR OS SERVICOS RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICA - CIHPB PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA S | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02190012 | MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DOS SEGUINTES SERVICOS: EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 01/2024-DE E CONTRATO N° 61902202401. | 13.242,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02090014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.597,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02090013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.744,83 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02090012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.679,87 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02150001 | EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. | 854.170,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01190004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01230004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.013,33 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.759,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.004,71 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01090001 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 194.675,21 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020144 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1888 | 2.464,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020134 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5920 | 1.716,14 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14,10 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 56999233 | 310,65 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020143 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1887 | 1.286,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 040051498 | 2.325,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020131 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5917 | 3.205,37 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020133 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5919 | 1.491,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº040051498 | 1.229,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020132 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCE | 2.804,60 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCE | 264,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 924,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº58164344 | 870,87 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO | 1.921,92 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 30.004,71 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 25.013,33 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 55.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020137 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5923 | 6.035,17 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300 | 211,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020138 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4 | 8.148,72 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIV | 1.663,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 30.005,15 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01220001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 13.761,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01120004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 16.494,35 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020139 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° | 5.779,56 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADIT | 924,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 14203/ 14978/ 175114 | 158,29 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020145 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 1889 | 4.288,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020136 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5922 | 9.406,59 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020135 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. NF. 5921 | 32.542,45 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORI | 4.488,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01120003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 17.499,81 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01310001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 26.635,38 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 40050424/ 40096971/ 40087662/ 4 | 1.219,11 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 - Nº 40113086 | 259,35 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01080008 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL D | 100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01160006 | JOSE DAVI JOVINO FARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPO | 100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01050002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 27.905,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020150 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 40512 | 1.897,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020146 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.520,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020149 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.700,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 Nº 40082334/ 40078027/ 40058263/ 4 | 6.122,91 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020148 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 13.906,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020147 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.914,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 84,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º | 43.181,77 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 5.799,75 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4 | 39.632,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO | 16.420,63 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA | 14.750,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01050003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 46.567,15 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01160007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 33.665,33 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 18.059,62 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01110001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 30.310,52 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024 | 61.434,20 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01240002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 19.177,57 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 28.605,51 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02160007 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 168,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160008 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160002 | CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 031/2023 | 185.900,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160003 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 922,92 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160009 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 252,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160010 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 2.016,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160011 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 504,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160012 | SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4051201/2023. | 84,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.982,06 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.680,30 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.390,16 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 14.434,06 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.115,92 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 21.269,65 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.346,61 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.274,02 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.298,87 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02160022 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.786,33 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 01160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.125,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020201 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 3.233,34 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 158,29 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020292 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 9.036,99 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 86.832,16 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.005,15 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 94,94 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.016,10 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.650,41 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.055,96 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 420,66 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 4.630,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 18.059,62 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01160007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.665,33 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01110001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.310,52 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.605,51 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01240002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.177,57 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 61.434,20 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01080011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A | 28.824,15 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02150001 | EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROESSORES DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 044/2023. | 854.170,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02150002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.533,34 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02150004 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02150005 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 319,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02150006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.487,07 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.013,47 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020134 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.716,14 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020144 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.464,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020143 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.286,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020132 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.804,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020133 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.491,64 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020131 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.205,37 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01080011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.824,15 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020137 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.035,17 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.043,75 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020138 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 8.148,72 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020146 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.520,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020149 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01050002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 27.905,80 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.052,55 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01190003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.657,98 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020147 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.914,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020139 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.779,56 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020148 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.906,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.723,15 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01120003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 17.499,81 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01300006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.874,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01300005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.148,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01310001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 26.635,38 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01310006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020150 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.897,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02150004 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020140 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.329,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020142 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.408,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020152 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.107,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020284 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.572,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01150003 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020136 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.406,59 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020135 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.542,45 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020145 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.288,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01050003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.567,15 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.253,69 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 39.505,96 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020151 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.306,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 619,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GAB | 6.666,66 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 144,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02140001 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 82.811,84 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.114,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02140001 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 82.811,84 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02140001 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 82.811,84 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.114,50 | PAGO |
| 12/02/2024 | 02120001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 12.000,30 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090022 | CARLOS CESAR SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6100201/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 61002012023.01. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090021 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 90.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 661,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 5.366,86 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090004 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 6100101/2024. | 7.061,73 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090005 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100101/2024 E CONTRATO N° 61001012024.01. | 21.493,61 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090006 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.164,30 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090007 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 4.309,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090008 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 20.851,40 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090009 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.126,17 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090010 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 1.524,72 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090011 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 3.758,95 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 5.679,87 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090013 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 6.744,83 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090014 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 043/2023. | 21.597,52 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090015 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 13.774,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02090018 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 12.304,40 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.047,68 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 524,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.651,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.226,84 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.188,76 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.673,87 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.023,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.875,02 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 190,25 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.755,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 42.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01120004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 16.494,35 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01220001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.761,90 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 5.799,75 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 43.181,77 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 1.700,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 1.375,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 3.630,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020045 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.047,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO | 7.990,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01100004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TE | 8.250,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020047 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/202 | 5.910,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUN | 21.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2210201 | 2.990,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020060 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRA | 157.926,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREC | 7.990,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022 | 2.424,24 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020085 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI | 77.239,51 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 15.580,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 7.990,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E | 27.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020046 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO | 5.910,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 6040 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | 750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA | 166.031,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 51.135,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 | 4.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 96,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020048 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIO | 4.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TER | 4.550,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 - Nº 2543952 | 225,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° | 9.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO AD | 7.990,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° | 13.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020044 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 23006 | 77.213,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/20 | 3.520,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020016 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRE | 39.213,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02080013 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 66.261,93 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02080004 | RUTY MARIA NUNES | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONFORME LEI Nº 214 DECRETO Nº 04012021 04 DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02080011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.519,05 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02080012 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 78.164,15 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02080013 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 66.261,93 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,09 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.538,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 7.990,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01100004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020061 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. | 302.910,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.630,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 698,93 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 2.425,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 2.424,24 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 166.031,77 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 51.135,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 111,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 339,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 6.722,46 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 126,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 315,16 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01160002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.232,27 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01150012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.289,65 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01150011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.000,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 126,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02080013 | SECRETARIA DAS CIDADES | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434 | 66.261,93 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01160001 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D | 150,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,09 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 11.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020061 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI | 302.910,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020063 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TE | 48.932,32 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02070001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.005,15 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 30.004,71 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 2.566,34 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070004 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 7.244,67 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070005 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.578,44 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070006 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02070007 | FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 045/2023. | 3.078,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 607,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.921,92 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020063 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. | 48.932,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 211,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020060 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 157.926,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020085 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 77.239,51 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.663,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 369,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 369,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 184,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.488,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 39.632,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 269,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F | 14.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° | 6.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01290001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. NF. 251 | 9.412,90 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 11.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA | 1.129,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 2.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP | 2.100,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC | 3.520,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME | 10.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 5.256,08 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 657,01 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 25.474,95 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 15.793,49 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 25.510,92 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.510,91 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 27.137,60 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.529,47 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02060001 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 480,30 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02060005 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02060006 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02060007 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02060008 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02060002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 115.689,82 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 15.604,37 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01290001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 9.412,90 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02050011 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 40.473,58 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050001 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 6.015,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050002 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 4.376,80 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050003 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 1.163,34 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050004 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 047/2023. | 123,20 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050006 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.635,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050012 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015/2023. | 2.654,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02050013 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.2. | 81,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 14.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 11.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020047 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010004 | MARIA EDINEILA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.229,06 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 11.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020086 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 14.160,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.759,94 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0032023.01. | 26.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.425,68 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020045 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020046 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.780,08 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020044 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 77.213,84 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.178,17 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 962,04 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 4.123,17 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 3.049,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 38.658,46 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 25.295,73 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 25.828,77 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 36.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.780,08 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 3.766,66 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01120002 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JU | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01080007 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNT | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01080005 | MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01260002 | MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 20 | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01080003 | MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE | 200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 4.046,12 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 23.004,64 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 2.824,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 18.182,50 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 25.971,54 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.590,02 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 14.072,94 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 2.750,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 10.966,65 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.412,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 12.736,47 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.353,20 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 7.186,27 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 5.365,20 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020336 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.REF. JAN/24 | 87.818,04 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 23.891,44 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020336 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 60.185,82 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 83.356,04 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 30.792,63 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 63.386,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 4.518,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 14.628,72 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 182.676,28 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 15.758,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 268.289,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 5.767,78 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 203.199,36 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 29.571,31 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 137.306,66 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 80.079,16 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 172.828,80 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 3.467,38 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 19.206,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 12.372,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010022 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.458,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010024 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010026 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.755,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010027 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 93.458,65 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010028 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 188.498,51 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010001 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 51.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010003 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 25.013,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010004 | MARIA EDINEILA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO MENSAL DA UNDIME-CE 2024 A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSOSCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE SITUADO A RUA MARIA TOMASIA 230 ALDEOTA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PO | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010005 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 1.628,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 19.847,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 73.815,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.407,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 3.922,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010011 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.533,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.485,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 25.600,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 11.354,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.725,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.457,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.921,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 4.972,77 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010019 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.874,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010020 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.345,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010021 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.777,23 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010029 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.338,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010030 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.607,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010031 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.228,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010032 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.834,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010033 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 3.365,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010034 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 1.313,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010035 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.458,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010036 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.173,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010037 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.706,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010038 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 15.828,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010039 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 12.017,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010040 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 17.180,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010041 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.868,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010042 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010043 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 1.205,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010044 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 6.081,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010045 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 654,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010046 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 6.526,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010047 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 21.744,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010048 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 3.636,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102336 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,49 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.906,22 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 58.450,51 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 48.749,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 13.201,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,49 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/24 | 24,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 37.461,68 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 49.985,62 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 9.700,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020310 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 46.007,80 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 626.534,34 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 1.257.984,16 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 11.793,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01310005 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01310004 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01310003 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.995,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01310001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 26.635,38 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01310002 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01310006 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 765,60 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01300002 | CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.478,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.122,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO DEBITADO EM CONTA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,62 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01300007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 4.612,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01300006 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 005/2023. | 1.874,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01300005 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01300003 | FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 179,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01300002 | CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O TIME CAMPEAO DA COPA SOCIETY CHICO BENEDITO 2023 A FINAL DA COPA ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO SOCIEY DA LOCALIDADE DE SEDO AS PREMIACOES SEGUEM AS REGRAS ESTIPULADAS PELA LEI COMPLEMENTAR - 041/2023 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01300004 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.378,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 3.630,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.119,35 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 310,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.325,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 34.473,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 8.595,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020048 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 16.420,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.119,35 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01260004 | MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 284 | 2.988,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO | 8.595,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLIN | 34.473,62 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 60,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PAR | 30.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 01290003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. | 14.311,38 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 01290001 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO N° 019/2023. | 9.412,90 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 01290003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. | 14.311,38 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01260004 | MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA | 2.988,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 01290003 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 104/2023 CONFORME TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO ANO LETIVO 2023. | 14.311,38 | PAGO |
| 26/01/2024 | 01260007 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 102.748,27 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01260006 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 38.803,78 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01260005 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 714.990,65 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01260004 | MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE AFINS DE TRATAMENTO ONCOLOGICO OCULOS PACIENTE N°1 MARCOS GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 072.860.933-98 ACOMPANHANTE MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO CPF N° 28486641349S PACIENTE N° 2 ANTONIO ISMAEL DO NASCIMENTO CPF N° 023.929.633- 80 E ACOMPANHANTE FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO CPF. N° 101.941.404-90 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CONFORME LEI MUNICIPAL N° 385 E LEI MUNICIPAL N° 431 JUNTO A SECRETA | 2.988,98 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01260002 | MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 18,53 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01260002 | MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01020016 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 39.213,89 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 144,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 96,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 01250003 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (MOCAMBO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.2.4. | 270,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 01250002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 14.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 55,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 01240003 | ELIARIA MARIA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF DACON DIRF DIRJ GFIP RAIS ELABORACAO E CONFECCAO DOS LIVROS CONTABEIS OBRIGATORIOS BEM COMO ASSESSORAR NAS ROTINAS DE EXECUCAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA ATENDER A | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01240002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 19.177,57 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01240001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 10.589,79 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 237,29 | PAGO |
| 23/01/2024 | 01230008 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PORTA VOZ DA CULTURA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230010 | KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO PROJETO KIAI - TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DO KARATE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230012 | EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REVELANDO TALENTOS: UM OLHAR SOBRE O QUADRO TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230014 | CLEMILSON BRANDAO DE MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOINHO CEARA E GIRIAS CEARENSES - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230016 | MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOCLIPE DA MUSICA CANCAO PRA ME LEVAR - PAGU - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230018 | MARIA HOSANA ARAUJO NUNES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FORRO DE VERDADE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230020 | MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RHANINHA SHOW: VIDEOCLIPE 'ENCANTO MUSICAL' - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230022 | ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SONS DO NORDESTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230024 | FRANCISCO ANDERSON MOURA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230064 | MIRELLA HANNA RIOS SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 15/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINISTRANDO COM ARTE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230062 | CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TALENTOS DA TERRA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230060 | JOSE VAGNER MATIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO O SOM: PERFORMANCE DE VAGNER DOS TECLADOS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230032 | VALDEMILA MENEZES DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 13/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE DE DANCAR - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230054 | IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UM MARCO EM NOSSAS VIDAS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230056 | GILBERTO JUNHO RIOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GILBERTO RIOS: NOTAS DA DETERMINACAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230052 | MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL QUADRILHA JUNINA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230050 | RENE LEANDRO ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 08/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO DIVIRTUS - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230048 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 07/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APRESENTACAO DA QUADRILHA MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230046 | ROSANE MARQUES DA COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 06/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230044 | MARIA CARMEM SILVA JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 05/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHE - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230042 | ANTONIO WILSON DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230040 | MANUEL GIUVAN SOUZA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF. AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MELODIAS ENTRELACADAS: UMA PERFORMANCE EXCLUSIVA GILVAN MASTRUZEIRO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230038 | SELMA OSTERNO RIOS JOVINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL OFICINA DE ARTESANATO BORDADO EM PONTO CRUZ CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230006 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA VILA MOCAMBO ZONA RURAL MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200601/2023 E CONTRATO N° 62006012023.01. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230005 | DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERREIRA GOMES Nº 25 CENTRO LOCALIDADE PANACUI MARCO/CE DESTINADO A INSTAURACAO DE UMA CRECHE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6200602/2023 E CONTRATO N° 62006022023.01. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230003 | INACIO FARIAS LIMA FILHO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230001 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE MATERIAIS CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMA PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2030801/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20308012022.01. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230034 | WILSON GUSTAVO GOMES CORDEIRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 14/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SORRISOS QUE TRANSFORMAM - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230030 | MARIA KAROLAYNE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO JUNINO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230028 | CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 11/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL A IMPORTANCIA DA DANCA NA VIDA DA CRIANCA - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230036 | VANDER LUCIA MENEZES FARIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 01/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL REGIONAL JUNINO - AMOSTRA CULTURAL - FILHOS DE SIAO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 13.678,99 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230026 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 10/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO UMA VOZ E UM CANTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 02/2023 DE FOMENTO A PRODUCOES AUDIVISUAIS - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 01230058 | MANOEL GELSON DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REF AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 12/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL HARMONIZANDO VOZES: UMA APRESENTACAO ARTISTTICA DE GELSON NASCIMENTO - CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO EDITAL N° 01/2023 DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS - DIVERSAS AREAS DA CULTURA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 DECRETO Nº 11.525/2023 E DECRETO 11.453/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01220003 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01220002 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.060,67 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01220001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 13.761,90 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01220004 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS | 68.402,52 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01220005 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09/2023 DADO EM CONFORMIDADE COM A PACTUACAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO SECUNDARIA E CRITERIOS NORMATIVOS DA PROGRAMACAO INTEGRADA PPI - CABENDO TAMBEM A INSTANCIA MUNICIPAL A COMPLEMENTACAO DOS MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO | 41.041,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 01160001 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01190010 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.01. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190011 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.04. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190012 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.02 | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190007 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 3.196,90 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190006 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.698,05 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190005 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 328,10 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190004 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190003 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.657,98 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 623.760,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190008 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 132.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190002 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.01. | 57.600,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190009 | RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2240301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22403012022.03. | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01190013 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.766,62 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.481,99 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01160006 | JOSE DAVI JOVINO FARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.481,99 | PAGO |
| 19/01/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 2.766,62 | PAGO |
| 18/01/2024 | 01180001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 18.059,62 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01040004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.607,20 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.526,13 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.686,71 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.403,05 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.827,19 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.748,31 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.784,12 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 144,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.526,13 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.748,31 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.403,05 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.686,71 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.827,19 | PAGO |
| 17/01/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.784,12 | PAGO |
| 16/01/2024 | 01160018 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.125,76 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160017 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.052,55 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160016 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.723,15 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160014 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 12.253,69 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160013 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 39.505,96 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160012 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 2.875,02 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160010 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.226,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160007 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 33.665,33 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160006 | JOSE DAVI JOVINO FARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. JOSE DAVI JOVINO FARIAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SIFILIS CONGENITA E CRIANCAS EXPOSTAS PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE A SER REALIZADA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA VISCONDE DE SABOIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 16012024/03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160005 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 279,48 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160004 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 102,20 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160003 | G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 430,46 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160001 | FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIO DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 1300 - RUA TORRES CAMARA TORRE SUL NO DIA 18 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160011 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.651,90 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160009 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.188,76 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160002 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005/2023. | 2.232,27 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160008 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 2.397,99 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 01160015 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 8.043,75 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150013 | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ACOES DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE AVALIACOES PARA MELHORIA DE ENSINO APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2160201/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21602012021.01. | 59.400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150012 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.289,65 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150010 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 360,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150009 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 485,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 727,35 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 754,79 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150006 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.110,36 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 6.722,46 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 598,88 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150003 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 023/2023. | 638,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150002 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.361,44 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150001 | FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2201101/2023 E CONTRATO N° 22011012023.01 | 50.930,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 01150011 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO BAIRRO TRIANGULO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 2.000,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 01120004 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013/2023. | 16.494,35 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 01120003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 17.499,81 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 01120002 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 01020291 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. | 32.192,98 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 01120002 | MARIA ALICE MORENO SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SOUZA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 60,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 108,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 01110001 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 30.310,52 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.031,30 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.031,30 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01100009 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100303/2023 E CONTRATO N° 61003032023.01. | 1.066,66 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100007 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100302/2023 E CONTRATO N° 61003022023.01. | 1.066,66 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100008 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO INCLUINDO SUPORTO TECNICO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6100301/2023 E CONTRATO N° 61003012023.01. | 1.066,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 78.841,83 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.09. | 8.250,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100003 | MAYARA MARA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II MAYARA MARA PINTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESP | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100002 | PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACO | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01100001 | MARIA EDINEILA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DA EDUCACAO BASICA DO CEARA: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA PROMOVIDO PELA COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CREDE 3 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA - SALAO JERICOACOARA NO DIA 11 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 78.841,83 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.157,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01080008 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 225,23 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 01100006 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE MARCO. | 78.841,83 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.122,58 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.157,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 72,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 96,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 24,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 01090001 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. PT Nº 1064085-25/CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TP N° 2140501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21405012021.01. | 194.675,21 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 48,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 48,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 01080011 | J MARIA DE FREITAS - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPROTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.824,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080009 | AGIL LOCACOES EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.11. | 15.980,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080010 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 28.605,51 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080008 | FRANCISCO OSIRES FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMETRICOS - COLOB/SESA NO DIA 09 DE JANEIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PORTARIA Nº 08012024/02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080007 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080005 | MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080003 | MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080001 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.10. | 15.980,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 01080003 | MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 01080005 | MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 01080007 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RAIMUNDA ALVES DE LIMA CONFORME LEI N.º 214 DECRETO N.º 04012021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 01050006 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 798,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01050005 | SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 629,04 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01050004 | VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023. | 1.868,64 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01050002 | J MARIA DE FREITAS - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 27.905,80 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01050001 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01. | 197.047,56 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01050003 | J MARIA DE FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERACAO PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°4281101/2023. | 46.567,15 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 72,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01040010 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 82,03 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01040003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | PAGO |
| 04/01/2024 | 01040010 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 82,03 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040012 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 88.204,44 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040013 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.185.359,22 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040014 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 1.778.211,96 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040015 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 015/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0152021.01. | 694.138,98 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040008 | ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NA CENTRAL DE REGULACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 220/2017 E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 42.565,11 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040004 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 006/2023. | 1.607,20 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01040001 | FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6020801/2023 E CONTRATO N° 60208012023.01. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.764,84 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 01040010 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUCAO DE SALDOS REMANESCENTES DA CONTA 25.865-2 - MARCO COVID NO SUAS PARA EPI'S REFERENTE AOS RECURSOS PROVENIENTES DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 82,03 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 01040003 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 62,57 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 01030017 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003840-1/FNDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2270501/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22705012021.01. | 480.588,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030014 | RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORTE/CEF CONTRATO DE REPASSE Nº 880495/2018/ME/CEF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2200801/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22008012020.01. | 53.323,98 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030015 | A AMARO F DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUACAO E CONFECCAO DA CARTA DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 E CONTRATO N° 0032023.01. | 2.225,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030018 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2161101/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21611012021.01. | 275.319,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030010 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 766,67 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030009 | JOSE DION FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2023 E CONTRATO N° 0102023.01. | 1.551,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030006 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.01. | 518.181,24 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030007 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4300801/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 43008012021.02. | 69.597,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030005 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 407050120210102. | 475.587,72 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030004 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.07. | 264.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030003 | RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.05.01. | 29.104,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030002 | RENATO FREITAS TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.04.01. | 29.090,88 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030001 | MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 022/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0222021.03.01. | 29.090,88 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01030016 | L AGUIAR DE SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE N° 7140701/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 71407012022. | 327,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 01020052 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23 | 24,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 12,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24 | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 01020002 | CIRO GOMES ROCHA PINTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020003 | ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PROFISSIONAL MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020004 | GABRIEL AVELINO DE ARAUJO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020005 | SARAH DIBE SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871/2013 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA N° 1.165/2023 NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 604/2023 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020006 | ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020007 | ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020008 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.3. | 177.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020009 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.2. | 145.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020010 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70201012023.4. | 136.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020011 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7020101/2023 E CONTRATO N° 70201012023.1. | 127.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020012 | ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020013 | APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020014 | ANTONIO CARDOSO ZACARIAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020015 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020016 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME TOMADE DE PRECO N° 2030701/2023 E CONTRATO N° 20307012023.01. | 39.213,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020017 | NEVES PARTICIPACOES - EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO DESTINADO A EDIFICACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020018 | BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020019 | MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020020 | GLEDE IVANA ALVES REIS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020021 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020022 | FRANCISCO REGINALDO FREITAS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020023 | DARLENE MARIA HONORATO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020024 | MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020025 | MARIA FRANCINE SILVEIRA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020026 | MARIA FRANCILENE SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020027 | MARIA EDIBERTA DA SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020028 | MARIA ERILENE BASILIO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020029 | MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020030 | MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020164 | BANCO DO BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020355 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020356 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020357 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020358 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020360 | P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01. | 64.999,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020349 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020350 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020351 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020352 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020353 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020346 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.03. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020162 | BANCO DO BRASIL S.A | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020161 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020159 | BANCO DO BRASIL S.A | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S.A | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020156 | BANCO DO BRASIL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020155 | C DAVI DE AZEVEDO BORGES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7030401/2023 E CONTRATO N° 7030401223.01. | 20.013,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020114 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020154 | BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7280401/2023 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 72804012023.01. | 155.006,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020151 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.306,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020150 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.897,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020149 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 16.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020148 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 13.906,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020147 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.914,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020145 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.288,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020143 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.286,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020142 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.408,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020140 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 4.329,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020139 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 5.779,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020138 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023 | 8.148,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020137 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 6.035,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020135 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 32.542,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020136 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 9.406,59 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020134 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.716,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020132 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.804,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020131 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.205,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020129 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.04. | 13.125,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020128 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.01. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.02. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020127 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2140301/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21403012022.03. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020125 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.077,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020124 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020123 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 7.687,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020121 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 17.952,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020120 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 739,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020119 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.478,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020118 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 1.478,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020117 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.696,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020115 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022 | 844,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020116 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 6.652,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020084 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU DE URGENCIA E EMERGENCIA (EM REGIME DE PLANTAO PRESENCIAL) BEM COMO CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES | 166.031,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020085 | PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 7300501/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 73005012022. | 77.239,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020086 | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4160601/2023. | 14.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020087 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020088 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020089 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020090 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020091 | FENELON GURGEL DE MOURA NETO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBVENCOES SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDA EM LEI MUNICIPAL Nº 222/2017 PARECER JURIDICO 07032018/01 E PORTARIA N 02022018/01 QUE NOMEIA DE FORMA VOLUNTARIA SEM REMUNERACAO PARA GERIR RECURSOS PARA MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA 10-025 (MARCO) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N° EME NR 2021-01400-10ª RM. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020092 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020093 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020094 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020095 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020096 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020097 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020103 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020106 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020107 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020108 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020109 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020110 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020111 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020112 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 4.224,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020113 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020292 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7220301/2021 E CONTRATO N° 72203012021.01. | 9.036,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020291 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO PARA O CUMPRIMENTO DE ACAO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AJUIZADA POR JOSE HIPOLITO BORGES INSCRITO NO CPF N° 906.888.303-82 CONFORME DECISAO DEFERIDA PELO JUIZ FREDERICO AUGUSTO COSTA DA 2ª VARA DA COMARCA DE MARCO CONFORME PROCESSO N° 3000594- 46.2023.8.06.0120. | 32.192,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020289 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS BEM COMO A PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATORIOS PAGINA NA WEB ESPECIFICA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO MOA (MARCO ORGAO AMBIENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 6281201/2023. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020288 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO/REGIONAL DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 13/2024. | 103.144,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020287 | CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE ACARAU DE ACORDO COM A LEI N° 047/2009 E CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 06/2024. | 413.683,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020286 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020285 | MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4251001/2022 E CONTRATO N° 42510012022.01. | 1.782,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020284 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 3.572,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020282 | MANUEL IRANI BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MAESTRO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020281 | PEDRO LUCAS BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020280 | PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020279 | MARIA NATALIA DUTRA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020271 | MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020270 | MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020269 | MANOEL STENIO FONTELES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020268 | LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020267 | JOSE KEULONIO ALVES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020266 | JOSE EDGLEISON CAMILO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020265 | JOSE ARAUJO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020264 | JOSE ALEX SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020263 | JOAO VICTOR DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020261 | FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020260 | FRANCISCO JOSE MORAES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020259 | FRANCISCO FABRICIO DE MARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020257 | FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020256 | BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020255 | ANA KAREN BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020254 | ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020253 | ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020251 | DANILO RAFAEL DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020250 | DENIS AUGUSTO DIAS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020249 | VITOR MANUEL SILVA BANDEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020247 | FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020248 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020246 | LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020245 | GUILHERME WILLIAN FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020244 | EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020243 | ANTONIO KAINAN MENDES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020242 | JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020241 | ANA LETICIA DE SOUSA PENHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020240 | ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020237 | VITORIA EMILLY DOS SANTOS DE SOUSA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020236 | MARIA FERNANDA SALES DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020235 | MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020233 | JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020232 | CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020231 | JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020228 | FERNANDO LOURENCO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020227 | DAYANE MOREIRA ROCHA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020226 | CELINE KARLA SOARES SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020225 | ANA MARIA SILVA DE CARVALHO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020224 | ANA KARINE SILVA SILVEIRA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020223 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZACAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.836,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020221 | APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE BEM COMO CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DE PROBLEMAS CONFORME OS PRINCIPIOS E OJETIVOS DEFINIDOS EM ESTATUTO JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.888,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020220 | DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310801/2023 E CONTRATO N° 63108012023.01. | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020219 | MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO 2021-01400- 10ªRM) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6261201/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 62612012022.01. | 7.727,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020218 | DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6011201/2023 E CONTRATO N° 60112012023. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020217 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS DE RESPONSAB | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020216 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC | 17.476,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020215 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECR | 4.847,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020214 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020213 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SERVIDOR ONLINE PARA O ESUSAB - PEC E SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DAS ACOES E INDICADORES DE DESEMPENHO DE DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 6201201/2023 E CONTRATO N° 62012012023.01. | 17.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020212 | PUCON CONSTRUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 3030901/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30309012021.01. | 298.510,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020211 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 598.411,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020210 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020209 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONTRATO N° 9912597687. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020208 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 57.390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020207 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.03. | 39.325,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020205 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.02. | 11.775,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020204 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 11.775,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020203 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01. | 11.775,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020201 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090902/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909022022.01. | 3.233,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020200 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO | 36.706,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020198 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 125.485,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020197 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D | 17.565,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020196 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020195 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPOR | 94.521,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020194 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC | 3.846,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020193 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF | 40.409,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020190 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020189 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020187 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020188 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020186 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROJETO MARCO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020184 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020183 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020182 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020180 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.999,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020179 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.199,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020178 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.115,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020177 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020176 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020174 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020173 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 240.631,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020172 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.955,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020081 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020080 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020079 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020077 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020076 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020074 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020073 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020072 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020071 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020070 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020069 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020067 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.17. | 118.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020068 | AGIL LOCACOES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.16. | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020066 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.12. | 15.980,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020064 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.18. | 216.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020063 | J.V. MARTINS ENGENHARIA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA CRECHE ANTONIO DOMINGOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2011101/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20111012022.01. | 48.932,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020061 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBICA N° 3010801/2023 E CONTRATO N° 30108012023.01. | 302.910,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.3 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020057 | CARLOS CESAR SOUZA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310302/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 63103022022.01. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020056 | DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL - PMMB INSTITUIDO PELA LEI NACIONAL N° 12.871 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC N° 1.369 E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 420/2022 E 463/2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020055 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATO DE RATEIO N° 10/2024 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2024 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICOES DEFINIDAS NO REFERIDO CONTRATO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2024 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020054 | JOAO PAULO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0262023.01. | 177.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020053 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 021/2023 E CONTRATO N° 0212023.01. | 129.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020052 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 028/2023. | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020051 | SANDRA KELLE SILVEIRA ROCHA OSTERNO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6040301/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60403012021.01. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020050 | JULLYANE NEVES RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO Nº555 BAIRRO CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANSUETO SILVA NEVES DO BAIRRO COQUEIRINHO JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6310501/2023 E CONTRATO N° 63105012023.01. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020049 | IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 6151201/2023 E CONTRATO N° 61512012023.01. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020048 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020047 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTUR | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020045 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020044 | FSALES ENGENHARIA EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DA GUARITA PRACA E REVITALIZACAO DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2300601/2022 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO N° 23006012022.01. | 77.213,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020043 | R COSME BEZERRA ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 025/2023 E CONTRATO N° 0252023.01. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020122 | VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022. | 1.056,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020133 | JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 1.491,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020252 | FRANCISCO JONAS SILVA PINTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020082 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020060 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME TOMADA DE PRECO N° 2210301/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22103012022.05. | 157.926,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020175 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.971,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020153 | TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7061201/2022 E CONTRATO N° 70612012022. | 86.832,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020283 | CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PRECOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 7090901/2022 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70909012022.01. | 8.150,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020230 | GRAZIELE CRISTINA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020206 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.04. | 41.035,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020202 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4031201/2020 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40312012020.01 | 11.775,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020062 | AGIL LOCACOES EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 022/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0222021.01.13. | 39.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020001 | GELTON FONTELES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL MEDICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CONFORME TERMO DE CONCESSAO DE BOLSA E LEI MUNICIPAL N° 420/2022 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020354 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON AGRIC TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020130 | MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2210201/2020 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22102012020.01. | 35.880,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020258 | ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020238 | MANUEL CLOVIS JUNIOR | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6281201/2023 E CONTRATO N° 62812012023.01 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020229 | GLEUBO JOSE ANGELO SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020222 | APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS COMO OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A GARANTIA DE DIREITOS E A PROTECAO DA CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM IDOSO MULHER E DA FAMILIA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS ESTRUTURANTES E TRANSVERSAIS EM DESENVOLVIMENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020199 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM GERAL SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE FILTROS E OLEOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 375.601,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020046 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS TRIBUNAIS A NIVEL DE 2º GRAU COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BEM COMO APOIO DE FORMA COMPLEMENTAR A OUTRAS DEMANDAS ADVINDAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020146 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 20.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020144 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.464,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020191 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020239 | ANA BEATRIZ SILVA | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020347 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020262 | GLAUCO LIMEIRA TORRES | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (MONITOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 4º PARAGRAFO 3º JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020234 | MARIA ADRIELY CAPISTRANO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020181 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020152 | DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 4051201/2023. | 2.107,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020170 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020169 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020168 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 164.037,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020166 | BANCO DO BRASIL S.A | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020167 | BANCO DO BRASIL S.A | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020165 | BANCO DO BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020042 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.1. | 54.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020041 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.4. | 70.920,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020040 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.2. | 70.920,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020039 | LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 036/2022 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 362022.3. | 43.560,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020038 | MARIA SUELY FONTELES SOUSA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020037 | MARIA ZENILDA GOMES MARQUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020035 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020036 | RAIMUNDA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020034 | RITA MARIA PEREIRA FONSECA | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020032 | TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020033 | VANDA MARIA FREIRE RODRIGUES | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020031 | MARIA BERNADETE RIOS | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.555,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020348 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 04 | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020345 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020344 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 136.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020343 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.02. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020342 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.01. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020341 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.414,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020340 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS COMPONENTES ACESSORIOS MATERIAIS E SERVICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 040/2023 E CONTRATO N° 0402023.04. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020338 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020334 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020335 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.108.441,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020336 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 153.338,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020332 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.343,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020331 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.435,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020330 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020328 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.648,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020329 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.917,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.499,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020324 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020322 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020318 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.914.243,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.909.413,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.971.856,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.405,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020310 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020308 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 299.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020309 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 99.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020307 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020305 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.674,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020306 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020304 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO A APOSENTADORIAS E REFORMAS A BENEFICIOS A INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592.121,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020303 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 443.376,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020301 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020300 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 799.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 879.999,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020302 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020299 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 76.374,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 01020363 | Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 6200101/2023 E CONTRATO N° 62001012023. | 130.000,00 | EMPENHADO |